【正文】 程序 目的 通過對質(zhì)量管理體系記錄的控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 負責(zé)質(zhì)量管理體系運行產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)參數(shù)監(jiān)視、 檢驗記錄的控制。 記錄審批 .a 各部門所使用的記錄表式報出前，需經(jīng)編制使用單位審查，由各部門報 辦公室 。 d 記錄的表式如需變動，要經(jīng) 辦公室 審查、批準。查閱記錄內(nèi)容包括：查閱人、領(lǐng)導(dǎo)簽字、返還日期、接受人。 e 供方的記錄由 供銷 部負責(zé)保管。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的內(nèi)容要與公司的宗旨和方向相適應(yīng) ,體現(xiàn)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理提出公司質(zhì)量方面的追求， 辦公室 依據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)容制定公司的質(zhì)量目標，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入： a)顧客和其它受益者的需求和期望； b)產(chǎn)品特性，法律法規(guī)要求； c)質(zhì)量管理體系的工作業(yè)績； d)以往的工作經(jīng)驗； e)改進的機會； f)風(fēng)險評定及風(fēng)險降低。 生 技 部 職責(zé) ： a)負責(zé)在分管部門貫 徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系； b)負責(zé) 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及新產(chǎn)品研制和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作 ； c）負責(zé)參與選擇、評價合格供方工作； 52 d）組織做好生產(chǎn)調(diào)度工作，召開生產(chǎn)調(diào)度會，檢查生產(chǎn)調(diào)度會落實情況，確保安全文明生產(chǎn)； e）負責(zé)組織生產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理工作； h)負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作。 有效運行； 11)負責(zé)公司技術(shù)管理工作、解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題； 12)對因技術(shù)管理、技術(shù)文件、工藝等造成的質(zhì)量問題負責(zé)。 h)認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系的有效運行； i)負責(zé)采購的歸口管理； j)負責(zé)組織選擇、評價合格供方和產(chǎn)品采購工作，確保采購產(chǎn) 品符合規(guī)定要求，對因采購產(chǎn)品不合格造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降負責(zé)。 54 g)負責(zé)國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準在本公司的貫徹執(zhí)行； h)落實質(zhì)量例會決議，研究解決產(chǎn)品質(zhì)量問題； i)負責(zé)抓好本車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工 裝、工具、量檢具、 在制品的管理，組織好本車間的安全文明生產(chǎn)。 倉庫保管員職責(zé) ： a)認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標； b)熟悉所保管物資的性能、用途、維護、保養(yǎng)等基本知識； c)負責(zé)入庫物資的清點驗證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告部門領(lǐng)導(dǎo)或協(xié)調(diào)采購人員進行處理，保證入庫物資的質(zhì)量、數(shù)量均符合規(guī)定要求； d)負責(zé)在庫物資分區(qū)、分類整齊存放，符合物資管理要求； e)負責(zé)對所保管物資的維護與保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，對因 保管不善造成所保管物資銹蝕、變質(zhì)、損壞負責(zé)； 管理者代表職責(zé) ： a)負責(zé)組織建立、實施、保持質(zhì)量管理體系； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、業(yè)績和改進需求； 55 c)組織開展內(nèi)部審核活動； d)負責(zé)對全公司員工開展提高滿足顧客要求的意識教育； e)負責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 部門內(nèi)部人員根 據(jù)個人的職責(zé)，對需解決和處理的問題向部門負責(zé)人報告進行部門內(nèi)部溝通。 管理評審的輸出 總經(jīng)理做出管理評審結(jié)論，提出改進要求。 記錄 辦公室 負責(zé)管理評審記錄、管理評審報告及糾正措施和預(yù)防措施有效性評價紀錄并保存。 辦公室 對員工活動的工作能力進行評價，根據(jù)部門要求制定各類人員需求計劃。 