【正文】 和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，為廣大顧客生產(chǎn)質(zhì)量卓越的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 趙建剛 20xx 年 12月 1 日 公 司 簡(jiǎn) 介 編碼： ZS/ 天津中環(huán)光伏太陽(yáng)能有限公司成立于 20xx 年 12 月 ，注冊(cè)資金 6000 萬(wàn)元，座落在天津西青區(qū)楊柳青 。公司各部門(mén)及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，使公司的 質(zhì)量管理 體系得到不斷改進(jìn)和完善。 我公司的《質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）》，是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司的 質(zhì)量管理 活動(dòng)。管理者代表除履行其原有的職責(zé)外，在 質(zhì)量管理 體系運(yùn)行方面負(fù)責(zé)： 確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量管理 體系； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 管理體系的績(jī)效、運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； 確保在全公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求 的意識(shí)； 就 質(zhì)量管理 體系方面有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。 公司采用先進(jìn)工藝技術(shù)。我公司承諾繼續(xù)努力 不斷 提升產(chǎn)品品質(zhì)和 服務(wù)， 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，努力 開(kāi)創(chuàng) 中環(huán) 新紀(jì)元。 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo) 編碼： ZS/QA06 為不斷完善公司 質(zhì)量 管理體系，在市 場(chǎng)上取得充分的信譽(yù)，履行向顧客和相關(guān)方做出的承諾，特制定如下 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)。 持續(xù)改進(jìn) ： 不斷 提高 產(chǎn)品質(zhì)量 ,提高 質(zhì)量 管理體系和過(guò)程的有效性及效率，持續(xù) 改進(jìn)組織的整體業(yè)績(jī)。 注： 顧客滿(mǎn)意度計(jì)算方法如下（按調(diào)查項(xiàng)計(jì)算） 滿(mǎn)意項(xiàng) (基本滿(mǎn)意項(xiàng) ) 滿(mǎn)意度（％）＝ 100% 調(diào)查項(xiàng)總計(jì) 注： 成品一次 檢驗(yàn) 合格 率計(jì)算方法如下 : 制程工藝執(zhí)行檢查 合格 批 數(shù) 制程工藝執(zhí)行 合格 率 (％ )= 100% 制程工藝執(zhí)行檢查 批 數(shù) 公司目標(biāo)在每年管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)審、調(diào)整和更新 ， 由公司經(jīng)理確定。 本手冊(cè)在合同環(huán)境下， 證實(shí) 公司 具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量 手冊(cè)編寫(xiě)的依據(jù) 1． 本手冊(cè)的編制考慮了公司的外部業(yè)務(wù)環(huán)境（ 如適用于產(chǎn)品的法律法規(guī) 環(huán)境 、行業(yè)政策 環(huán)境 、市場(chǎng) 環(huán)境）該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 。 3． 本手冊(cè)分為“受控本”（跟蹤更改本）和“非受控本”（非跟蹤更改本）兩種，凡公司內(nèi)部使用或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的都必須是“受控本”，其它均為“非受控本”。 4. 修改后需認(rèn)真填寫(xiě)《 質(zhì)量 手冊(cè)更改記錄》，見(jiàn)附錄。 本手冊(cè)在合同環(huán)境下， 證實(shí) 公司 具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 本手冊(cè)對(duì)本公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系進(jìn)行了描述。 范圍 場(chǎng)所范圍 ： 位于 天津市 中北工業(yè)園區(qū) QMS 覆蓋范圍 本質(zhì)量管理體系覆蓋了 各規(guī)格 光伏玻璃 的 生產(chǎn) 。 以上條款的刪減不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求銷(xiāo)售產(chǎn)品的能力或責(zé)任。本公司將按 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)和 質(zhì)量 管理體系文件規(guī)定的要 求實(shí)施，對(duì) 質(zhì)量 管理體系所有過(guò)程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò) 滿(mǎn)足顧客和適用的 法律、法規(guī)和其他要求，而達(dá)到 持續(xù)增強(qiáng) 顧客滿(mǎn)意 的目的。 為確保過(guò)程和活動(dòng)的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，公司提供了必要的資源和信 息，包括：人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 和各類(lèi)信息 。對(duì)外包過(guò)程的控制，本公司通過(guò)應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。 文件控制 本公司制定了《文件控制程序》，對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評(píng)審、回收、作廢等管理的控制要求作了規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量 手冊(cè) 。 第二級(jí)文 件：由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制 并報(bào) 技術(shù)管理部 備案存檔。 質(zhì)量 手冊(cè) （包括程序文件）由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理 者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)發(fā)放。 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)確定文件的受控狀態(tài)，并建立《受控文件清單》 （ ZS/） 。 文件的領(lǐng)用 文件使用者經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到 技術(shù)管理部 領(lǐng)取，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回 收記錄》。 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)指定人員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回，加蓋“作廢”印章。 