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【正文】 . 進貨檢驗人員應在“申請檢驗驗收單”上填寫不合格結(jié)論，通知采購部保管。具體辦法參照第 條的規(guī)定執(zhí)行 . . 不合格品處置 整批拒收 采購部負責辦理退庫手續(xù)。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準。 質(zhì)量問題報告及解決通知 評審 記錄并標識 信息反饋 核準 讓步接收申請 整批退貨 返工返修整批退貨 挑選使用 器材發(fā)放 檢驗 糾正及預防措施驗證 記錄歸檔 A B Y N N Y Q/ 不合格品控制程序 第 4 頁 共 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 過程及最終檢驗不合格品控制 格 品 的標 識隔 離。 b. 重復出現(xiàn)的質(zhì)量問題。 不合格品處置 1) 廢品 各單位檢驗人員負責收回廢品，開出廢品單。 不屬于作業(yè)指導書規(guī)定允許進行返工的不合格品，由分廠檢驗人員填寫＂返工單＂，按工藝人員在“返 工單”上編制的返工工藝進行返工。由檢驗人員在“返工返修單”上加蓋檢驗印章認可。 分廠辦理“讓步接收申請單”，應由公司制造部門、技術(shù)部門在“讓步接收申請單”上注明意見 /建議后呈報質(zhì)量部 核準。”才能流入下工序。 降級改作他用的不合格品如需要也應征得顧客同意。 公司相關(guān)責任單位應根據(jù)過程和最終檢驗中出現(xiàn)的不合格品的情況，采取糾正和預防措施。 2) 分廠依據(jù)“返工（返修）通知單” 到質(zhì)量部領(lǐng)取顧客退回產(chǎn)品。 、返修通知單 降級 /報廢 D 糾正預防及措施驗證 E 顧客退貨 記錄并標識 評審 A Q/ 不合格品控制程序 第 7 頁 共 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 相關(guān)文件 N Y 5) 分廠工藝人員負責編制返工和返修工藝，計調(diào)人員開具工藝路線卡， “返工、 返修通知單”“工藝路線卡” 應和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標識。 7) 若因采購產(chǎn)品造成產(chǎn)品不合格，分廠負責將不合格的外購器財退至公司質(zhì)量部。 、返修通知單 解決通知 7. 附件 （無） 報廢 返修 /返工 A 重新檢驗 資料存檔 糾正和預防及措施驗證 進入下一流程 報廢 /重新處理
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