【正文】 說(shuō)明：危害根源或狀態(tài)描述包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、有害的作業(yè)環(huán)境、管理上的缺陷。、法規(guī)、及其他要求的獲取、安全和環(huán)保管理部門以及行業(yè)主管部門建立并保持聯(lián)系，獲取最新、適用的國(guó)家、地方及行業(yè)的健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。報(bào)管理者代表審批，下發(fā)各單位執(zhí)行。，需要嚴(yán)格執(zhí)行的法律、法規(guī)及其他要求，由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布供各單位使用，或轉(zhuǎn)化到管理體系文件中，修訂涉及的相應(yīng)條款內(nèi)容。2. 適用范圍本程序適用于公司HSE能力、培訓(xùn)和意識(shí)的工作管理。確保從事影響HSE要求符合性的人員應(yīng)該是能夠勝任的。. 培訓(xùn). 培訓(xùn)計(jì)劃. 綜合辦公室每年年初依據(jù)公司年度工作計(jì)劃，考慮各單位的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)HSE培訓(xùn)；編制《HSE培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。復(fù)審，證書到期后按照國(guó)家規(guī)定復(fù)證。. 通過(guò)員工參加HSE管理的自覺(jué)性, 判斷培訓(xùn)的有效性。. 本崗位工作對(duì)相關(guān)聯(lián)的部門、崗位帶來(lái)什么影響，造成什么后果。. 記錄的保存：. 內(nèi)部培訓(xùn)，誰(shuí)組織誰(shuí)保存《培訓(xùn)記錄》。c)應(yīng)急實(shí)施人員。c)應(yīng)急實(shí)施人員、關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員、一般操作人員的能力評(píng)價(jià)采取技能鑒定的方式，特種人員還須持有“特種作業(yè)操作證”。國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào) 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第70號(hào) 《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號(hào) 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄Y/《培訓(xùn)計(jì)劃》Y/《培訓(xùn)記錄》培訓(xùn)計(jì)劃Y/培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期主辦單位培訓(xùn)目的：培訓(xùn)安排：編 制批 準(zhǔn)培訓(xùn)記錄Y/培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期主辦單位培訓(xùn)目的：培訓(xùn)效果小結(jié)：記錄人培訓(xùn)簽到見《簽到表》協(xié)商與溝通管理程序Y/HSECX042013為了建立有效的HSE信息通道，規(guī)范HSE信息管理，確保HSE信息得到及時(shí)交流，確保員工充分參與協(xié)商溝通，特制定本程序。 生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)與承包方（丙方）的HSE信息交流、協(xié)商與溝通。 內(nèi)部信息a）HSE體系建立、運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；b）與體系有關(guān)的公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度；c）有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)結(jié)果及形成的各種報(bào)表、報(bào)告；d）變更及應(yīng)急信息；e）其它內(nèi)部職業(yè)健康、安全、環(huán)境運(yùn)行狀況的信息。、安全、環(huán)境事故或出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員必須立即上報(bào)有關(guān)部門，主管部門須立即做出反應(yīng)，積極做好救援與應(yīng)急工作，具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》。 對(duì)公司做出的有關(guān)HSE決定和有關(guān)要求，由安全質(zhì)量室采取會(huì)議或通報(bào)的方式傳達(dá)。 凡已歸檔的職業(yè)健康、安全、環(huán)境文件、記錄、報(bào)告等材料借閱、查詢，應(yīng)經(jīng)安全質(zhì)量室同意后，方可借閱、查詢。2．適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系文件的控制。3．4各單位負(fù)責(zé)各自作業(yè)文件的編寫并負(fù)責(zé)HSE文件使用和保管。 HSE體系文件的編制、審批和編號(hào)文件類別編寫審核批準(zhǔn)編號(hào)HSE管理手冊(cè)安全質(zhì)量室管理者代表最高管理者Y/HSESCA版HSE程序文件安全質(zhì)量室有關(guān)部門/單位安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSECX序號(hào)年份作業(yè)文件（操作規(guī)程）安全質(zhì)量室及相關(guān)部門安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSEZY序號(hào)年份記錄表格相關(guān)部門/單位部門負(fù)責(zé)人安全質(zhì)量室Y/HSE JL要素號(hào) (序號(hào)) HSE體系文件的發(fā)放和控制 HSE管理手冊(cè)、HSE程序文件、作業(yè)文件由安全質(zhì)量室備案、負(fù)責(zé)發(fā)放并記錄；由有關(guān)單位使用和保管。