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)填寫(xiě)《外來(lái)文件登記 評(píng)審 表》（ ZS/），管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé) 統(tǒng)一編號(hào) 標(biāo)識(shí) ，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并做好記錄。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 技術(shù)管理部 為記錄控制的歸口管理部門(mén)。 各部門(mén)當(dāng)需要增添新的或修改舊的記錄表樣時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄增添 /修改申請(qǐng)表》（ ZS/），報(bào) 技術(shù)管理部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 技術(shù)管理部 應(yīng)建立《質(zhì)量 記錄一覽表》（ ZS/），并建立記錄表樣，《質(zhì)量 記錄一覽表》應(yīng)包括如下內(nèi)容：序號(hào)、記錄編碼、名稱(chēng)、使用部門(mén)、保留部門(mén)、保存期限。 2）組織制定本公司的 質(zhì)量 方針。 5）確保組織獲得 必要 的人力、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、 信息系統(tǒng) 及其他應(yīng)有資源，以確保管 理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量 方針為制定、評(píng)審 質(zhì)量 目標(biāo)指標(biāo) 提供了框架。 公司 總 經(jīng)理在每次的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì) 質(zhì)量 方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審， 技術(shù)管理部 做好記錄，必要時(shí)對(duì) 質(zhì) 量 方針進(jìn)行修訂。 策劃 為確保實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)，公司最高管理 者 要為實(shí)現(xiàn)的 質(zhì)量 目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃。 2 職責(zé) 技術(shù)管理部 負(fù) 責(zé)組織公司的 質(zhì)量 目標(biāo)的擬制和分解，匯總公司 質(zhì)量 目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)視測(cè)量。 各部 室 的 質(zhì)量 目標(biāo) 由部 室 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理 者代表批準(zhǔn)。 當(dāng)公司的情況和法律法規(guī)發(fā)生變化后，或發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)已不適宜時(shí)， 技術(shù)管理部 應(yīng)及時(shí)組織 各 部 門(mén)研究 提出對(duì) 質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行修訂的意見(jiàn)，通過(guò)管理評(píng)審、并經(jīng) 經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì) 質(zhì)量 目標(biāo) 進(jìn)行修改。 技術(shù)管理部 每季 度 應(yīng)對(duì)質(zhì)量目 標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情 況進(jìn)行 檢查 ，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題 時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表進(jìn)行 協(xié)調(diào)解決 ，并按 《 糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行 。 3) 如因任何原因而導(dǎo)致 質(zhì)量 管理體系變更時(shí)，由公司 總 經(jīng)理組織管理者代表和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃和 實(shí)施，此時(shí)應(yīng)確保體系的完整性。 能部室共有管理職責(zé) 1) 貫徹執(zhí)行 質(zhì)量 方針，分解和落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo) ； 2) 負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)貫徹 質(zhì)量 管理體系的程序文件、作業(yè)文件，確更改通知編號(hào) 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更 改標(biāo)記 更改人 更改時(shí)間 保 質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)行； 3) 負(fù)責(zé)本單位的員工培訓(xùn)，確保本單位的員工滿(mǎn)足 質(zhì)量管理 體系有關(guān)崗位能力和意識(shí)的要求； 4) 按專(zhuān)業(yè)分工組織專(zhuān)項(xiàng)檢查、考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合 /不合格或潛在不符合 /不合格項(xiàng)按照內(nèi)審要求實(shí)施糾正 措施 或預(yù)防措施；及時(shí)溝通體系運(yùn)行中的有效性信息； 7) 負(fù)責(zé)本單位文件和記錄的管理。 11） 負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系的內(nèi)部審核的歸口管理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施、檢查內(nèi)部審核的有效性； 品保 部 1） 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程各階段 的監(jiān)視 和測(cè)量 ； 2） 負(fù)責(zé) 不合格 產(chǎn) 品的 歸口管理 并進(jìn)行處置； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的 管理； 5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量 相關(guān) 的 不符合、產(chǎn)品不合格的糾正 措施 和預(yù)防措施的管理。 7)負(fù)責(zé) 成品倉(cāng)庫(kù)的管理。 綜合 部 1）負(fù)責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。 內(nèi)審員 1)協(xié)助本部門(mén)貫徹實(shí)施公司管理手冊(cè)和體系文件要求； 2)參與公司內(nèi)部審核工作，按審核計(jì)劃的安排對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核，并對(duì)不符合項(xiàng)的改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 2 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 3 控制內(nèi)容 編制評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 按策劃的時(shí)間主持進(jìn)行，兩次評(píng)審相隔不超過(guò)一年。 編制公司管理體系運(yùn)行報(bào)告，報(bào)管理者代表審閱。