【正文】 在審核報告中規(guī)定采取糾正措施的期限 (最長不超過 3個月 )和驗證方式 (報送資料或現(xiàn)場驗證 )。 再認(rèn)證審核的主要內(nèi)容 ? 管理體系諸要素之間統(tǒng)一協(xié)調(diào)及其功能發(fā)揮； ? 獲證方發(fā)生變更后管理體系運行狀況； ? 方針、目標(biāo)得到有效實施、體系運行得到充分保持和改進(jìn)； ? 對投訴、申訴進(jìn)行了有效的處理并采取預(yù)防措施； ? 重大健康、安全、環(huán)境因素得到有效控制； ? 上一次審核發(fā)現(xiàn)的不符合得到了有效的糾正； ? 認(rèn)證證書和標(biāo)志按要求使用。 審核報告經(jīng)審核組全體成員簽名并經(jīng)獲證方確認(rèn)后，復(fù)印一份留 獲證方，原件存審核卷。 第四章：證后監(jiān)督 一、審核方法 目前常用的審核路線和方法（編檢查表時應(yīng)考慮） A、自上而下的方法 （先到總控部門了解抽樣，再到分控和實施部門核查）； B、自下而上的方法 （先到實施單位抽樣，再到主管部門核證） 以上方法要結(jié)合交叉使用； C、正向和逆向的審核方法 （按工序，按產(chǎn)品的形成過程或按管理網(wǎng)絡(luò)，有正向或逆向） D、按要素審核和按部門審核的方法 第五章：審核方法 （ 1） 按部門審核 以部門為單位進(jìn)行審核，即對部門涉及的體系中的各個要素進(jìn)行審核。 第五章：審核方法 （ 2） 按要素審核 以要素為線索進(jìn)行審核，即針對一個要素的不同環(huán)節(jié)到不同部門進(jìn)行審核。 第五章：審核方法 二、 收集客觀證據(jù)的方式： （根據(jù)范圍和復(fù)雜程度而不同） A、 與員工及其他人員的面談； B、 對活動周圍工作環(huán)境和條件的觀察； C、 文件審查如：方針、目標(biāo)、程序、指導(dǎo)書、規(guī)范、計劃等； D、 記錄審查，如檢驗記錄、會議紀(jì)要、方案監(jiān)視記錄、測量結(jié)果等； E、 數(shù)據(jù)的匯總、分析和業(yè)績指標(biāo)； F、 其他方面的報告如：顧客反饋、 投訴、上級部門的檢查等； G、 計算機數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)站方面的信息等； 第五章：審核方法 三、面談時的注意事項： A、 面談人員應(yīng)來自審核范圍內(nèi)實施活動或任務(wù)的適當(dāng)層次和職能； B、 面談應(yīng)當(dāng)在被面談人正常工作的時間和（可行時）地點進(jìn)行； C、 在面談以前和面談過程中應(yīng)當(dāng)努力使被面談人放松； D、 應(yīng)當(dāng)解釋面談和做記錄的原因； E、 應(yīng)當(dāng)避免提出有傾向性答案的問題（即引導(dǎo)性問題）； F、 應(yīng)當(dāng)和對方總結(jié)和評審面談的結(jié)果； G、 應(yīng)當(dāng)感謝對方的參與和合作。 第五章：審核方法 3 檢查表的編制 明確： 查什么 怎么查 — 對照標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求； — 選擇典型的健康、安全、環(huán)境問題； — 結(jié)合受審核部門的特點； — 抽樣應(yīng)有代表性； — 時間要留有余地； — 檢查表應(yīng)有可操作性； — 按部門編制的檢查表要考慮涉及的要素； 按要素編制的檢查表要考慮涉及的部門。經(jīng)審核組最終確認(rèn)后，確定為不符合。 一般不符合 : _ 個別的、偶然的、孤立的事件； _ 文件偶而未被遵守，造成后果不太嚴(yán)重； _ 對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響的不符合。 第五章：審核方法 不 符 合 報 告 受審核方 受審部門 審核員 陪同人員 審核依據(jù) □ GB/T24001 □ GB/T28001 □ Q/ □ 程序文件條款 不符合事實描述： （大一些） 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重 □ 一般 審核員 （簽字） 受審核方代表 （簽字） 日期： 日期： 不符合原因分析： （大一些） 負(fù)責(zé)人 （簽字） / 日期： 糾正措施： （大一些） 制定人 （簽字） / 日期： 管代 （簽字） / 日期： 糾正措施有效性驗證結(jié)論： （大一些） 驗證人 （簽字） / 日期 編碼： HSE — 01 順序號： 表樣 示例 1：審核記錄： 在油庫審核時審核員發(fā)現(xiàn)有一名外來員工正在油罐區(qū)吸煙，旁邊警示牌上清楚寫明 “ 嚴(yán)禁吸煙 ” ，迎審人員說該員工外來的不知要求。 不符合報告： 在甲苯罐區(qū)審核時發(fā)現(xiàn)，司機張某在卸料過程中未按照甲苯儲罐區(qū)物料裝卸程序規(guī)定使用接地線，經(jīng)詢問小張不知道接地點在何處。 不符合 Q/ ”組織應(yīng)建立、實施和保持程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的健康、安全與環(huán)境危害因素 ”的有關(guān)規(guī)定。 不符合公司《噪聲監(jiān)測和測量程序》 “ 質(zhì)量安全環(huán)保部每月應(yīng)對振動設(shè)備的運行作例行監(jiān)測 ” 的規(guī)定。 _ 少講、多看、多問、多聽、隨時分析； _ 選擇正確的對象提問； _ 針對要了解的問題提問； _ 封閉式提問和開放式提問相結(jié)合； _ 注意觀察易被遺忘的角落； _ 創(chuàng)造一個良好的審核氣氛。 過少的提問，他會想這個人怎么不說話 過多時間記錄，他會說就這么抄抄寫寫就算審核？他寫什么吶？ 過少時間記錄會使審核沒有留下有效證據(jù) 第五章：審核方法 查閱的技巧 圍繞審核目的、范圍和依據(jù)確定查閱的文件和記錄。 第六章：審核員 二、 審核員應(yīng)具備的知識 —— 了解國家和地方的法律、法規(guī)和規(guī)章及其他要求； —— 掌握常用審核規(guī)則、程序和技術(shù)； —— 總體運營過程和相關(guān)術(shù)語； —— 具有審核組織管理知識； —— 具有必要的 H、 S、 E知識。 第六章：審核員 六、 審核組長的職責(zé) : — 與公司領(lǐng)導(dǎo)確定審核范圍； — 獲得實現(xiàn)審核目的所需的背景資料； — 文件審查； — 協(xié)調(diào)組建審核組； — 組織編制審核文件； — 主持首末次會議； — 對體系有效性、符合性作出評價； — 與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通； — 組織不符合跟蹤。 22:25:5922:25:5922:253/9/2023 10:25:59 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 9日星期四 下午 10時 25分 59秒 22:25: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 10時 25分 59秒 下午 10時 25分 22:25: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 22:25:5922:25:5922:25Thursday, March 9, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 10時 25分 :25March 9, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 22:25:5922:25:5922:253/9/2023 10:25:59 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :25:5922:25:59March 9, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 10時 25分 59秒 下午 10時 25分 22:25: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