網(wǎng)上發(fā)布電子文件應(yīng)保留電子發(fā)放記錄。，以確定其有效性和適用性。、法律法規(guī)、危害因素、環(huán)境因素發(fā)生較大變化或文件更改多次，HSE體系文件需要換版時(shí)，應(yīng)按第一版為A，第二版為B，依次變更標(biāo)識(shí)。本程序規(guī)定了設(shè)備/設(shè)施的采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求。（設(shè)備/設(shè)施）的管理。,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。本程序適用于公司對(duì)承包方和供應(yīng)方管理。由生產(chǎn)調(diào)度室按照公司油氣品調(diào)運(yùn)服務(wù)的需求，制定承包方和供應(yīng)方選擇需求計(jì)劃，采取一定的方式選擇確定。承包方和供應(yīng)方在為公司油氣品調(diào)運(yùn)服務(wù)期間，有關(guān)單位與承包方和供應(yīng)方進(jìn)行聯(lián)系，交流各自在HSE管理方面的經(jīng)驗(yàn)和不足。本程序適用于公司及所屬各單位。3．5 GPS監(jiān)控班負(fù)責(zé)對(duì)每日?qǐng)?zhí)行油氣品運(yùn)輸?shù)墓捃囘M(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。4．3 油氣品運(yùn)輸公司（丙方）應(yīng)對(duì)其駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，定期檢查維護(hù)保養(yǎng)罐車，按規(guī)定對(duì)罐體、壓力表、液位計(jì)、滅火器進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件交安全質(zhì)量室。4．7在永煉站和榆煉站裝完車后，煉化公司（甲方）專人打鉛封并記錄，并將鉛封記錄傳遞給煉化公司延安煉油廠（甲方）指定的庫(kù)區(qū)卸車，公司的卸車人員核對(duì)鉛封后方可卸車。4．11 各單位在進(jìn)行油氣品裝卸管理過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運(yùn)輸質(zhì)量管理操作細(xì)則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》等管理制度，并按要求填寫記錄，HSE檢查的應(yīng)保留檢查記錄。卸油作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運(yùn)輸質(zhì)量管理操作細(xì)則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》、《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，填寫規(guī)定的記錄。本程序適用于公司HSE變更管理。產(chǎn)生變更的因素有：HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的換版；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的調(diào)整和變化；HSE體系文件的改進(jìn)；人員的變化；其它變化等因素。，并通知相關(guān)方。本程序適用于公司應(yīng)急管理。 應(yīng)急組織，經(jīng)理任總指揮，管理者代表任副總指揮，成員由各單位行政正職和專業(yè)人員組成。，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。，發(fā)現(xiàn)單位或人員應(yīng)立即將信息上報(bào)至各單位領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)采取措施控制事故擴(kuò)大。，展開搶險(xiǎn)和救護(hù)工作。公司應(yīng)每年組織進(jìn)行應(yīng)急演練，各單位應(yīng)參加所在區(qū)域組織的應(yīng)急預(yù)案演練，也要組織區(qū)域內(nèi)本單位員工進(jìn)行應(yīng)急演練，應(yīng)急演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，做好應(yīng)將演練記錄。本程序適用于公司HSE表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)管理。c) 安全監(jiān)視和測(cè)量 ——特種設(shè)備安全檢驗(yàn)，包括但不限于：儲(chǔ)油罐、罐車、起重設(shè)備、壓力表、消防設(shè)施、防避雷裝置等；——安全裝置檢測(cè)，包括但不限于安全閥、各類報(bào)警裝置、排風(fēng)裝置等。：由安全質(zhì)量室對(duì)各單位HSE管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)委托地方具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期對(duì)廢水、有毒有害廢棄物、噪聲等的監(jiān)測(cè)。綜合辦公室組織對(duì)人員的能力進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量?！