包括對(duì)體系、方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)以及是 否要改進(jìn)的決定；確定體系、過(guò)程、產(chǎn)品、 需要改進(jìn)的決策和行動(dòng)；應(yīng)補(bǔ)充的資源。 對(duì)評(píng)審所做的決定，由管理者代表指定有關(guān)部門(mén)實(shí)施，必要時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施，執(zhí)行情況由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)檢查并記錄結(jié)果，報(bào) 管理者代表 ；并負(fù)責(zé)收集措施實(shí)施后的信息，作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 1）實(shí)施、保持整合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 . 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 編碼： ZS/ 1 目的 和 適用范圍 為了確保從事 影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 是能夠勝任的，特制定本程序。 各職 能部室負(fù)責(zé)確定本部門(mén)主管業(yè)務(wù)所需的培訓(xùn)需求，保證本程序的實(shí)施。 在確定崗位意識(shí)要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)管理體系對(duì)崗位的要求，明確各個(gè)崗 位的相關(guān)性和重要性、 在管理體系中的作用和職責(zé) 、 工作的目標(biāo) 、 如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn) ,以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序和規(guī)范的后果。 換崗人員和各種情況的復(fù)工人員，結(jié)合其實(shí)際情況，進(jìn)行崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位的質(zhì) 量意識(shí) 及安全技術(shù)教育等 ， 在新崗位考核 合格 后方可獨(dú)立作業(yè)。 培訓(xùn)實(shí)施 綜合部 按照年度計(jì)劃規(guī)定，組織 各部門(mén)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織安排教學(xué)和教務(wù)工作。 每次培訓(xùn)結(jié)束 綜合部 應(yīng)及時(shí)將員工培訓(xùn)情況填入 “ 員工情況登記表 ”(ZS/)。 基礎(chǔ)設(shè)施 及 工作環(huán)境控制程序 編碼： ZS/1. 目的和適用范圍 為了識(shí)別、提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，及確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 及環(huán)境管理的需要， ，特制定本程序。 3. 程序內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 基礎(chǔ) 設(shè)施的確定 公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施為工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、產(chǎn)品加工用設(shè)備、工位器具及運(yùn)輸設(shè)施等。 3）運(yùn)輸設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)，不帶病行車(chē)，保證運(yùn)輸安全。 設(shè)施 項(xiàng) 目 具體設(shè)施名稱(chēng) 負(fù)責(zé)部門(mén) /人 設(shè)施 項(xiàng) 目 具體設(shè)施名稱(chēng) 負(fù)責(zé)部門(mén) /人 建筑物 辦公樓 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)計(jì)劃 部 工作 場(chǎng)所 （處） 倉(cāng)庫(kù) 資材 部 、 市埸部 過(guò)程 設(shè)備 生產(chǎn)設(shè) 備 、設(shè)施 生產(chǎn)計(jì)劃部 辦公 現(xiàn)場(chǎng) 技術(shù)管理部 檢測(cè) 設(shè)備 生產(chǎn)計(jì)劃部 質(zhì)撿部 生產(chǎn)車(chē)間 技術(shù)管理部 生產(chǎn)計(jì)劃部 相關(guān) 設(shè)施 電腦軟件 綜合 部 空 調(diào) 支持性 服 務(wù) 汽車(chē) 綜合部 辦公用品 電腦 、 電話 /傳真機(jī) 復(fù)印機(jī) 信息系統(tǒng) 技術(shù)管理部 工作環(huán)境的管理 生產(chǎn) 計(jì)劃 部應(yīng) 會(huì)同技術(shù)管理部 確定并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 , 包括：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、化驗(yàn)室等溫、濕度、照明 等 方面的要求，應(yīng)在相應(yīng)的工藝文件中予以體現(xiàn)。 技 術(shù) 管理 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，必要 生產(chǎn)計(jì)劃部、品質(zhì) 部參與策劃。 公司在生產(chǎn)、服務(wù)提供過(guò)程中，按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等均由顧客決定，公司無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任及活動(dòng)，故在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi) 對(duì)其進(jìn)行刪減。 生產(chǎn)技術(shù)部 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審工作。 與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律 法規(guī)等要求。 評(píng)審的方式 a)口頭訂貨，由承辦人在《 口頭訂單登記、確認(rèn) 、 評(píng)審記錄 》（ ZS/） 上進(jìn) 行詳細(xì)記錄并簽字，由 市場(chǎng)部 長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)； b) 常規(guī) 產(chǎn)品 （ 已銷(xiāo)售的產(chǎn)品； 產(chǎn)品數(shù)量和交貨期能滿(mǎn)足 要求； 沒(méi)有新的技術(shù)要求 ； 沒(méi)有新的產(chǎn)品質(zhì)量或檢驗(yàn)要求。 市場(chǎng)部 建立銷(xiāo)售合同臺(tái)帳，保證合同按要求履行兌現(xiàn)。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴或意見(jiàn)，對(duì)處理顧客投訴和在銷(xiāo)售、服務(wù)過(guò)程中顧客反映較大，問(wèn)題較集中的意見(jiàn)， 市場(chǎng)部 要及時(shí)填寫(xiě)《顧客意見(jiàn)反饋單》（ ZS/）交 技術(shù) 部 部，按《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》（ ZS/）中有關(guān)規(guī)定處理。調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿(mǎn)意程度，并收集相關(guān)意