提供和保持 a)生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所必須的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備硬件、軟件的提 61 供，并組織相關(guān)部門進行鑒定認可、維護和保養(yǎng)； b)辦 公室 負責(zé)支持性服務(wù)的提供并組織相關(guān)部門進行維護和保養(yǎng)。 檢驗人員負責(zé)試驗、檢驗工作環(huán)境的管理控制，保證溫度、濕度滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)部 負責(zé)組織相關(guān)部門及人員，識別顧客沒有明示但使用的用途已明確或預(yù)期用途所必需的要求。 。 評審輸出 a)對已確定的顧客及公司的要求的評審結(jié)果及評審所引起的改進措施應(yīng)予以記錄， 供銷 部傳遞至有關(guān)部門； b)當產(chǎn)品要求改變時， 供銷 部組織重新評審，要確保相關(guān)的文件已修改，并且保證有關(guān)部門及相關(guān)人員了解所修改的內(nèi)容。 設(shè)計和開發(fā) 根據(jù)市場信息和公司新產(chǎn)品開發(fā)需要，由銷售部提出新產(chǎn)品項目建議報總經(jīng)理審批。 總工程師負責(zé)組織所有設(shè)計人員對輸入文件進行評審 ,以確保輸入是充分和適宜的 ,要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)評審按 輸入要求進行。 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)確認是依據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量計劃的安排，在成 功的設(shè)計和開發(fā)驗證之后，對最終產(chǎn)品在樣機完成后進行裝機確認。 生技部負責(zé)保存更改所涉及的相關(guān)記錄。 通過第三方認證的供方可以直接列為合格供方。供銷 部應(yīng)在經(jīng)評價合格的供方采購產(chǎn)品。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 質(zhì)檢部 負責(zé)提供用于指導(dǎo)操作的生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文件、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定工藝特性。 按相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)流程中各個重要環(huán)節(jié)的特性實施監(jiān) 視和控制，特別是對特殊過程的工藝參數(shù)和特性要記錄監(jiān)視結(jié)果。對服務(wù)的情況進行跟蹤驗證。 過程確認的評審和批準的準則包括： 焊 工藝文件、工藝技術(shù)參數(shù)、監(jiān)視和測量要求等。 顧客財產(chǎn) （已刪減） 產(chǎn)品防護 依據(jù)產(chǎn)品防護的文件規(guī)定和其它相關(guān)要求進行產(chǎn)品防護。用于校準用的標準器 具按規(guī)定送 到上級國家授權(quán)的計量檢定部門進行鑒定。 財產(chǎn)中的相應(yīng)部分。 77 測量分析和改進的策劃 辦公室 負責(zé)策劃質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量活動，包括對產(chǎn)品、項目、過程能力、顧客滿 意度和質(zhì)量管理體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視和評價活動，相關(guān)部門應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，對相關(guān)數(shù)據(jù)記錄、收集、分析、歸納和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的符合性并保持和持續(xù)改進。 內(nèi)部審核控制程序 通過實施本程序，驗證公司內(nèi)部質(zhì)量活動是否符合要求，為保證質(zhì)量管理體系有效運行及不斷得到完善提供依據(jù)。 審核組 長負責(zé)編制并執(zhí)行審核計劃，提交審核報告，跟蹤不合格項糾正措施的實施。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃內(nèi)容： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)受審核部門及審核時間。 審核前的準備 審核組的組成 a)審核人員必須是經(jīng)總經(jīng)理任命的經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員； b)管理者代表指定的具有審核員資格、并具有較強獨立工作能力 的審核人員組成； c)審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 受審核部門接到計劃后應(yīng)安排配合人員并做好準備工作，如果 82 對審核項目和日期有異議，通知審核組協(xié)商另行安排。 現(xiàn)場審核 a)審核員按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃的安排對受審核部門進行現(xiàn)場檢查； b)審核采取抽樣方法，審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)，并記錄； c)當現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審 核員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進行確認。相關(guān)部門在一周內(nèi)針對不合格項進行原因分析，提出糾正措施并加以舉一反三的改進。 審核報告內(nèi)容： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員和受審核方部門； c)審核日期及審核計劃具體實施情況； d)不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴重程度； e)存在主要問題； f)體系有效性、符合性結(jié)論。內(nèi)部質(zhì)量審核報告由內(nèi)審組長編寫。 監(jiān)視和測量的方式： a)內(nèi)部審核； b)管理評審； c)定期或不定期的檢查和考核； 監(jiān)視和測量的內(nèi)容： a)過程的要求； 84 b)各職能部門的質(zhì)量目標等。 總經(jīng)理負責(zé)對監(jiān)視和測量人員的授權(quán)，監(jiān)視和測量的人員根據(jù)規(guī)定要求進行監(jiān)視和測量活動，記錄測量結(jié)果，以證明符合驗收準則，記錄應(yīng)標明負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 不合格品控制程序 對不合格品進行控制，以防止投入使用，流入下道工序或出庫交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 不合格品的分類： 嚴重不合格品 —— 連續(xù)批量不合格 重大質(zhì)量事故 —— 重大性能指標問題 一般不合格 —— 個別輕微不合格品 不合格品的標識 采購部接到不合格的“原材料、包裝材料檢驗通知單”后，在實物上進行標識，并隔離（可行時）。 不合格品的評審 原材料、半成品、成品發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品，由管理者代表組織評審小組進行評審，根據(jù)評審結(jié)論進行處置。 評審小組填寫《不合格品分析處置報告單》并妥善保管。 對 出現(xiàn)的兩種情況處置時 ， 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員以及工藝員負責(zé)跟蹤監(jiān)督。 信息來源 a)來自服務(wù)、顧客反饋的信息； b)來自過程質(zhì)量及趨勢的技術(shù)信息； c)來自采購活動的供方信息； d)來自產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗驗證的質(zhì)量信息； e)來自生產(chǎn)過程的人員 、設(shè)備、裝置、物料、工藝參數(shù)、環(huán)境等信息； f)來自質(zhì)量管理體系改進的信息。質(zhì)量方針應(yīng)反映持續(xù)改進的需要，體現(xiàn)對顧客的承諾，結(jié)合管理評審，每年進行一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適宜性的評價，必要時進行修改； b)外部審核。 本程序適用于成品、生產(chǎn)過程中的半成品、質(zhì)量體系運行中的不合格所采取的糾正措施的控制。 管理者代表負責(zé)糾正措施的批準。 88 糾正措施的實施過程必須監(jiān)控。 糾正措施的監(jiān)督與驗證 a)辦公室 監(jiān)督質(zhì)量管理體系方面不合格的糾正措施實施情況并跟蹤驗證； b)質(zhì)檢部 負責(zé)生產(chǎn)過程半成品、成品不合格的糾正措施情況的跟蹤驗證； 質(zhì)檢部 檢驗員負責(zé)涉及產(chǎn)品不合格糾正措施記錄的歸檔管理。 質(zhì)檢 部 質(zhì)檢員負責(zé)預(yù)防措施控制的歸口管理，主要負責(zé)生產(chǎn) 過程 89 半成品、成品不合格與產(chǎn)品不合格預(yù)防措施的提出、確認、監(jiān)督與驗證。組織相關(guān)部門確定是否存在潛在不合格信息，是否需要采取預(yù)防措施。 跟蹤檢查和驗證 質(zhì)檢部 在預(yù)防措施實施過程中應(yīng)跟蹤檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向管理者代表報告，在預(yù)防措施完成時應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗證，評價預(yù)防措施的有效性。 810 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 標準條款名稱 領(lǐng)導(dǎo)層 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ 文件要求 ● ● 〇 ○ ○ 5 管理職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) (已刪減 ) 采購 ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量 ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 改進 ● ○ ● ○ ○ 注 : ★ 領(lǐng)導(dǎo)職能 ● 主要職能 ○相關(guān)職能 硅片 生 產(chǎn) 流 程 圖 單晶生長 切 斷 開 方 滾 園 磨 面 切 片 清 洗 包 裝 組件 生 產(chǎn) 流 程 圖 焊 接 排 版 層 壓 裝 框 測 試 包 裝 光伏系統(tǒng) 生 產(chǎn) 流 程 圖 鋼結(jié)構(gòu)組裝 電器柜組裝 電池板安裝 調(diào) 試 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總經(jīng)理 管 理 者 代 表