【正文】 ) 業(yè)務、安裝部 指定專人負責所購買或印刷的認證標志的保管，并控制其使用 ； 3) 生產(chǎn) 部負責認證標志的使用、并予以記錄和保存 。 適用范圍 : 適用于對關鍵元器件和材料的供方進行調(diào)查、選擇、評定，以對采購過程實施控制，確保供應商具有保證生產(chǎn)關 鍵元器件和材料滿足要求的能力。 3) 對于一般物資，需要經(jīng)過樣品測試 ； 經(jīng)樣品測試合格，質(zhì)量負責 人批準，即可 將其列入《合格供應商一覽表》 ； 4) 對于輔助物資，采用使用前對其進行檢驗或驗證的方式作出評價，并且保存檢 35 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 3/9 版次： B/ 0 驗或驗證記錄 ， 評價合格 的 由 供應 部主管批準后，即可列入《合格供應商一覽 表》 ； 5) 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務往來的供方，經(jīng)技術或品質(zhì)部門出具相應測試報告， 評定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，列入《合格供應商一覽表》 ； 6) 由 供應 部負責建立并及時更新外協(xié)、外購件的《合格供 應商一覽表》，發(fā)放給 單位相關部門 ， 第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，需與其簽訂《采購合同》，明 確質(zhì)量（保證）要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容，必要時提 出對供方的組織結構、程序、過程、資源等方面的要求；采購合同需經(jīng) 供應部 主管簽字及加蓋公章方能生效； 7) 供應 部以《 供應商日常管理記錄 》記錄采購物資的到貨情況，以及時跟催采購 進度，反饋給相關部門 ， 生產(chǎn)部對 供應部 采購結果及其管理進行跟蹤驗證， 技 術、質(zhì)檢部對 關鍵元部件的一致性和產(chǎn)品變更 進行 驗證 ； 8) 當業(yè)務合同有規(guī)定時，顧 客或其代表有權在供方處或本單位對供方的產(chǎn)品進行 驗證，顧客的驗證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客 的拒收 。 職責 ： 1) 品質(zhì)部負責對進貨的關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證 ； 2) 生產(chǎn)部負責自檢及互檢 。 職責 ： 1) 認證聯(lián)絡員 負責對關鍵元器件和材料的定期檢驗 /驗證 ； 2) 品質(zhì)部負責對不合格品的控制 。 特殊工序的設置原則： 1) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過 檢驗和試驗完全驗證； 2) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得； 3) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯 露出來 。 17. 相關 文件 《工藝流程圖》 《作業(yè)指導書》 《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》 18. 相關 記錄 《 產(chǎn)品過程檢驗記錄 》 43 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 2/5 版次： B/ 0 附圖：工藝流程圖： 44 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 3/5 版次： B/ 0 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 ： 本單位產(chǎn)品的過程控制參數(shù)主要有： 1) 木材阻燃處理：阻燃液濃度、阻燃時間； 2) 木材的烘干：含水率、氧指數(shù)； 3) 門扇填充材料（珍珠巖防火板）：密度、抗折、抗壓、含水率； 4) 防火板：厚度； 5) 門框與門扇：門框側壁寬度、門扇厚度以及整體外形尺寸。 21. 相關文件 《設備管理制度》 《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》 22. 質(zhì)量記錄 《設備 登記表 》 46 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 5/5 版次： B/ 0 《設備檢修計劃》 《設備 維護 保養(yǎng)記錄》 《設備維修申請》 《設備 維修記錄 》 《設備檢修 卡 》 47 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 5 例行檢驗和確認檢驗 頁次： 1/5 版次： B/ 0 目的 ： 確保檢驗和試驗的正確性、完善性和一致性，以使成品符合強制性認證的質(zhì)量要求 。 尺寸極限偏差 檢驗 應符合表 4 的規(guī)定 ： 表 4 名稱 項目 極限偏差（單位為 mm） 門扇 高度 177。 2 側壁寬度 177。 2 厚度 +2 － 1 門框 內(nèi)裁口高度 177。 職責 ： 1) 技術、質(zhì)檢 部負責對認證產(chǎn)品的例行檢驗 /驗證 ； 2) 認證 聯(lián)絡 員 負責認證產(chǎn)品的確認檢驗 /驗證 ； 3) 技術、質(zhì)檢 部負責保 存例行檢驗 /驗證 和 確認檢驗 /驗證的記錄 ； 4) 技術、質(zhì)檢 部負責編制認證產(chǎn)品的例行和確認的檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù) 。36） kg/m3 內(nèi)填料抗折 ≥ 內(nèi)填料抗壓 ≥ 其他例行 /確認 試驗標準及其缺陷項目、分類方法和判定標準，按《檢驗指導書》的檢驗要求執(zhí)行 ； 若客戶另有要求的，可以考慮增加客戶要求的內(nèi)容 。 生產(chǎn)部對特殊關鍵工序要予以明確標識，班組長及 質(zhì)檢 人員通過日常巡檢進行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作 業(yè)指導書、《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》進行操作 。 3) 本單位的關鍵元器件和材料依照 于 強制性認證產(chǎn)品 標準制定 等 ； 4) 關鍵元器件和材料的定期檢驗的周期確定為每 3 年 1 次 ； 5) 定期檢驗報告由具備檢測能力的單位出具，并符合檢驗報告的審批手續(xù) ， 其包 41 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 9/9 版次： B/ 0 括供方或國家授權的檢測機構皆可 ， 關鍵件定期檢驗報 告由 供應 部負責收集提 供， 技術、質(zhì)檢部以及 生產(chǎn) 部 負責驗證 ； 6) 關鍵元器件的抽樣方案：在成品庫抽樣進行“委托檢驗”或質(zhì)量技術監(jiān)督局的 定期監(jiān)督檢驗（強制性）皆可 ； 7) 檢驗方法、判別依據(jù)：有強制性認證標準的產(chǎn)品，以相應的認證標準為準，無 強制性認證要求的產(chǎn)品，以相應的國家標準、行業(yè)標準或生產(chǎn)企業(yè)標準為準 ； 8) 允收水準 :參照《 原材料 檢驗規(guī)范》執(zhí)行 ； 9) 將各種 原材料 《檢驗報告》交由 技術、質(zhì)檢部 歸檔 ， 若合格，則繼續(xù)正常 采購 ； 若不合格，則按《不合格品控制程序》處理 ，并 對不合格的樣品妥善 處理。 