【正文】 2) 檢驗(yàn)設(shè)備主要有： 木材含水率測定儀、內(nèi)填充材料檢測設(shè)備、甲醛釋放量檢測設(shè)備、通用型檢驗(yàn)設(shè)備、校準(zhǔn)平臺、高度尺、游標(biāo)卡尺、吊線錐、尼龍線、磅秤、測力計(jì)以及可要性測試裝置。 ? 采購、業(yè)務(wù)、倉管人員培訓(xùn) ： a. 采 購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b. 業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； c. 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) 。 ? 技術(shù)人員的培訓(xùn) ： 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任 。 與資源管理相關(guān)的過程 ： 資 源 提 供 培訓(xùn) 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 （設(shè)備和儀器等） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系 達(dá)到顧客滿意 （包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進(jìn)質(zhì)量體系） 3 相關(guān)文件 《設(shè)備 維護(hù) 保養(yǎng)規(guī)程》 23 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 14/14 版次： B/ 0 4 相關(guān)記錄 《 設(shè)備登記表 》 《 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)記錄 》 《 設(shè)備維修記錄 》 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 培訓(xùn)記錄 》 《 人員花名冊 》 24 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 1/9 版次： B/ 0 文件的控制： 目的 ： 對文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本 。 2) 文件和資料的編號 ： a. 體系類文件編號規(guī)則： GL天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠 國聯(lián) 拼音的第一個(gè)字母大寫 “ GL” QM公司一階文件 (質(zhì)量手冊 ) QP公司二階文件 (程序文件 ) 25 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 2/9 版次： B/ 0 WI公司 三階文件（指導(dǎo)性文件） QR公司四階文件（ 質(zhì)量 記錄） ED外來文件 b. 部門代 號： YW：業(yè)務(wù)、安裝部 GY：供應(yīng)部 SC：生產(chǎn)部 BG：辦公室 JZ：技術(shù)、質(zhì)檢部 CW：財(cái)務(wù)部 KF：庫房 c. 部門分發(fā)號： 01：辦公室 02：業(yè)務(wù)、安裝部 03：供應(yīng)部 04：生產(chǎn)部 05：財(cái)務(wù)部 06：技術(shù)、質(zhì)檢部 07：庫房 d. 名詞解釋 ： 文件 :信息及其承載媒體 ； 一階文件（質(zhì)量手冊）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方 針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì) 量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等 ； 二階文件（程序文件）：從國際標(biāo)準(zhǔn)中引出，規(guī)定部門間活動 /途徑的文件 ； 三階文件（指導(dǎo)性文件） ： 由質(zhì)量手冊或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作 業(yè)者操作，和產(chǎn)品 檢 驗(yàn)的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計(jì)劃 展開規(guī)定， 產(chǎn)品 文件制作等 ； 四階文件（質(zhì)量記錄）： 質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實(shí)施質(zhì)量體系 各要素的客觀證據(jù) ，是保證產(chǎn)品 質(zhì)量 的過程 所留下的記錄 ， 由質(zhì)量手冊或程序文 件引出 ； 外來文件 :非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙 ,規(guī)格 ,技術(shù)要求 ,質(zhì)量 國際標(biāo)準(zhǔn) ,環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ,政府法律法規(guī) ,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙 規(guī)格 ,工模具圖紙規(guī)范 ,或其它技術(shù)規(guī)范 ,供貨商承認(rèn)書 ,及客戶簽回之承認(rèn)書 ,其 它任何渠道進(jìn)入公司 ,需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn) 。 文件和資料的領(lǐng)用 ： 當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時(shí)，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用 ； 提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄 ， 提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理 。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量手冊 》 《 程序文件 》 28 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 5/9 版次： B/ 0 《 指導(dǎo)性文件 》 6 相關(guān)記錄 《 質(zhì)量記錄 》 《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》 《文件 更改 /作廢申請單》 《 外來文件清單 》 29 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 6/9 版次： B/ 0 記錄的控制 ： 1) 為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)，對適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制 ； 2) 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出 的 規(guī)定 ； 3) 各部門 負(fù)責(zé)保存 與其相關(guān)的 質(zhì)量記錄的空白表格，所有 的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標(biāo)識，并列出《 質(zhì)量 記錄清單》 ； 4) 各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況 ； 5) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集，并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱 ，并 按保存期限要求對其進(jìn)行標(biāo)識、保存與處 置； 6) 技術(shù)、質(zhì)檢 部門負(fù)責(zé) 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量 記錄的保管 ，產(chǎn)品 質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取 ； 7) 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整 ， 記錄內(nèi)容若因?qū)戝e(cuò)等原因需要修改時(shí)，應(yīng)在修改處 簽上修改人的名字及日期 ； 8) 任何部門若對 產(chǎn)品質(zhì)量 記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知 技術(shù)、質(zhì)檢 部門進(jìn)行備案，并填寫《文件 更改 /作廢申請單》 ，技術(shù)、質(zhì)檢 部門對增加、刪減或修改的記錄及時(shí)通知其他使用部門 ； 9) 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱 ； 10)記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識清楚 ； 11)供 應(yīng) 方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制，并貯存于各相關(guān)部門 ； 30 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 7/9 版次： B/ 0 12)當(dāng)記錄超 過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實(shí)后方能處置 。 標(biāo)志的使用管理辦法 ： 中國強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼 ， 標(biāo)志的獲得 按一下步驟操作： a. 從 “消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”購買， 粘貼在產(chǎn)品 沿開啟方向門扇的右上角，應(yīng)保持標(biāo)志平整、完好，防止損壞、丟失； b. 