【正文】 3） ① ) ③ 在崗人員培訓(xùn) ： a. 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 ； b. 辦公室 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或 單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培 訓(xùn)對象，確定培訓(xùn)時間和培訓(xùn)地點(diǎn) ； c. 辦公室 在具體培訓(xùn)實(shí)施前通知受培訓(xùn)部門 ， 每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《培訓(xùn) 記錄》上簽到 ； 每次培訓(xùn)由 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理成 員工 培訓(xùn)記錄及其附件，以評估所提供 的培訓(xùn)的有效性 ； 辦公室 負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案 。 21 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 12/14 版次： B/ 0 ? 內(nèi)審員培訓(xùn) ： “強(qiáng)制性 產(chǎn)品 工廠質(zhì)量保證能力要求”標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn) 。 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源 ： 人員的委派 ： 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動，將選擇 20 質(zhì) 量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 11/14 版次： B/ 0 并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān) 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報(bào)，以便組織人員維修，維修好后 填寫 《設(shè)備維修記錄》 ； 如部門能力不能解決的維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，寫出驗(yàn)收報(bào)告，并填寫《設(shè)備維修記錄》 。 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理 ， 設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備 申購、評估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購及報(bào)廢的批準(zhǔn) ， 維修人員負(fù)責(zé)設(shè) 備的維修和定期保養(yǎng) 。 1. 相關(guān)文件 無 2. 相關(guān)記錄 各部門日常工作記錄 。 8） 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量職責(zé) ： ① 負(fù)責(zé) 監(jiān)督 物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作 ，并對庫房進(jìn)行日常工作的指 導(dǎo)， 做好材料、半成品、成品的日常管理和盤存工作 ； ② 編制倉庫管理文件 ， 并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則； 分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防 摔 ，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量 ； ③ 負(fù)責(zé) 維護(hù)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識 ，保證庫存品的合格性 ； ④ 負(fù)責(zé)對搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等 行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量 ； ⑤ 按產(chǎn)品的保管條件要求進(jìn)行保管 , 并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需 及時 與 技 術(shù)、質(zhì)檢 部聯(lián)系 ； 對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問 題負(fù)責(zé) ； ⑥ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的一切票據(jù)的處理工作與用戶單位的對賬工作，催促業(yè) 務(wù)人員和業(yè)務(wù)單位的貨款回籠工作以及用戶單位退貨、換貨的賬務(wù)處理等工 作。 5） 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé) ： ①根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制和管理； 14 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次 ： 5/14 版次： B/ 0 ② 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品 管 理和定置管理 ,合理安排、科學(xué)調(diào)度， 貫徹落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量做到均衡生產(chǎn)； ③ 負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù) 以及 對不合格品的 退換 處理工作 ； ④ 做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識 , 保證產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性 ； ⑤ 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄 ； ⑥ 加強(qiáng)車間勞動管理工作，推行定額管理 ； 嚴(yán)格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤 率和勞動生產(chǎn)率 ； ⑦ 搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好 的車間生產(chǎn)環(huán)境 ； ⑧ 要按 生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行 生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率 ； ⑨ 搞好職工培訓(xùn)工作，經(jīng)常開展工藝紀(jì)律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教 育，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故 ； ⑩ 負(fù)責(zé)對 供應(yīng) 商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn) 定工作和產(chǎn)品變更的管理工作 。 總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)、質(zhì)檢部供應(yīng)部業(yè)務(wù)、安裝部辦公室 庫房 12 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 3/14 版次： B/ 0 層級的職責(zé)與權(quán)限 ： 1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) ： ① 組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想 ； ② 確定本組織的質(zhì)量方針；簽署、頒發(fā)《質(zhì)量 管理 手冊》 ； 確保內(nèi)部溝通， 保證 各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行 ； ③ 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，確定各崗位 的職責(zé)和權(quán)限 ； ④ 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源 ； ⑤ 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 在本公司內(nèi)按照“ 防火門產(chǎn)品 工廠質(zhì)量保證能力要求”，制訂質(zhì)量管理職責(zé) ,明確各級人員的責(zé)任與權(quán)限。 9 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 質(zhì)量安全方針與目標(biāo) 頁次： 1/1 版次： B/ 0 質(zhì)量安全方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針 : 質(zhì)量為先，信譽(yù)為重 ； 管理為本，服務(wù)為誠 ； 讓員工優(yōu)秀，讓客戶滿意；規(guī)范管理 ， 循序改進(jìn)，做優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉防火 門 產(chǎn)品 。 