【正文】 查表 船體車間 隨船 4 干艙檢查表 船體車間 隨船 5 密性試驗檢查表 船體車間 隨船 6 合攏縫接邊緣準備 船體車間 隨船 7 涂裝部位（淡水艙）漆膜記錄 涂裝車間 隨船 8 天氣記錄 涂裝車間 一年 9 涂裝車間特涂施工記錄 涂裝車間 二年 10 船舶出塢質(zhì)量檢查項目表 吊裝車間 一年 11 自主質(zhì)量管理表 各班組 二年 12 質(zhì)量信息反饋表 質(zhì)量科 二 年 13 制造部質(zhì)量調(diào)度會議記錄 質(zhì)量科 二年 14 制造部質(zhì)量指標完成情況記錄 質(zhì)量科 二年 15 人員培訓計劃 技術科 二年 16 完工數(shù)據(jù)檢測表 技術科 二年 17 班組質(zhì)量教育記錄 各班組 二年 18 通知單發(fā)放記錄 技術科 二年 19 質(zhì)量管理目標計劃報表 質(zhì)量科 三年 20 質(zhì)量管理目標計劃實施檢查表 質(zhì)量科 三年 21 圖紙、資料登記、發(fā)放、回收登記表 技術科 三年 22 不合格品管理臺帳 質(zhì)量科 三年 23 糾正及預防措施資料 質(zhì)量科 三年 24 質(zhì)量方針目標診斷資料 質(zhì)量科 三年 25 工裝器具管理及檢定臺帳 技術科 三年 － 08－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 2 頁 共 3 頁 26 設備管理臺帳 工程科 三年 27 計量管理臺帳 工程科 三年 28 員工培訓記錄 技術科 五年 29 船體焊接工序質(zhì)量確認表 船體 30 船體結(jié)構(gòu)密性試驗質(zhì)量確認表 船體 31 鐵舾件安裝確認表 船體 32 吊裝鋪墩確認表 船體 33 外板標志確認表 船體 34 焊接工序預熱確認表 船體 35 主尺度測量確認表 船體 36 電纜密封（澆注式電纜筒）確認表 電裝 37 電纜密封（ MCT 框 ） 確認表 電裝 38 電纜切割確認表 電裝 39 電纜拉放確認表 電裝 40 負荷試驗質(zhì)量確認表 電裝 41 防海生物下水前確認表 電裝 42 計程儀－測深儀下水前確認表 電裝 43 接線箱 /啟動器接線確認表 電裝 44 配電盤匯流安裝確認表 電裝 45 配電盤供電前確認 電裝 46 陰極保護下水前確認 電裝 47 主發(fā)電機接線確認 電裝 48 主配電盤接線確認 電裝 49 控制臺接線確認表 電裝 50 管系開孔確認表 舾裝 51 管系封堵確認表 舾裝 52 軸系照光確認 舾裝 53 軸系復光確認 舾裝 54 主機定位確認表 舾裝 － 08－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 3 頁 共 3 頁 55 舵系安裝確認 舾裝 56 電梯軌道安裝質(zhì)量確認表 居裝 57 甲板敷料施工質(zhì)量確認表 居裝 58 空調(diào)通風管施工外觀質(zhì)量確認表 居裝 59 內(nèi)裝天棚、圍壁板安裝質(zhì)量確認表 居裝 60 上層建筑窗安裝保護確認表 居裝 61 噴涂確認表 涂裝 yy 船舶重工集團有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 船塢總裝二部質(zhì)量評價與考核細則 第 次修改 修 改 單 號 第 1 頁 共 8 頁 質(zhì)量評價與考核細則 1. 考核目的 通過加強船塢總裝二部對產(chǎn)品質(zhì)量指標、質(zhì)量管理體系運行的 評價與考核，以落實質(zhì)量責任制。評價、考核的依據(jù)來自質(zhì)量部等有關部門的專項材料和現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄。 3．