iso9001內部審核策劃-iso-預覽頁
【正文】 排較 多的時間，應確保在有 效的時間內完成有效的審核。 (5)審核計劃中應強調安排對領導層的審核。 小組成立后，應明確各成員分工和要求，這是審核組長的責任。 (3)考慮前次審核結果應跟蹤的項目。 檢查表的編制 ●檢查表的類型 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 126 (1)過程檢查表 這是一種按照 ISO9001:20xx 標準條款編制的檢查表 ，其關鍵是選擇部門，分清主次。 (2)緊扣審核主題，確保審核計劃兌現(xiàn)。 (2)內審應以組織的質量管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表 。 (6)應根據(jù)平時掌握的情況，有針對性地選擇審核項目和客觀證據(jù)。 (2)受審核部門的選擇 受審核部門宜為一個相對獨立的組織單元。 (4)審核時間的確定 審核時間是指在某被審核部門和審核地點，完成既定的審核任務，預計所花費的審核時間。分管過程是指該部門負 責組織實施、控制的過程；相關過程是指該部門具有部分管理或實施職能的過程，通相關過 程是指各部門都必須組織、控制的過程，在 ISO9001:20xx 標準中通相關過程主要為文件控 制 ()、質量記錄的控制 ()、以顧客為中心()、質量方針 ()、策劃 ()、 職責和權限 ()、內部溝通()、工作環(huán)境 ()、改進 ()。 ●內審檢查表的特點 (1)內審檢查表的格式內容可相對固定。 (5)檢查表可作為受審核部門準備接受審核的參考文件，便于取得對審核的了解和認真做好審核準備工作。 靈活有效地使用檢查表是一個 經(jīng)驗積累和熟練的過程。 (4)觀察執(zhí)行人員按照有關程序工作的情況。 (8)切忌機械地從檢查表的第一個問題按順序開始，應該把提問、 評價、記錄結合起 來，然后利用檢查表確保提出了所有的問題并得到答復。編制檢查表前，審核員應先了解審核區(qū)域 的職能 。為確保審核抽樣的代表性，審核員在決定抽樣方案時， 首先考慮審核區(qū)域的 “面 ”，再考慮 “面 ”中的關鍵及足夠數(shù)量，使從抽樣結果中能得出比較全面 、正確和客觀的結論。 (5)檢查表應圍繞審核目的、要求，確定審核項目、方法，檢查什么就應達到什么目的或要求。 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 1211 (8)在編制檢查表時，應考慮：在某區(qū)域審核時，除審核該區(qū)域職能外，還應包括其 他部門的職能在該區(qū)域的情況。 (11)在對過程進行審核時，應對每一個過程提出如下四個基本問題： ①過程是否予以識別和適當表述 ? ②職責是否予以分配 ? ③程序是否被實施和保持 ? ④在提供所要求的結果方面，過程是否有效 ? 檢查表中 “審什么 ”應主要圍繞上述四個問題。因此在現(xiàn)場審核時判斷受審核方是否需要編制文件，應 由審核員根據(jù)被審核部門或活動、過程的特點來決定。對支持過程，有些是可以抽樣的，“如管理職責或資源管理 ”；有些則不能 抽樣。審核計劃應得到受審核部門負責人的確認，必要時應向受審核部門提供檢查表。
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