購買認(rèn)證標(biāo)志：申請人向 “消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)” 提出購買標(biāo)志的申請，內(nèi)容應(yīng)包括： 1）申 領(lǐng) 人、 申領(lǐng)單位 、聯(lián)系人； 2）產(chǎn)品名稱、型號； 3） 申領(lǐng) 標(biāo)志的數(shù)量； 5） 申領(lǐng) 人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式； 6）單位蓋章或授權(quán)人簽字 。 職責(zé) : 1) 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評定，建立《合格供應(yīng)商一覽表》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估 ； 技術(shù)、質(zhì)檢 部門負(fù)責(zé)編制 關(guān)鍵原材料 采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)在供方評定時(shí)進(jìn) 行樣品測試或驗(yàn)證 ； 2) 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)建立供方檔案， 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商 提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)是關(guān)鍵部件的一致性驗(yàn)證并出具報(bào)告 ，生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)在供方評定時(shí)，進(jìn)行小批量試用測試 ； 3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)物料的驗(yàn)證報(bào)告 。 供方的質(zhì)量監(jiān)控 ： 1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質(zhì)量狀況， 每個(gè)月匯總一次，將匯總結(jié)果提交 供應(yīng) 部 ； 2) 供應(yīng) 部每半年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評估（百分制），評估時(shí)質(zhì)量占 60%，交貨期占 20%，其它（包括配合度等）占 20%， 經(jīng)評估總分低于 6 分的，取消其合格供方的資格（留用需總經(jīng)理批準(zhǔn)，第二次評估總分低于 6 分時(shí)，不允許留用 ）； 3) 對關(guān) 鍵元器件，只要有一批嚴(yán)重不合格，由 供應(yīng) 部或 技術(shù)質(zhì)檢 部將向其發(fā)出 不合格信息，要求 采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出 不合格信息 質(zhì)量無明顯改善 36 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁次： 4/9 版次： B/ 0 的，取消其該物資合格供方資格 。 工作程序 ： 1) 技術(shù)、質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和 材料的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢 驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的檢測 設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù) ； 2) 進(jìn)貨檢驗(yàn) ： 質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為我方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或是承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，未在《采 購合同》中注明的應(yīng)采用我方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ， 承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由 技術(shù)、質(zhì) 檢 部 審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 3) 物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無 誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)， 由采購員通知原材料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)； 4) 原材料檢驗(yàn)員 接到 通 知 后，根據(jù)《 原材料 檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并將相應(yīng)結(jié)果填入 《 原材料檢驗(yàn)記錄 》 ； 5) 檢驗(yàn)合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽， 檢驗(yàn) 結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉 庫，倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入 庫 手續(xù)； 6) 檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程 38 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁次： 6/9 版次： B/ 0 序》進(jìn)行處理 ； 7) 對關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴(yán)重不合格，由 供應(yīng) 部或 技術(shù)質(zhì)檢 部將向其 發(fā)出 不合格信息，要求 采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出 不合格信息 質(zhì)量無明 顯改善 的， 取消其該物資合格供方資格 ； 8) 技術(shù)、質(zhì)檢部門 妥善保存關(guān)鍵件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有 關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等 ； 9) 技術(shù)、質(zhì)檢部 按月進(jìn)行進(jìn)貨關(guān)鍵件檢驗(yàn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 。 工作程序 ： 1) 技術(shù)、質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)要求文件，明確抽樣 方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，檢驗(yàn)周期等內(nèi)容，作為檢 驗(yàn)工作的依據(jù) ； 2) 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)要求具體見《 原材料 定期檢驗(yàn) 規(guī)定 》文件，主要 檢測項(xiàng)目有： a. 標(biāo)識：要求包括產(chǎn)品名稱 ，型號規(guī)格，商標(biāo)或生產(chǎn)廠，有認(rèn)證要求的產(chǎn)品應(yīng)有認(rèn)證標(biāo)識等 ； b. 涉及到 防火性能 的檢驗(yàn)項(xiàng)目：例如 填芯材料密度、木材氧指數(shù)測試 等 ； c. 主要的性能項(xiàng)目：例如 填芯材料抗折、抗壓測試 等 。 生產(chǎn)部門根據(jù)以上設(shè)置原則，以《工藝流程圖》和《作業(yè)指導(dǎo)書》或清單等文件的形式明確單位的關(guān)鍵工序，對這些工序所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定，保存相關(guān)的評估、鑒定記錄或證據(jù)，并制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作保養(yǎng)規(guī)程 。 本單位產(chǎn)品特性控制參數(shù)主要如下表： 表 3 檢驗(yàn)項(xiàng)目 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 備注 內(nèi)填料、木材含水率 ≤ 10% 每批進(jìn)行驗(yàn)證，低于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)即為不合格 木材氧指數(shù) ＞ 50% 內(nèi)填料密度 （ 360177。 適用范圍 ： 適用于本單位強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的檢驗(yàn) /驗(yàn)證 。 2 寬度 177。 2 48 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 頁次： 2/5 版次： B/ 0 形位公差 檢驗(yàn) 應(yīng)符合表 5 的規(guī)定 ： 表 5 名稱 項(xiàng)目 公差 門扇 兩對角線長度差 ≤ 3mm 門框 內(nèi)裁口兩對角線長度差 ≤ 3mm 配合公差 檢驗(yàn) 應(yīng)符合以下 規(guī)定 ： 1) 門扇與門框搭接尺寸應(yīng)不小于 12mm； 2) 門扇與門框有合頁一側(cè)的配合活動間隙不應(yīng)大于設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的尺寸公差； 3) 門扇與門框有鎖一側(cè)的配合活動間隙不應(yīng)大于設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的尺寸公差； 4) 門扇與