連續(xù)兩個月達不到指標的，要寫出書面整改措施上報部質(zhì)量領導小組，通報批評。 3． 連續(xù)兩個月達不到考核指標的責任單位，必須以書面形式寫出分析原因，制定整改措施上報部質(zhì)量管理領導 小組，通報批評。 3． 連續(xù)兩個月達不到考核指標的責任單位，通報批評，還必須以書面形式寫出分析原因，制定整改措施上報部質(zhì)量管理領導小組。 3． 連續(xù) 2個月達不到考核指標的，通報批評，還必須以書面形式分析原因，制定切實有效的整改措施，上報部質(zhì)量管理領導小組。 3． 有 3人次以上違反施工工藝紀律的，視為集體違反工藝紀律，對違反者罰款 50元，責任單位罰款 200 元，并停產(chǎn)整頓寫出書面整改措施。 3． 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，損失在 1 萬以上，對責任人罰款 500 元，責任單位罰款 1000 元，停產(chǎn)整頓，以書面形式寫出分析原因及糾改措施。 4． 對于電子、機械設備沒有按照相關的設備保養(yǎng)程序進行日常保養(yǎng)而造成設備損壞，對設備保 養(yǎng)責任人罰款 100 元，責任單位罰款 200 元，寫出書面糾改措施 。 4． 年度內(nèi)審提出兩項或兩項以上嚴重不合格船 體 車間 舾裝 車 間電 裝車 間 居裝 車間 吊 裝車 間涂裝車 間及所 轄 外協(xié) 單位 質(zhì)量管理領導小組 － 09－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 5 頁 共 8 頁 項的，責 任單位罰款 1000元，停產(chǎn)整改。 8． 外審提出兩項或兩項以上嚴重不合格項的，責任單位罰款 20xx元，停產(chǎn)整改。 3． 各施工單位對現(xiàn)場施工中出現(xiàn)的來料、設計、工藝、前道工序方面引起的質(zhì)量問題，沒有及時進行信息反饋而造成不良后果的，視情節(jié)每起處以 100~200元罰款。 船體車間 及所轄外協(xié)單位 質(zhì)量 管理領導小組 5. 對專（兼）職質(zhì)量檢驗員的考核： 船塢總裝二部所有專（兼）職檢驗員，必須承擔起對外報驗的工作，要求專（兼）職檢驗員持證上崗，統(tǒng)一著裝，盡職盡責，具體考核項目如下： 1) 對外打報驗后，責任檢驗員必須按要求到現(xiàn)場，凡船東、船檢已到現(xiàn)場，而責任檢驗員不到場的，一次罰款 200 元。 增加對二次以上報驗項目的考核： 1) 凡一次報驗中，船東、船檢提出的整改項目，且屬施工原因，未整改而進行二次報驗的，罰責任單位 500 元。此補充規(guī)定解釋權(quán)在質(zhì)量科。 在質(zhì)量體系外審中，提出兩項以上不符合項，并在限定期限內(nèi)沒有完成糾改措施的，扣部長 500 元，主管 副部長 400 元，質(zhì)量科長 300 元。 8. 獎罰操作 由質(zhì)量管理領導小組開具“質(zhì)量獎懲通報”，經(jīng)部長簽字后發(fā)給相關單位。 舵系在車間進行拉線 由技術科工藝員（兩人以上）測量尺寸并相互確認。 舵桿與舵葉連接螺栓安裝及拉緊 由檢驗員檢查確認。 舵柄與舵桿船上安 裝 人員 責任 備注 工藝員（ 2 人以上） 負責具體的施工操作，記錄數(shù)據(jù)，畫圖，并相互確認。 舵系“零位” 由舵機班工人根據(jù)船體提供的零位位置調(diào)整好舵系零位，舵機班班長檢查，檢驗員確認。 舵機澆注 由舵機班負責，檢驗員確認，所有記錄由檢驗員留存。 舾裝車間主任 負責組織現(xiàn)場工人配 合施工，并確認數(shù)據(jù)和基點。 工程科施工員 負責現(xiàn)場的環(huán)境、照明等，為施工的順利進行創(chuàng)造條件。 項目組 負責聯(lián)系、組織各部門，配合施工。 － 10－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 4 頁 共 7 頁 質(zhì)量科檢驗員 負責檢查設備的可用性，監(jiān)督現(xiàn)場施工情況，并確認數(shù)據(jù)。 傳感器電纜保護管安裝 由車間管工負責安裝并負責在安裝時艉管的保護，由其班長負責監(jiān)督。 舾裝車間主任 負責組織現(xiàn)場工人配合施工，并確認數(shù)據(jù)。 工程科施工員 負責現(xiàn)場的環(huán)境、照明等，為施工的順利進行創(chuàng)造條件。 艉軸與艉軸承間隙測量 由主機班負責調(diào)整和測量，由班長或檢驗員確認。 其他人員 配合施工。 軸跳動檢驗 由主機班負責，數(shù)據(jù)由班長或檢驗員確認。 主機補強器安裝 － 10－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 6 頁 共 7 頁 由工藝出圖，主機班負責安裝，班長確認。測量數(shù)據(jù)必須經(jīng)船研所確認才為有效數(shù)據(jù)。測量數(shù)據(jù)必須經(jīng)船研所確認才為有效數(shù)據(jù)。 多級確認制的項目必須有確認者本人簽名。 涂裝車間所處理的管子由涂裝車間進行封堵 ,相關檢驗員抽檢確認。如果這兩部分的管沒有封堵 ,船塢總裝二部可拒絕驗收。 yy 船舶重工集團有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 船塢總裝二部船舶玻璃窗保護措施 第 次修改 修 改 單 號 第 1 頁 共 1 頁 船舶玻璃窗保護措施 由于船舶玻璃窗在上層建筑結(jié)構(gòu)交驗后安裝，施工周期很長，在施工過程中存在劃傷、電焊飛濺燙傷、物體碰傷等危險，為了減少損失，需對玻璃窗進行保護，保護措施及步驟如下： 1. 玻璃窗出庫前，施工單位應與配 套員、質(zhì)檢員檢查玻璃窗是否存在損傷。 5. 焊接后，玻璃窗兩面用鍍鋅板保護罩扣緊。 8. 各車間工人在玻璃窗周圍進行氣割、焊接、噴砂、噴油等生產(chǎn)活動時，首先要檢查玻璃窗保護狀況，如有破損，必需通知相關車間進行保護后，方可進行生產(chǎn) 施工。 yy 船舶重工集團有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 船塢總裝二部低溫焊接預熱有關規(guī)定 第 次修改 修 改 單 號 第 1 頁 共 3 頁 船塢總裝二部低溫焊接預熱有關規(guī)定 前言 為確保冬季焊接施工質(zhì)量，特制定本規(guī)定，要求我部各部門及所屬外協(xié)施工單位遵照執(zhí)行。 技術要求 進入冬季后，各位班長及外協(xié)單位負責人，每天要收聽天氣預報，注意溫度變化（如未及時收聽，可向生產(chǎn)管理部調(diào)度室查詢，查詢電話 2426）。當采用氧 乙炔火焰預熱時，火焰在焊件上任何一點停留的時間不得超過 2 秒鐘。 （ tb） =T1+T2+T3+T4 ，上表中預熱溫度可降低 50℃。 測溫可采用溫度計或測溫筆。 定位焊時，焊縫同樣要根據(jù) 表中的溫度進行預熱。 各船只質(zhì)量員隨時監(jiān)督 檢查，對違規(guī)單位及個人有權(quán)糾正或責令其停止施工，并對違規(guī)的單位及個人根據(jù)公司有關規(guī)定進行處罰。 － 16－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 2 頁 共 2 頁 船 塢 總 裝 二 部 糾正措施登記表 單 位 糾 正 項 目 糾正措施負責人 計劃完成日期 不合格描述： 根本原因： 糾正措施： 單位負責人： 年 月 日 糾正措施實施跟蹤檢查記錄： 跟蹤檢查人簽字： 年 月 日 － 16－２００ 6 第 次修改 修 改 單 號 第 2 頁 共 2 頁