【正文】 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證； c)數(shù)據(jù)分析。 實(shí)施與控制原則 對連續(xù)或批量出現(xiàn)的不合格品的情況，必須采取有效的糾正措施。辦公室 負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量管理體系不合格糾正措施記錄的歸檔管理。 原因分析 質(zhì)檢部 組織相 關(guān)部門對存在潛在不合格信息進(jìn)行識別并做原因分析，評價問題的影響程度，原因分析應(yīng)保存記錄，并確定責(zé)任部門。 生產(chǎn)部保存預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證記錄。 信息收錄 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)收集由 供銷 部提供的交付使用的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計資料、采購產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)質(zhì)量狀況統(tǒng)計資料、顧客投訴情況統(tǒng)計資料以及內(nèi)審資料和管理評審資料。 糾正措施的提出、制定與實(shí)施 a)辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系方面和各項(xiàng)糾正措施的提出， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程半成品、成品不合格的糾正措施的提出與實(shí)施，并提供產(chǎn)品檢驗(yàn)的信息； b)糾正措施的提出以糾正措施及驗(yàn)證記錄形式下發(fā)給責(zé)任部門； c)責(zé)任部門找出不合格原因，并制定出相應(yīng)的糾正措施； d)質(zhì)量管理體系方面的不合格的糾正措施由 辦公室 確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門方可實(shí)施； e)成品及生產(chǎn)過程半成品不合格的糾正措施經(jīng) 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門方可實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)所涉及的糾正措施的制定與實(shí)施。并通 過下述手段 ，促進(jìn)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過程的持續(xù)改進(jìn)： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價。 降級處置 拒收、報廢 a)對采購的原材料主要指標(biāo)不合格時拒收， 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員簽發(fā)意見，限期退貨； b)市場返回的成品不合格品，由 質(zhì)檢部 評審后判定報廢。 ，由 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)人員判定，供銷 部進(jìn)行記錄。 質(zhì)檢部 保存監(jiān)視和測量記錄。 過程的監(jiān)視和測量 辦公 室 負(fù)責(zé)組織并安排對質(zhì)量管理體系策劃的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 83 審核組長編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，交管理者代表批準(zhǔn) 后，在一周內(nèi)發(fā)放到相關(guān)部門。 文件和資料審查 a)審核員檢查與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件、操作性文件等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b)審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 計劃外的審核由管理者代表臨時組織。 管理者代表負(fù)責(zé)組建審核組，選定審核組長及內(nèi)審員，審批內(nèi)部審核計劃。 錄，使其溯源性和其它性能隨時可用。按照周期檢定、校準(zhǔn)計劃對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝要求對特殊過程進(jìn)行控制。 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝文件要求配置監(jiān)視和測量裝置，進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量。 采購信息 部依據(jù)庫存情況及 生產(chǎn)部 提供的采購物資信息制定采購計劃，采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求通過與供方的年度供貨技術(shù)協(xié)議確定， 供銷 部按每月的采購計劃通知供方，提出數(shù)量、交貨期等要求。涉及功能、性能的更改為重大設(shè)計更改，其它為一般設(shè)計更改，應(yīng)履行審批手續(xù)。 設(shè)計和開發(fā)的評審 設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)依據(jù)設(shè)計和開發(fā)的要求，策劃后編制的質(zhì)量計劃要求進(jìn)行，以便： a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果，各部門按職責(zé)評價滿足要求的能力； b)識別任何問題并提出必要的改 進(jìn)措施。 通過上述方式向 顧客傳遞產(chǎn)品信息，便于顧客進(jìn)行查詢，了解合同或訂單的處理（包括修改）事宜，妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量問題的反饋。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司 產(chǎn)品 主要依據(jù) IEC6121 IEC617 UL1703 及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)部 各車間工作環(huán)境、工位狀況、工藝流程的執(zhí)行情況，保證生產(chǎn)現(xiàn)場文明、整潔、有序。 能力、意識和培訓(xùn) 根據(jù)各個崗位的工作特點(diǎn)與性質(zhì)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的任職資格和工作能力、培訓(xùn)的要求。 