逗弦?guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 各主管單位保存各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告或檢查記錄。負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，指導(dǎo)本單位HSE管理表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。本程序適用于公司不符合和糾正/預(yù)防措施管理。根據(jù)不符合與法律、法規(guī)及其他要求、體系、合同等相偏離的嚴(yán)重程度和可能產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度，不符合分為三級(jí)：組織存在違反法律、法規(guī)或其它要求的職業(yè)健康、安全、環(huán)境行為；一般不符合項(xiàng)未按期糾正或整改；體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效；體系運(yùn)行區(qū)域性失效；造成嚴(yán)重的職業(yè)健康、安全、環(huán)境危害；目標(biāo)、指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)且未通過(guò)評(píng)審采取必要的措施。采取的措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和相應(yīng)的HSE風(fēng)險(xiǎn)及影響相適應(yīng)。 由不符合所在單位或部門自行整改，并保存記錄。 Y/《不符合報(bào)告》不符合報(bào)告Y/受審單位日期內(nèi)審員不符合性質(zhì)□一般 □嚴(yán)重陪同人員不符合事實(shí)、不符合審核準(zhǔn)則及條款號(hào):內(nèi)審員： 受審單位領(lǐng)導(dǎo):日 期 日 期:按組織糾正措施控制程序分析原因，采取糾正和糾正措施并提供證據(jù)： 受審單位領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 糾正和糾正措施效果驗(yàn)證： □ 糾正 □ 有效 □ 基本有效 □ 糾正措施 □ 有效 □ 基本有效 □ 糾正措施可接受，效果待驗(yàn)證。: 執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。本程序規(guī)定了公司HSE記錄的建立、標(biāo)識(shí)、查閱、保管、歸檔和處理等要求。 HSE記錄范圍 記錄：HSE體系運(yùn)行記錄、檢查記錄、培訓(xùn)記錄、會(huì)議記錄、考核記錄等。 HSE記錄的填寫要求，字跡清晰工整，內(nèi)容完整準(zhǔn)確。 記錄編號(hào)是記錄的識(shí)別標(biāo)記，每個(gè)記錄只有一個(gè)編號(hào)。 HSE記錄的儲(chǔ)存與保管a)記錄的保存應(yīng)有適宜的環(huán)境，做到防火、防潮、防蛀、防盜、防損壞和變質(zhì)等；b)記錄分單位保管，各單位要指定專兼職人員負(fù)責(zé)記錄的保管工作，防止丟失和破損；c)記錄的保存期限：對(duì)公司HSE表現(xiàn)水平跟蹤具有重要證實(shí)作用的，其保存期為三年以上；記錄內(nèi)容為重要特性，有跟蹤必要的，其保存期為兩年以上；一般記錄保存期為一年以上。本程序適用于公司HSE體系審核。一般情況下HSE體系內(nèi)審每年不少于一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月。 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體實(shí)施工作。、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，檢查體系運(yùn)行情況。，編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)管理者代表審批下發(fā)。糾正措施完成的期限一般不超過(guò)30天。 Y/內(nèi)部審核計(jì)劃Y/內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核計(jì)劃Y/內(nèi)審目的:內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):內(nèi)審日期:內(nèi)審組成人員:受審單位受審要素及內(nèi)容時(shí)間編制人批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告Y/內(nèi)審目的:內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):內(nèi)審時(shí)間:內(nèi)審綜述(總結(jié)):內(nèi)審結(jié)論:編制人批準(zhǔn)管理評(píng)審管理程序Y/HSECX172013為了評(píng)價(jià)HSE體系和HSE方針的適應(yīng)性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。，間隔不超過(guò)12個(gè)月，也可和公司HSE委員會(huì)會(huì)議或年度總結(jié)會(huì)一同進(jìn)行。4．3．3各單位行政正職參加會(huì)議，并書面匯報(bào)本單位HSE體系運(yùn)行情況，并將書面HSE匯報(bào)交安全質(zhì)量室。，對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。，保存期為3年。評(píng)審內(nèi)容1 HSE體系和HSE方針的符合性、充分性、適應(yīng)性和有效性。5風(fēng)險(xiǎn)危害和環(huán)境狀況。9以往的改進(jìn)建