【正文】 理背景：羅頓國際酒店管理集團 ? 房間數(shù)量： 321 ? 年平均出租率： 50%左右 ? 平均房價：人民幣 680 元 /間天 ? 年營業(yè)收入：人民幣 2500 萬元左右 ? 餐 飲 、 娛 樂 ： 中 餐 廳 （ 250 個 餐 位 ）、西 餐廳（ 100 個 餐 位 ）、 酒 吧 （ 50 個座位）博鰲宴會廳 博鰲中餐廳 多 功能廳（ 500 人座位） 康 體 、 泳 池 、 砂 弧球 羽毛球、網(wǎng)球場 ? 房 間 類 型 與 價 格 體 系 如 下 表（ 價 格 以 人民幣計） 房間種類 門市價（元） 高級客房 1380 豪華客房 1680 小套房 1980 高級套房 2880 豪華套房 3280 雙臥室豪華套房 3680 行政套房 3880 錦江溫泉大酒店 ? 酒店星級：四星 ? 管理背景：上海錦江酒店管理集團 ? 酒店定位： 度假型 ? 房間數(shù)量： 160 ? 年平均出租率： 38% ? 平均房價：人民幣 250300 元 /間天 ? 年營業(yè)收入：人民幣 1700 萬元左右 ? 餐 飲 、娛 樂 ： 中 餐 廳 300 人， 12 個包廂 西餐廳 咖 啡廳 水吧 ? 房 間 類 型 與 價 格 體 系 如 下 表（ 價 格 以 人民幣計） 房間種類 門市價（元） 海景單人間 880 海景雙人間 800 海景普通套房 1600 海景豪華套房 2400 海景公寓套房 3600 官塘溫泉酒店 ? 酒店星級：準(zhǔn)四星 ? 酒店管理背景：民營管理 ? 酒店定位：度假型 ? 房間數(shù)量： 128 ? 年平均出租率： 50%左右 ? 平均房價：人民幣約 270 元 /間天 ? 年營業(yè)收入：人民幣 1900 萬元左右 ? 餐 飲 、 娛 樂 ： 中 餐 廳 ： 200 人 （ 粵 菜 ）西 餐廳： 150 人 （ 東 南 亞 風(fēng) 味 ）酒 吧 ：20 人 會議廳 多 功 能 夜 總 會 保齡球 康體 桌球 網(wǎng)球隊 健 身 房 泳 池 按摩 美容美發(fā) 乒乓球 ? 房 間 類 型 與 價 格 體 系 如 下 表（ 價 格 以 人民幣計） 房間種類 門市價（元） 標(biāo)準(zhǔn)間 689 鄉(xiāng)景房 689 麗景房 759 標(biāo)準(zhǔn)套房 1589 豪華套房 2689 貴賓套房 3989 海 南 省 兩 大 重 點 城 市 的 同 類 酒 店 情 況 概 要 ： 海 口 ： 海 南 省 首 府 ， 旅 游 與 經(jīng) 濟 中 心 。 一 層 室 外 前 后 的 停 車 泊 位 近 200個，大門前可供旅行大客車通行及停泊落客。 ? 由 國 內(nèi) 專 業(yè) 酒 店 管 理 公 司 全 面 進(jìn) 行 酒 店 的經(jīng)營與管理。 ? 酒 店 開 業(yè) 后 ，社 會 的 認(rèn) 知 程 度 會 有 一 個 相 當(dāng)?shù)臅r間 ? 酒 店 周 邊 的 環(huán) 境 與 濱 海 度 假 型 酒 店 相 比 缺乏吸引旅游者特色環(huán)境。 2 經(jīng) 營 的 基 本 方 針 夯 實 基 礎(chǔ) ， 穩(wěn)步發(fā)展； 追 求 卓 越 ， 不斷創(chuàng)新； 靈 活 多 變 ， 搶占市場； 突 出 特 色 ， 創(chuàng)造品牌。 ? 從 酒 店 整 體 效 益 出 發(fā) 。 娛樂經(jīng)營 ? 追 求 高 雅 文 化 與 浪 漫 輕 松 、雅 俗 共 賞 相統(tǒng)一的經(jīng)營風(fēng)格。確 保 酒 店 整 體 經(jīng) 營 管 理 計 劃 的 實 施 ，并 最 終實現(xiàn)酒店經(jīng)營管理目標(biāo)。 . 開 業(yè) 第 二 月 ： 客 房 出 租 率上 升 至 80%，平 均 房 價 提 高 到RMB230 元 /間 天 ，當(dāng) 月 客 房 營 業(yè)收入上升至 134 萬元。 . 市 場 調(diào) 研 ： 對 本 年 度 旅 游 發(fā) 展 態(tài)勢 進(jìn) 行 預(yù) 測 ， 對 競 爭 動 手 情 況 進(jìn)行統(tǒng)計與分析。 對 本 階 段 營 業(yè) 收 入 目 標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)。 . 客 源 構(gòu) 成 ： 以 旅 游 團 隊 與 會 議 并 重 ，散客為補。 . 員 工 培 訓(xùn) ： 進(jìn) 行 競 爭 對 手 分 析 培 訓(xùn) 、銷 售 技 巧 初 級 培 訓(xùn) 、公 關(guān) 禮 儀 培 訓(xùn) 、各類 市 場 銷 售 數(shù) 據(jù) 分 類 、整 理 、匯 總 的 規(guī)范培訓(xùn)與使用技巧培訓(xùn) . 計 劃 完 成 評 估 ：對 員 工 職 業(yè) 素 質(zhì) 、業(yè)績 完 成 情 況 、工 作 表 現(xiàn) 進(jìn) 行 評 估 。 . 營 業(yè) 收 入 目 標(biāo) ：下 半 年 客 房 出 租 率 調(diào)至 73%，平 均 出 租 率 上 升 至 228 元 /間天， 下 半 年 客 房 營 業(yè) 收 入達(dá) 744 萬 。 . 市 場 調(diào) 研 ：對 競 爭 動 手 情 況 進(jìn) 行 統(tǒng) 計與競爭態(tài)勢分析、來年市場預(yù)測。 制定下年度營銷與工作計劃 注：上述營銷目標(biāo)的設(shè)立依據(jù) 為 酒 店 擬 定 開業(yè)時間在 2020 年末 ， 同 時 公 共 區(qū) 域 、客 房 與 餐 飲 設(shè) 施 設(shè) 備 完 全 到 位 ，員工 招 聘 結(jié) 束 并 經(jīng) 過 崗 前 培 訓(xùn) 合 格 。 . 對 于 入 境 客 源 市 場 ，從 市 場 調(diào) 研 形 式數(shù) 據(jù) 看 ，韓 國 與 日 本 市 場 應(yīng) 作 為 開 發(fā) 重點。 . 對 于 旅 游 團 隊 ：放 棄 中 小 旅 行 社 的 低端 消 費 市 場 ，重 點 放 在 國 際 社 和 國 內(nèi) 社的少量國內(nèi)豪華團。 . 散 客 柜 臺 優(yōu) 惠 價 （ 含 服 務(wù) 費 、 政府稅） . 淡季：柜臺凈價之 5 折 . 平季：柜臺凈價之 7 折 . 旺季：柜臺凈價之 8 折 . 加床價：人民幣 120 元 . 上 述 價 格 ， 在 黃 金 周 前 后不適用。 . 會 議 價（ 該 價 格 黃 金 周 期 間 除 外 。 6. 市場開發(fā)策略 . 散客市 場：充分發(fā)掘“自游人”市場潛力 . 加 入 國 內(nèi) 外 著 名 酒 店 訂 房 網(wǎng) 絡(luò) ，實 現(xiàn)遠(yuǎn)程預(yù)訂 . 與 各 大 旅 行 社 簽 訂 散 客 銷 售 協(xié) 議 ，滿足游客出游酒店選擇習(xí)慣 . 與 島 內(nèi) 自 駕 車 租 賃 公 司 確 定 散 客 銷售協(xié)議，實現(xiàn)個性化服務(wù) . 與 國 內(nèi) 外 大 型 機 構(gòu) 駐 瓊 辦 事 處 、各 大企 事 業(yè) 單 位 、政 府 部 門 簽 訂 定 點 消 費 協(xié)議，搶占市場份額 . 成 立 龍 灣 會 員 俱 樂 部 ，大 力 推 行 多 種類型的消費卡 . 