評審輸入 a)內(nèi)、外部審核結(jié)果； b)顧客滿意度的測量報告、顧客的投訴、申訴、抱怨等反饋信息； c)過程業(yè)績報告；反映流程合格率、不合格原因分析、產(chǎn)品符合性報告等； d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施和評價情況報告； e)前期管理評審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施情況及遺留問題； f)影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境變化及對改進(jìn)的建議； g)市場調(diào)查和市場預(yù)測分析報告。 內(nèi)部質(zhì)量審核員職責(zé) ： a)經(jīng)常深入現(xiàn)場，調(diào)查了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并向有關(guān)部門反饋； b)堅持客觀、公正的原則，認(rèn)真按審核計劃完成審核任務(wù)，編寫審核記錄，報告審核結(jié)果，對審核結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)； c)對糾正措施進(jìn)行跟蹤，協(xié)助有關(guān)部門落實(shí)； d)負(fù)責(zé)審核資料的保存、上報和保密工作。 g)負(fù)責(zé)對顧客進(jìn)行走訪、顧客滿意調(diào)查、市場信息、同行業(yè)信息的收集分析。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)： a)宣傳貫徹國家、行業(yè)及地方有關(guān)法律法規(guī)； b)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)任命管理者代表； d)負(fù)責(zé)對公司員工開展提高滿足顧客要求的意識教育； e)負(fù)責(zé)組織提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求的資源； f)負(fù)責(zé)公司內(nèi)技術(shù)、管理工作中的重大決策； g)定期組織進(jìn)行管理評審。 評審 總經(jīng)理通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評審（見 ）以確保公司的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 D 辦公室 每年根據(jù)情況對記錄使用、保管情況進(jìn)行檢查、評定，并做好記錄。不得遺失。 職責(zé) . 辦公室 統(tǒng)一管理，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理記錄的編號、歸檔，建立總臺帳及生產(chǎn)全過程質(zhì)量記錄的控制，各部門配合實(shí)施。 45 文件收回與作廢 a) 文件換版原版本作廢收回； b) 文件持有者調(diào)離崗位收回； c) 文件破損嚴(yán)重，影響使用收回。 、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)每年核查一次公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方法律、法 規(guī)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理方面的文件的有效性。 ，應(yīng)及時撤出無效版本，以防誤用。 編號方法 a)質(zhì)量手冊的編號； □ □ □ —— QM———— x x x x 發(fā)布年代號 質(zhì)量手冊代號 公司代碼 43 b)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)性文件的編號。 引用文件 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx質(zhì)量管理體系 要求 條款。非受控不加蓋印章，非受控版本不進(jìn)行跟蹤更改； 非受控質(zhì)量手冊根據(jù)合同要求可提供給顧客； 質(zhì)量手冊未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表特許，不許隨意發(fā)放，任何部門或個人不得外借、復(fù)印。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系的范圍 a) 根據(jù)公司產(chǎn)品特征、顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求，依據(jù)ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體 系，描述了公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系、控制方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、測量分析。 32 總要求 公司遵循《八項(xiàng)質(zhì)量管理原則》，依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 確認(rèn) 了質(zhì)量管理體系所需要的過程，并確定了其過程順序和相互作用，根據(jù) 產(chǎn)品特點(diǎn)及 其 過程特點(diǎn)建立 了文件化的 質(zhì)量管理體系 。 質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則： a)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織依存于其顧客。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交檢合格率≥ 98%； 顧客滿意度＞ 96%。 總經(jīng)理： 顏培合 20xx 年 8 月 1 日 企 業(yè) 簡 介 山 東泰岱光伏 科技 有限公司 是一家集晶體硅太陽能電池、組件、光伏系統(tǒng)工程、光伏應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和售后服務(wù)為主導(dǎo)的高新技術(shù)企業(yè)。 山東泰岱光伏科技 有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :TD/SC20xx 版 本 : A 修訂狀態(tài) : 0 受控狀態(tài) : 受 控 受 控 號 : 01 目 次 項(xiàng)目 發(fā)布令 任命書 公司簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 文件審批 總要求 文件要求 文件控制程序 記錄控制程序 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 、分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)的策劃 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)測和 測量 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn)