【正文】 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：人力資源控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 16 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，按規(guī)定進行選聘、培訓，以滿足規(guī)定要求。 管理者代表 批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。部門負責人應至少滿足下列條件： a)具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓； b)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； c)大專以上學歷，并已工作四年以上。 行政人事部按照培訓計劃，每年負責組織對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 a)明確滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； c)以主人翁態(tài)度認真履行崗位職責。 計劃及實施 每年 11 月各部門上報《培訓申請單》交行政人事部，根據(jù)公司需求及各部門申請，行政人事部編制下年度培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門組織實施。 適用于公司生產(chǎn)、測量、試驗、辦公設備的控制和管理。 采購部負責公司設備的采購。 設備進廠后，設備科會同相關(guān)部門組織人員根據(jù)合同開箱驗收，做好驗收記錄。辦理交付手續(xù)，交付使用。 在維修員工的指導下， A類設備每三個月、 B 類設備六個月、 C 類設備十二個月由操作者對設備進行局部解體檢 查；清洗傳動零部件；疏通油路；更換油線、油氈、密封件；調(diào)整間隙。 設備出現(xiàn) 故障，操作者無法排除，操作者填寫維修申請，由設備科安排維修員工修理，操作者應密切配合。 設備報廢處置 對完全失去精度，無法修復或因產(chǎn)業(yè)升級、工藝改造淘汰出局的設備。 設備臺帳由設備管理部門建立并保存。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設備管理控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 23 特種設備操作員工上崗證 特種設備的操作員工必須取得國家規(guī)定的相關(guān)證書，方允許上崗操作。 銷售部（上海銷售中心）負責收集銷售網(wǎng)點的訂購信息并組織一般合同的評審。由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)者主持評審。由銷售部經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的銷售 人員審簽評審。 合同執(zhí)行 對常規(guī)合同，銷售部（上海銷售中心）將《生產(chǎn)單》送至采購部、生產(chǎn)部和品管部，以便安排生產(chǎn)計劃、物資供應和品質(zhì)把關(guān)。 ，經(jīng)原審批人審批生效。 適用于設計和開發(fā)的全過程。 、小批試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)所需物資的供應。 a)自主開發(fā)：銷售部會同技術(shù)部進行市場調(diào)研，了解清機系列產(chǎn)品需開發(fā)的其它產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展動態(tài)及 顧客需求。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設計和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 29 c)設計開發(fā)計劃由技術(shù)部經(jīng)理編制，總工程師審核，總經(jīng)理批準。內(nèi)容包括： （明示的、隱含的要求）； ； ； （尺寸、重量、表面要求等）。 ： （一） 技術(shù)設計階段，該階段主要工作內(nèi)容如下： 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設計和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 30 a)繪制能精確控制各部件尺寸和位置的方案圖或裝配圖； b)根據(jù)“設計任務書”，在繪制裝配圖的同時，編制設計計算書； c)部件總圖初步 設計完成后，將各部件在裝配圖（或方案圖）上進行協(xié)調(diào)（試裝），以驗證部件裝配的可行性。 設計評審 ，填寫《設計評審報告》。 、改進建議，并形成“設計評審報告”。 設計驗證在樣機及設計評審完成后進行，具體時間在設計開發(fā)計劃中作出安排。 設計更改 ，出現(xiàn)下列情況時，應實施設計更改： ； 、法令變更； （如需求改變、成本變化等）； 。 5．質(zhì)量記錄 設計 /開發(fā)建議書 設計開發(fā)計劃 設計任務書 設計評審報告 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設計和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 5 頁 共 5 頁 32 設計驗證報告 設計確認報告 設計更改通知單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 33 采購控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有 限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 34 為確保所采購的物資包括原材料、配套關(guān)鍵零部件，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和產(chǎn)品技術(shù)標準要求，對采購過程及供方進行管理和控制。 采購部經(jīng)理負責合格供方名冊的審核，總經(jīng)理審批。 技術(shù)部負責提供產(chǎn)品物料清單，包括物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、單臺數(shù)量?？稍u價如下內(nèi)容： a)供方是否具備基本的生產(chǎn)設備、檢測設備； b)生產(chǎn)能力、交貨能力和產(chǎn)品信譽； c)能否提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品； d)能否符合產(chǎn)品的安全要求； e)質(zhì)量保證體系情況，比如是否通過 3C 或 ISO9001等。 b）供方能力 /質(zhì)量管理 體系現(xiàn)場評價 采購部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量狀況、生產(chǎn)設備、檢測手段、人員素質(zhì)等情況進行現(xiàn)場評價。