會 議 市 場 ：以“ 海 南 島 、健 康 島 ”和 瓊 海 市的三大旅游品牌為 拉 動 市 場 的 原 動 力 ， 吸 引 目 標(biāo) 市 場 的 各 類 型客 戶 ， 簽 訂 指 定 會 議 協(xié) 作 協(xié) 議 。 8. 季節(jié)折扣： . 散客方面： . 協(xié)議散客：全年實行統(tǒng)一價格，黃金周前后價格另行 通知。 9. 功能折扣： . 協(xié)議散客： . 餐飲消費享受 折 （ 酒 水 除 外 ）。 . 其 他 消 費 同 協(xié) 議 散 客 的 功 能 折扣。 . 各 種 節(jié) 日 促 銷 ：通 過 各 種 傳 媒 方 式 做 為 載體 ，宣 傳 酒 店 舉 辦 各 種 美 食 節(jié) 、喜 慶 節(jié) 日 、婚宴等形式的促銷活動，增強酒店的親和力，并提高酒店效益。 . 同 行 業(yè) 聯(lián) 合 促 銷 ：本 著 互 惠 互 利 的 原 則 進(jìn)行客房促銷，特別是異地酒店間確定合作協(xié)議。豪 城 、銀 海 等 酒 店 中 餐 經(jīng) 營尚可，西餐經(jīng)營不理想。 結(jié) 合 客 源 構(gòu) 成 及 瓊 海 市 區(qū) 的 飲 食 習(xí) 慣 ，推出適合酒店檔次的食品。 3. 價 格 定 位 價 格 制 定 的 原 則 食 品 、 酒 水 價 格 應(yīng) 高 于 瓊 海 市 內(nèi) 豪 城 、 銀海 等 酒 店 ，底 于 博 鰲 金 海 岸 溫 泉 和 博 鰲 索 菲特 大 酒 店 ， 基 本 保 持 五 星 級 酒 店 消 費 水 準(zhǔn) 。 經(jīng) 營 指 標(biāo) 經(jīng) 營 收 入 ： 開 業(yè) 第 一 年 ， 全 年 收 入達(dá)到 973萬元 食品成本： 45% 酒水成本： 38% 食品、酒水綜合成本： 40% 5. 經(jīng) 營 管 理 措 施 廚 房 管 理 組 建 一 支 技 術(shù) 水 平 較 高 的 廚 師 隊 伍 。 根 據(jù) 季 節(jié) 變 化 和 賓 客 不 同 的 要 求 ， 不 斷 推出 新 式 菜 肴 和 裝 飾 。 促 銷 方 式 樹 立 餐 飲 部 全 員 銷 售 意 識 、 服 務(wù) 競 爭 意 識 ，每個 員 工 都 要 向 客 人 介 紹 餐 廳 服 務(wù) 項 目 、菜肴 ，舉 辦 的 各 種 美 食 活 動 。通 過 舉 辦 這 些 活 動 引 導(dǎo) 賓 客擴 大 消 費 ，提 高 營 業(yè) 收 入 。對 回 頭 客 實 行 積 分 政 策 ，達(dá) 到 積 分 標(biāo) 準(zhǔn) ，給予 特 殊 獎 勵 。 客務(wù)部經(jīng)營計劃 客務(wù)部所轄營業(yè)收入?yún)^(qū)域內(nèi)的商務(wù)中心和洗衣房的經(jīng)營指標(biāo) ,初 期 主 要 經(jīng) 營 的 服 務(wù) 對 象 是 來 自于商務(wù)散客、會儀及高檔旅行社的客人。 瓊 海 市 的 酒 店 商 務(wù) 中 心 復(fù) 印 A4紙收費： 元 /張 三 亞 和 海 口 市 的 酒 店 商 務(wù) 中 心 復(fù)印 A4 紙收費： 2 元 /張 瓊 海 市 的 酒 店 商 務(wù) 中 心 打 字 一 頁A4 紙收費： 610 元 /張 三 亞 和 海 口 市 的 酒 店 商 務(wù) 中 心 打字一頁 A4 紙收 費： 1520 元 /張 瓊 海 市 的 酒 店 干 洗 西 裝 套 裝 （ 2件）收費： 2030 元 三 亞 和 海 口 市 的 酒 店 干 洗 西 裝 套裝（ 2 件）收費： 5080 元 瓊海市的酒店濕洗普 通襯衫收費： 58 元 三 亞 和 海 口 市 的 酒 店 濕 洗 普 通 襯衫收費： 1840 元 格 定 位 龍灣國際大酒店商務(wù)中心和洗衣房的價格比瓊海市其它酒店收費標(biāo)準(zhǔn)高。 洗衣房 強 化 洗 滌 服 務(wù) 質(zhì) 量 ， 以 確 保 穩(wěn) 定的 經(jīng) 營 收 入 ，進(jìn) 一 步 擴 大 知 名 度 ， 爭取更多活源，進(jìn)一步提高經(jīng)營收入。 2. 龍 灣 國 際 大 酒 店 康 樂 部 設(shè) 施 情 況 按 照 目 前 提 供 的 圖 紙 和 現(xiàn) 場 觀 察 ，酒 店 康樂設(shè)施包括： ? 夜總會： 22 個 包 房 ，娛 樂 演 出 區(qū) 域 約 100個座位以及酒吧 ? 等設(shè)施。 4. 價格 4 .1 定價依據(jù) ? 依 據(jù) 酒 店 檔 次 ，客 源 市 場 和 消 費 者 的 消 費能力。 4 .4 酒吧酒水價格 一 般 應(yīng) 在 大 堂 酒 吧 價 格 基 礎(chǔ) 上 增 加 2030%，根據(jù)經(jīng)營情況再做出相應(yīng)的調(diào)整。 6 .3 康 體 、 娛 樂 場 所 分 階 段 逐 步 投 放 運 營 。 6 .5 在 酒 店 開 業(yè) 初 期 ， 要 利 用 廣 告 、 各 類 媒體進(jìn)行推廣宣傳，擴大 知名度。 （ 五 ） 酒 店 二 00 四 年 經(jīng) 營 預(yù) 算 說 明 及 預(yù) 算 草 案 經(jīng) 營 預(yù) 算 說 明 主 要 分 為 三 部 分 ， 1 編制經(jīng)營預(yù) 算 指 標(biāo) 的 解 釋 。經(jīng) 營 費 用 、行 政 管 理 費 是 依 據(jù) 旅 游 會 計 制 度 、出 租率 、 上 座 率 、 客 人 人 數(shù) 和 同 類 酒 店 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) 編 制 ，所 以 在 編 制 預(yù) 算 中 有 些 數(shù) 字 只 是 實 際 相 應(yīng) 科 學(xué) 測算 數(shù) 據(jù) ，待 酒 店 經(jīng) 營 個 3 個 月 后 ，將 對 整 個 經(jīng) 營 預(yù)算 編 制 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 有 針 對 性 加 以 調(diào) 整 ，因 編 制 預(yù) 算 時間 和 全 部 開 業(yè) 時 間 可 能 不 相 符 ，所 以 將 根 據(jù) 酒 店 經(jīng)營 的 實 際 ，特 別 是 費 用 支 出 數(shù) 據(jù) ，酒 店 全 部 開 業(yè) 的時間，對酒店經(jīng)營預(yù)算做出相應(yīng)的修改和調(diào)整。 1 .2 餐 飲 部 ：年 預(yù) 算 收 入 654 萬 元 。 2）員 工 福 利 ：依 照 國 家 規(guī) 定 按 工 資 總 額 14%提 取 的 福 利 基 金 及 部 分 員 工 的 社 會 保 險 費 ，共計 108 萬元，占預(yù)算收入 5 .8 %。 2 .2 餐 飲 、康 樂 收 入 編 制 依 據(jù) ：根 據(jù) 酒 店 餐 廳的 座 位 數(shù) 量 以 及 對 餐 飲 康 樂 的 市 場 調(diào) 研 ， 本 地 餐飲 、康 樂 的 實 際 消 費 水 平 ，制 定 出 餐 飲 上 座 率 ，客人 平 均 消 費 ，賓 客 人 數(shù) ，計 算 出 餐 飲 、康 樂 經(jīng) 營 收入。各 類 攤 銷 科目 按 旅 游 企 業(yè) 會 計 制 度 編