《某食品股份公司物流內控制度》-預覽頁
【正文】 第五條：總務部根據(jù)年度計劃控制各部門固定資產(chǎn)與物料的實際采購狀況，對于超出年度采購計劃的采購活動，必須提請各部門重新申請，并經(jīng)店總經(jīng)理審批后方可實施。 物資儲備定額是企業(yè)物資管理的重要基礎性資料，它是監(jiān)督物資庫存動態(tài)，使其保持合理水平的工具，是編制物資供應計 劃的重要依據(jù)之一；也是企業(yè)核定流動資金的重要依據(jù)；還是確定倉庫面積和儲存設施數(shù)量的依據(jù)。 保險儲備（最低儲備） 最高儲備 最高儲備 庫存量 供應間隔期 供應間隔期 時間 物耗 就是訂購的時間預先固定，而每次訂購的數(shù)量則不固定，根據(jù)庫存的情況來決定。具體方法是：預先規(guī)定一個訂貨點，當實際庫存降到訂貨點量時，就按固定的訂購數(shù)量提出采購。 就是把品種繁多的物資按其重要程度、消耗數(shù)量、價值大小、資金占用等情況，進行分類排隊，然后分別采用不同的管理方法，做到抓重點、照顧一般： A 類物資：品種約占 10％，而資金占用約 65％。應實行定期訂購的控制方式； C 類物資：屬于品種繁多、但占資少、消耗量小、單價低且不經(jīng)常領用的物資，應采用比較粗放的管理方法，并可適當加大保險儲備量，防止缺料現(xiàn)象發(fā)生。 第二條：每天下班前各餐飲作業(yè)班組將下一日的蔬菜請購計劃報到料青處，由料青進行統(tǒng)計匯總，形成請購單后傳遞至總務采購部門，由采購員向供貨單位訂貨。 第五條：對于庫存商品、原材料、水果等物品，由庫管根據(jù)倉庫的留存量及時提出采購計劃，由供應部門負責采購。 第六條：設備的采購 是一項重要、嚴肅的工作，必要時應與專業(yè)技術人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優(yōu)選用。等核對檢驗工作完成，庫管人員再同交貨人辦理交接手續(xù)。 第五條：緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應先詢問總務處采購，確認無誤后方可辦理入庫。 第八條：檢驗時發(fā)現(xiàn)的質量以外問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應立即采取相應處理，不得拖延。 第十二條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、。 第四條：厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。 第八條：每種物品在貨位上應設“進、出、存貨卡”，物品出入倉應在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細賬余額相符。 第 四條：任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。 第七條：倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證賬物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。 第十條：保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。 北京全聚德烤鴨股份有限公司 物資領用、發(fā)放審批制度 第一條：各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，并要有發(fā)料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。 第五條：辦公用品器材的領用，由總務部部長審批，領取后應作登記，歸口管理。 第九條：屬于勞保用品，一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行，領用時由各部門主管審批；超出“條例”范圍的領用，需經(jīng)店總
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