與采購有關的過程 如下表： 表 2 供方選擇過程 采購過程 采購產(chǎn)品的驗證 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 （包括數(shù)據(jù)） 協(xié)議 合同 書及有關標準等資料 、物料 發(fā)外加工部件 方法規(guī)定 記錄 《 原材料 檢驗規(guī)范》 《 原材料 檢驗指導書》 《 不合格控制程序 》 39 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 7/9 版次： B/ 0 《供應商評審報告》 《 原材料檢驗記錄 》 《采購 進貨 單》 《 采購計劃 》 《 標識卡 》 40 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 8/9 版次： B/ 0 ： 目的 ： 確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求 。 11. 相關文件 《 不合格控制程序 》 《 供應部作業(yè)指導書 》 《 合格供應商一覽表 》 《 供應商評審報告 》 《 采購合同 》 《 供應商日常管理記錄 》 《 原材料檢 驗記錄 》 37 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 4/9 版次： B/ 0 /驗證： 目的 ： 確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求 。 工作程序 ： 采購物資分類 ： 技術、質(zhì)檢 部門制定 關鍵原材料 采購物資技術 標準，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類： a. 關鍵（重要）件 ： 對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的， 直接影響產(chǎn)品最終使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資； b. 標準件 ： 結構、尺寸等已標準化和系列化，可直接選用， 不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資； 34 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 2/9 版次： B/ 0 c. 輔助 件 ：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資 。 32 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 2 文件和記錄 頁次： 9/9 版次： B/ 0 c. 如果是代理人購買，還須附申請人的委托書 ； d. 購買標志需支付標志工本費 ，由 公安部消防產(chǎn)品合格評定中心 向申請人寄送標志或由申請人直接領取標志 ； e. 認證標志購買回來以后，必須交本單位質(zhì)量負責人授權的標志 由 管理員進行統(tǒng)一保管及發(fā)放； 并 建立《 消防產(chǎn)品認證證書及 標志的使用管理 制度》，并認真作好進、出的使用記錄于《 認證 標志使用情況一覽表》中 ， 記錄應包含獲證產(chǎn)品的證書號、產(chǎn)品的規(guī)格型號、 以及產(chǎn)品流向、 年度總產(chǎn)銷量，使用標志的方式、數(shù)量，該表 業(yè)務、安裝部 負責報告 ； f. 產(chǎn)品獲證后，對獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定 ： 凡是涉及產(chǎn)品標準，關鍵元器件和材料，結構，工藝（作業(yè)指導書）等可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性的認證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過質(zhì)量負責人批準后，由 認證 聯(lián)絡 員負責向認證機構申報；只有在獲得認證機構批準后方可由工程部執(zhí)行更改 ， 否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼強制性產(chǎn)品認證標志 。 7 相關文件 無 8 相關記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件 更改 /作廢申請單》 31 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 2 文件和記錄 頁次： 8/9 版次： B/ 0 認證標志的保管使用控制： 目的 ： 確保加貼認證標志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合強制性認證的質(zhì)量要求 。 文 件和資料的保存及銷毀 ： 27 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 2 文件和記錄 頁次： 4/9 版次： B/ 0 a. 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》由 辦公室 統(tǒng)一保存 ， 各部門負責保存相關的帶有受控標識的文件，文件應有序的加以保存以便存取和查閱 ； b. 辦公室 負責編制并及時更新 文件編號 ，以反映版本最新狀況 ； c. 作廢文件和資料的原稿應加蓋紅色“作廢”印章，保存于 辦公室 ，不作銷毀 ，其余作廢文件和資料應加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn) 。 26 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 2 文件和記錄 頁次： 3/9 版次： B/ 0 文件和資料的編寫與審批 ： a. 質(zhì)量 手冊由 技術、質(zhì)檢 部門負責編寫，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準 ； b. 程序文件由責任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負責人批準 ； c. 三階文件（ 指導性文件 ）原則上由相關職能部門 負責編寫，其部門主管審 批 ； d. 四階文件（質(zhì)量記錄）由各相關職能部門負責編制，其 部門主管審批 。 范圍 ： 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件和資料的控制（包括外來文件和資料） 。 ② 轉崗人員培訓 ： （同