質(zhì)量認(rèn)證案例分析-預(yù)覽頁
【正文】 星期后 ,他就簽字接受 .由于總公司已知道這要求 ,因此不 會(huì)把交貨期定短于 14天 .因此評(píng)審可以很簡單 ,不需要看 其它資料。 性質(zhì)：一般不合格 案例 7 審核員在設(shè)備科了解到 ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂 的 《 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 》 進(jìn)行的 .但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過 認(rèn)可的記錄 . 不符合性描述 : 現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的 《 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī) 程 》 未經(jīng)審批 .不符合 文件在發(fā)布前 應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證其適用性。 ? 不符合性描述 : ? 質(zhì)量體系文件中未規(guī)定質(zhì)量部和科長的職責(zé) , 同時(shí)未說明該部門現(xiàn)有 3位科長分別負(fù)責(zé)哪些項(xiàng)目 .不符合 、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予以規(guī)定和溝通 ? 性質(zhì)：一般不合格 案例 12 在審核 XX醫(yī)院時(shí) ,審核員發(fā)現(xiàn) D樓的三等病房 6個(gè)緊急 呼叫按鈕有 3個(gè)不能操作 ,負(fù)責(zé)該樓的主任護(hù)士長告訴 審核員 ,若有情況發(fā)生她們會(huì)立刻采取行動(dòng) .同時(shí)護(hù)士 們時(shí)常在病房內(nèi)巡邏 ,若有急事她們立刻會(huì)知道 . 不符合性描述 : D樓三等病房中 6個(gè)緊急按鈕中 3個(gè)失靈 ,不符 合 、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符 合性所需要的設(shè)施的要求。過后另一名服務(wù)員按定單 21 的要求拿了一鹵拼盤給 21號(hào)客人。該中心負(fù)責(zé)人解釋說，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配 件，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對(duì)外觀影響也不 大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還 給了客戶。 乘務(wù)員沒好氣地答：你向我們上級(jí)反映好了。當(dāng)審核員詢問陪同的環(huán)境管理者代表是否了解情況時(shí)，管理者代表回答：“不清楚”。 ? 不符合事實(shí)：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一般廢棄物容器中棄有含鉻廢渣。 ? 不符合標(biāo)準(zhǔn) ) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。但不能提供相關(guān)記錄?！? 沖制部主管說：“向公司環(huán)境保護(hù)法規(guī)登記人（公司總辦公關(guān)經(jīng)理）報(bào)告。 ? 不符合標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求 ? 一般不符合 ? 8. 某公司在中環(huán)境方針規(guī)定：公司的環(huán)境方針系公司的保密文件，任何職工不得將本公司的質(zhì)量方針泄漏給外部機(jī)構(gòu)。而實(shí)際企業(yè)所在開發(fā)區(qū)，雨水、污水是分流的。 ? 12. 在審核過程中，審核員注意到遠(yuǎn)處墻邊草坪上放置了幾個(gè)不同顏色的油桶，不知何物，還有明顯的泄露痕跡，便問桶中盛裝何物品，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人并不清楚，說是施工隊(duì)放在這里的。審核員問倉庫管理員，此項(xiàng)危險(xiǎn)源有無識(shí)別，倉管員說已在 《 危險(xiǎn)源識(shí)別一覽表 》 中有識(shí)別。審核員吳 X發(fā)現(xiàn)其對(duì)施工安全是針對(duì)天氣情況較好時(shí)識(shí)別的，未考慮雨天和大風(fēng)天氣，張工解釋到：“現(xiàn)在反正工程不是很緊，一般雨天或大風(fēng)天氣就讓工人休息，所以不用考慮?！? GB/T28001:2023 5．審核員來到生產(chǎn)管理科外，看到門外存放著二瓶緊挨著的氧氣和乙炔，科長說，機(jī)加工車間下午就要用，吃完午飯就會(huì)搬走的，不會(huì)影響安全。然后審核員叫小王慢速啟動(dòng)大車，隨手將駕駛室門打開，但門艙連鎖裝置不起作用，小王將緊停開關(guān)拉下，行車才停止。 GB/T28001:2023 9．抽查 C公司 2023年 3月份進(jìn)行工傷事故急救演習(xí)的記錄，當(dāng)時(shí)參加義務(wù)救護(hù)隊(duì)的隊(duì)員有張強(qiáng)、王鋼等，但培訓(xùn)記錄表明，張強(qiáng)、王鋼急救知識(shí)培訓(xùn)的時(shí)間為 2023年 8月。 (請(qǐng)闡述審核思路 ) GB/T28001:2023 11．在噴涂車間的調(diào)漆室，審核員問操作工人，工作環(huán)境如何？工人回答說，過去調(diào)漆室由于通風(fēng)不好，有機(jī)溶劑濃度與環(huán)境溫度都較高，經(jīng)常引起我們的抱怨，自從運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系以來，車間為了改善我們的工作條件，把辦公室用的兩臺(tái)電風(fēng)扇搬到調(diào)漆室供我們使用，現(xiàn)在車間溫度降低很多，有機(jī)溶劑的味道也沒有過去那么大了。因此，工廠給每個(gè)操作工作都發(fā)了一個(gè)帶濾毒罐的防護(hù)面具，但車間操作工在現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)沒有一個(gè)人配戴，審核員問車間的 6個(gè)工人知不知道這種粘合劑有毒性?！鄙a(chǎn)班長說：“好象前幾年監(jiān)測(cè)過，最近幾年從來沒監(jiān)測(cè)，反正我們也已經(jīng)習(xí)慣了。 ? ? ? 審核員在安全科查以往的事故記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)機(jī)修車間去年 8月份發(fā)生一次斷指事故，有事故原因分析和糾正措施的記錄，但沒有糾正措施評(píng)審的記錄?！? 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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