【正文】 行回訪，征求顧客意見(jiàn)，填寫(xiě) “ 顧客滿意程度調(diào)查表 ” 。 量安全環(huán)保部，由質(zhì)量安全環(huán)保部 對(duì)各單位上報(bào)的顧客滿意信息進(jìn)行匯總、評(píng)審，并于公司管理評(píng)審前寫(xiě)出公司顧客滿意程度監(jiān)測(cè)結(jié)果的匯報(bào)材料，在該匯報(bào)材料中要明確本公司目前顧客的滿意程度、顧客反饋的意見(jiàn)和要求、下一步改進(jìn)措施和的建議；匯報(bào)材料經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后做為公司管理評(píng)審的輸入。 按照評(píng)價(jià)的內(nèi)容可分為管理檢查和服務(wù)評(píng)價(jià)兩類。日常檢查，每天都進(jìn)行的檢查。 根據(jù)檢查的實(shí)際情況確定日檢表的使用。如道路上有煙頭、枯葉等。崗位巡查，月內(nèi)不定期的檢查。巡查出現(xiàn)的問(wèn)題必須記錄，且責(zé)任應(yīng)落實(shí)到人，徹底解決。每月管理處隨機(jī)抽查不少于 4 次，但在臺(tái)風(fēng)、暴雨等異常情況下，管理處必須進(jìn)行夜間查崗。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)、擺放等進(jìn)行檢查，對(duì)應(yīng)公司給出的檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查記錄在日檢表中反應(yīng)即可，正常與否都應(yīng)填寫(xiě)。對(duì)電梯機(jī)房、設(shè)備房等巡查應(yīng)按公司規(guī)定進(jìn) 第 9 頁(yè) 共 27 頁(yè) 行，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。每季度進(jìn)行一次物業(yè)狀態(tài)的檢查。由此建立員工考核檔案。 2）檢查標(biāo)準(zhǔn)是由創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、合同、體系文件等指導(dǎo)性和約束性強(qiáng)的規(guī)定編制而成。 第 10 頁(yè) 共 27 頁(yè) 5）物業(yè)狀態(tài)檢查中的不合格項(xiàng)的跟蹤情況作為管理狀 態(tài)檢查的部分內(nèi)容。 1）檢查形式。 季檢的結(jié)果與當(dāng)月的月檢通報(bào)一并發(fā)放。 針對(duì)管理體系管理評(píng)審，《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行。具體按品質(zhì)管理部有關(guān)文件通知執(zhí)行。 3）管理處應(yīng)在收回后三日內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并將滿意率數(shù)據(jù)準(zhǔn)確地填寫(xiě)在《客戶滿意率統(tǒng) 計(jì)表》上，并將客戶反饋的信息登記在《與客戶溝通登記表》。 第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè) 驗(yàn)證客戶意見(jiàn)的處理情況 1）對(duì)客戶意見(jiàn)的接待與處理由品質(zhì)部在月檢時(shí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并抽查客戶對(duì)管理處日常管理服務(wù)的滿意情況。參考程序見(jiàn)《前期管理手冊(cè)》中創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。 三）標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià) iso體系評(píng)價(jià)是由深圳質(zhì)量認(rèn)證中心每年對(duì)我司管理體系進(jìn)行監(jiān)督審核或復(fù)評(píng)審核的監(jiān)督。檢查標(biāo)準(zhǔn)為《人事行政管理手冊(cè)》和《環(huán)保節(jié)能手冊(cè)》。通過(guò)公司各級(jí)別的檢查實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)管理處的縱向管理。 管理處對(duì)客戶通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、信函等形式反饋的意見(jiàn)和服務(wù)需求都要認(rèn)真傾聽(tīng)，熱情接待，耐心解釋，積極處理，并識(shí)別有關(guān)重要信息登記《與客戶溝通登記表》。 管理處應(yīng)主動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通以便收集建議，可采取召開(kāi)客戶座談會(huì)、家訪等方式進(jìn)行，及時(shí)獲得有代表性的意見(jiàn)。 二）對(duì)特約服務(wù)的評(píng)價(jià)，在履行完成口頭定單或協(xié)議后，由相關(guān)服務(wù)提供者和品質(zhì)管理部進(jìn)行回訪確定。并將調(diào)查結(jié)果及時(shí)反饋到分包方。 理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 其他部門(mén)、職能部門(mén)等負(fù)責(zé)本部門(mén)主控過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。由 辦公室組織安全管理檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目部安全工作進(jìn)行檢查。 