評定總分 A 類為 90 分以上， B類為 80分以上。每年 12月由采購部 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 36 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部對在冊的合格供方進行一次計分評價（見 ），主要依據(jù)： 1)進貨檢驗記錄； 2)供方提供的質(zhì)量證明文件。重新選擇供方須按 執(zhí)行。 經(jīng)評價確定的合格供方由采購部分類填寫“合格供方名錄”（同一物資必須選擇 3 個以上供方，按貨比三家原則或招投標方式確定2~3 個合格供方）。 采購 A 類物資時，應簽訂《采購合同》，明確名稱、規(guī)格、質(zhì)量要 求、交貨時間和地點等。 ，總經(jīng)理批 準后實施。 當本公司需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中加以說明，驗證工作由采購部組織，品管部配合負責并填寫記錄。 。 ，編制設備操作規(guī)程，并負責生產(chǎn)進度、安全、過程質(zhì)量、工作現(xiàn)場控制及生產(chǎn)設備的維護管理。 一般過程控制 ，編制生產(chǎn)計劃表。技術(shù)部牽頭，生產(chǎn)部配合，共同負責工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。 ，生產(chǎn)部指導操作者按規(guī)定要求實 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：生產(chǎn)控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 41 施操作，并做好記錄。如因生產(chǎn)急需，生產(chǎn)車間填寫《緊急放行審批表》辦理緊急放行手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，品管部經(jīng)理批準，可以邊生產(chǎn)邊檢驗。 計劃變更 根據(jù)銷售計劃的變動，生產(chǎn)計劃應進行調(diào)整或變更，原審批部門審批并下發(fā)至各生產(chǎn)車間。 計劃追蹤 生產(chǎn)計劃下達后，生產(chǎn)部對計劃實施情況進行追蹤，發(fā)現(xiàn)異常，及時協(xié)調(diào)解決，如果無法實現(xiàn)計劃應采取補救措施，確保顧客滿意。 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 生產(chǎn) 部負責按“ 5S”要求管理好生產(chǎn)現(xiàn)場。 各車間的生產(chǎn)情況由車間主任采用《日常工作報告單》將急需解決的問題及時報告部門經(jīng)理，若無急待解決事宜，每周向部門經(jīng)理匯報一次。 銷售部負責產(chǎn)品銷售和服務。 銷售計劃及變更 根據(jù)客戶和經(jīng)銷商的訂單要求、結(jié)合市場預測、切合實際地制訂銷售計劃。 銷售合同 與顧客簽訂銷售合同應明確雙方的責任、權(quán)利、技術(shù)要求、質(zhì)量保證、期限、付款條件、運輸方式等。 已交付顧客的產(chǎn)品由銷售部負責收集顧客意見及服務記錄并將有關(guān)信息及時反饋給品管部，以有效處理顧客意見： ，及時傳真給顧客指導解決，若不能解決，則派人前往現(xiàn)場處理； ，并予以排除； 《服務記錄》，確保滿足顧客要求。 ，具體見《退貨管理規(guī)定》。 對顧客提出的改進建議，整理記錄并存檔，及時傳遞給技術(shù)部，由技術(shù)部研究改進辦法，實施改進。 XM/ 合同評審控制程序 XM/ 顧客滿意度控制程序 XM/XS0220xx 退貨管理規(guī)定 銷售計劃 計劃變更通知 顧客財產(chǎn)清單 服務記錄 產(chǎn)品質(zhì)量反饋單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 48 標識和可追溯性控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：標識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 49 ： 對產(chǎn)品進行充分標識，防止混用、錯用，提高工作效率，確保有 可追溯性要求時實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。 品管部負責檢驗狀態(tài) 標識和產(chǎn)品質(zhì)量的分析與追溯；相關(guān)部門配合追溯。本公司檢驗和試驗狀態(tài)標識分以下三種： ，用黃色表示。 標識方法 。 。流程卡應該表明產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、責廢、料廢、操作者、檢驗員、生產(chǎn)日期、流水批次號等。 生產(chǎn)操作人員應注意保護標識標牌，不得隨意涂改、移動，如發(fā)現(xiàn)無標識或標識不清楚，應當請責任人員重新標識。 適用于本公司采購物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制。 采購部負責包裝物品的采購。 ，應注意輕搬輕放，分類碼放。出庫嚴格做到先進先出，物控部要不定期檢查，每月不少于一次，記錄并存檔。標志應清晰、牢固、耐久。物控部負責監(jiān)督和檢查。 成品庫填寫托運單。 品管部負責監(jiān)視和測量裝置的管理并組織校準或檢定。 新購置的監(jiān)視和測量裝置由品管部組織驗收并校準，確保達到規(guī)定精密度和準確度方能使用。 夾具、樣板、定位器等操作硬件用作檢驗手段時，品管部應編寫臺帳，使用前對其進行校驗，并規(guī)定復檢周期且保存復檢記錄。 b)負責匯總顧客滿意度的測量分析，提交管理評審。 顧客滿意度的測量 a)以收集的問卷調(diào)查為基礎(chǔ)，于每年管理評審之前進行； b)調(diào)查范圍應能達到 80％左右的顧客為宜，調(diào)查表回收率以達到 70％左右為宜； c)顧客滿意度等級的劃分及其加權(quán)值（暫定）如下表： 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 59 滿意等級 很滿意 滿意 基本滿意 不滿意 很不滿意 加權(quán)值 0 回收份數(shù) A B C D E d)項目顧客滿意 Pn（加權(quán)平均法）： Pn={[（ A ） +(B )+(C )+(D )+(E 0)] 247。 顧客滿意度的分析利用 品管部根據(jù)收集到的顧客滿意信息，及時分類處置，并責成責任部門對顧客的投訴（不滿意）采取必要的糾正和預防措施。 管理評審控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 顧客滿意信息分析報告 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 61 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 62 驗