本廠將繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)、人才優(yōu)勢，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)奉獻(xiàn)給社會！ 3 質(zhì) 量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書 頁次： 1/1 版次： B/ 0 質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書 根據(jù)公司經(jīng)營管理設(shè)置及其原則，任命 為本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，被授權(quán)人依照《崗位職責(zé)》、《質(zhì)量 管理 手冊》、《程序文件》及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)： ，并確保其實(shí)施和保持； ； ，確保標(biāo)志的妥善保管和使用； 文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)， 不加貼標(biāo)志； ； ，任命內(nèi)審組長 ； ； 。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則 ； 也是公司對所有客戶的承諾，遵循本手冊是公司全員應(yīng)盡的責(zé)任。 《質(zhì)量 管理 手冊》 闡述了 本 公司的質(zhì)量 管理方針；質(zhì)量、安全目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序 和 相互作用進(jìn)行了描述 ； 本手冊適用于公司所承擔(dān)的防火門等產(chǎn)品 的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù) ，自發(fā)布之日起實(shí)施。 本廠具有精良的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，同時對新材料具有較強(qiáng)的分析能力，多年來我廠致力于新材料的研究和新工藝的采用，向社會不斷推出新產(chǎn)品受到廣大新老客戶的歡迎和支持； 本廠堅(jiān)持“以人為本”不斷優(yōu)化組合，合理使用人才，培養(yǎng)出一批業(yè)務(wù)熟、技術(shù)精的專業(yè)技術(shù)管理人員，為尋找一條靠技術(shù)、靠管理的發(fā)展之路，提供了充足的人力資源。 適用范圍： 本手冊適用于公司 所承擔(dān)的防火門等產(chǎn)品 的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù)。 10 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 1/14 版次： B/ 0 ： 職能分配 ： 表 1 職能分配 職能部門或 人員及其 編號 質(zhì)量體系要素 章節(jié) 內(nèi) 容 總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)安裝部 采購部 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)檢部 辦公室 財(cái)務(wù)部 1 2 3 4 5 6 7 8 源 職責(zé) ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 資源 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 錄 總要求 ▲ ▼ ▼ 文件的控制 ▼ ▼ ▼ △ ▲ ▼ 記錄的控制 ▼ ▼ ▲ △ ▲ ▼ 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制 ▼ ▲ ▼ ▲ △ △ 貨檢驗(yàn) 供應(yīng)商的選擇和日常管理 ▼ ▲ ▼ ▼ 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證 △ ▼ ▲ 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn) △ ▼ ▲ 控制和過程檢驗(yàn) 工序控制 ▲ △ △ 環(huán)境要求 ▼ ▼ ▼ ▲ △ 過程監(jiān)控 ▲ ▼ 生產(chǎn)設(shè)備管理 ▲ ▼ 檢驗(yàn)確保與認(rèn)證樣品一致 ▼ △ △ ▼ ▲ 和確認(rèn)檢驗(yàn) 總則 ▼ ▲ 制定程序，并記錄 ▼ ▲ 6．檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 總則 ▲ 校準(zhǔn)和檢定 ▼ ▲ 運(yùn)行檢查 ▼ ▲ 7．不合格品的控制 ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ △ 8. 內(nèi)部質(zhì)量審核 ▼ △ △ ▼ ▲ △ △ 9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 △ ▼ ▲ ▲ 產(chǎn)品變更控制 ▼ △ △ ▲ ▲ 10. 包裝、搬運(yùn)和儲存 ▼ ▼ ▼ 備注：符號表達(dá)： ▲ = 主要職能； ▼ = 輔助職能； △ = 配合職能 11 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 2/14 版次： B/ 0 職責(zé)和權(quán)限： 本 章節(jié)描述了本公司質(zhì)量管理體系的行政管理 ； 主要根據(jù)運(yùn)作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并說明各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元。 管理組織架構(gòu)圖 ： 公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通 奠定基礎(chǔ)。 4） 采購部質(zhì)量職責(zé)： ① 負(fù)責(zé) 掌握供應(yīng)商資料、加工能力、技術(shù)、質(zhì)量 等符合公司要求； ② 負(fù)責(zé)建 立供應(yīng)商評估體系，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核、認(rèn)定、評比 ， 并定期進(jìn)行 評估，維護(hù)合格的供應(yīng)商隊(duì)伍 ； ③ 負(fù)責(zé)跟蹤采購物資 情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨 ； ④ 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理重大的供應(yīng)問題并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋信息； ⑤ 對所負(fù)責(zé)的材料采購計(jì)劃完成率、質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 制訂措施 , 做到獎勤罰懶 , 獎優(yōu)罰劣 , 充分調(diào)動員工的積極性 ； ② 會同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、 特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作 ， 建立干 部職工培訓(xùn)、考績檔案 ； 16 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 7/14 版次： B/ 0 ③ 負(fù)責(zé)組織人員的招聘工作 ，滿足公司的人員需求，在公司內(nèi)推行相關(guān)政策法 規(guī)，為公司進(jìn)一步發(fā)展做好準(zhǔn)備工作； ④ 負(fù)責(zé) 對 過期無效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留 ， 按規(guī)定期限 集中銷毀經(jīng)審核批準(zhǔn)后的作廢文件和資料 ，并負(fù)責(zé) 文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號、 發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與維護(hù) 工作； ⑤ 負(fù)責(zé)安全事故的處理，統(tǒng)計(jì)、分析以及預(yù)防措施的制定 和實(shí)施 ，并對 公司各 項(xiàng)管理制度、流程執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督； ⑥ 負(fù)責(zé)公司各類重要管理事件的調(diào)查和追責(zé) ，并協(xié)助技術(shù)、質(zhì)檢部推行和落實(shí) 內(nèi)審計(jì)劃。 溝通貫穿于所有的活動，溝通的時機(jī)由管理人員識別；當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任 。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備 ： 各部門負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源 在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求 。 設(shè)備管理部門制定《設(shè)備 維護(hù) 保養(yǎng)規(guī)程》，按照計(jì)劃安排在規(guī)定期間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中 。 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備 ： 1) 生產(chǎn)設(shè)備主要有： 木材拼板、鋸角、裁板、鎖孔、圈邊等加工設(shè)備、真空增壓加溫木材防火阻燃處理設(shè)備、木材干燥設(shè)備、壓機(jī)、木工工具（手動、電動）；