職能部門(mén)、項(xiàng)目部對(duì)本部門(mén)主控過(guò)程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視 和測(cè)量 、內(nèi)部溝通過(guò)程、質(zhì)量記錄、管理評(píng)審、內(nèi)部審核控制過(guò)程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； 、質(zhì)量記錄、檢測(cè)設(shè)備控制、工作環(huán)境過(guò)程控制、工程 /勞務(wù)分包、生產(chǎn)和服務(wù)提供、過(guò)程 /產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、糾正 /預(yù)防措施等控制的過(guò)程，每半年進(jìn) 第 17 頁(yè) 共 27 頁(yè) 行一次監(jiān)視和測(cè)量； ；量； 、施工機(jī)具管理過(guò)程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； 目部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、安全管理、資源管理、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、檢測(cè)設(shè)備、過(guò)程 /產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、糾正 /預(yù)防措施等過(guò)程進(jìn)行控制，每月進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)督檢查。 施質(zhì)量管理體系的有效性，制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。 改進(jìn)的手段，工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集最終產(chǎn)品或中間產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中的發(fā)包方滿意度信息，工程部負(fù)責(zé)全單位發(fā)包方滿意信息的統(tǒng)計(jì)分析。 工程交付后，由工程部組織，依據(jù)下達(dá)的《年度回訪計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃）》在進(jìn) 行工程回訪時(shí)同時(shí)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 行單位施工過(guò)程顧客滿意度測(cè)算。 適用范圍 本程序規(guī)定了合規(guī)性定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方法和職責(zé) 本程序適用于對(duì)公司是否遵守了適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況的評(píng)價(jià)。 2 評(píng)價(jià)的依據(jù)（準(zhǔn)則）、內(nèi)容、方法和具體職責(zé)見(jiàn)表一： 3 各項(xiàng)內(nèi)容評(píng)價(jià)的結(jié)果須形成記錄，并作為記錄《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》的附件。 ： 參與體系運(yùn)行的各部門(mén)及公司有關(guān)的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程 .：無(wú) ： 體系管理負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作的組織和落實(shí)，向各部門(mén)通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果，督促合規(guī)性評(píng)價(jià)存在問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行整改； 適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求 的履行情況進(jìn)行及時(shí)的評(píng)價(jià)； 管理者代表及時(shí)了解公司合規(guī)性方面的狀況，以持續(xù)推動(dòng)整個(gè)體系的運(yùn)行并保持符合性 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司職業(yè)病防治情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)污染物排放的定期監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況進(jìn)行定 第 23 頁(yè) 共 27 頁(yè) 期監(jiān)測(cè) 及其他要求。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容 合規(guī)性評(píng)價(jià)主要重點(diǎn)將關(guān)注最高管理層所做出的“ 守法承諾 ” 是否得到了實(shí)施和保持。 《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》中，標(biāo)識(shí)清楚檢查的內(nèi)容，檢查現(xiàn)狀和符合程度等項(xiàng)目。 遵守與質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》 職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)： 行安全相關(guān)法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 管理部負(fù)責(zé)按《員工職業(yè)健康運(yùn)行控制程序》的規(guī)定，定期組織員工進(jìn)行體檢和職業(yè)病檢查。檢查的項(xiàng)目符合要求，沒(méi)有問(wèn)題。 對(duì)于 “ 不符合 ” 的問(wèn)題，必須由體系管理組織相關(guān)部門(mén)制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的