【正文】 責(zé)人技能。 需要進(jìn)一步梳理完善 標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、系統(tǒng)性和 可操作性。但也需要關(guān)注： 體系的思想和方法與日常業(yè)務(wù)之間的融合，促進(jìn)體系服務(wù)于日常業(yè)務(wù) 評審結(jié)論： 結(jié)合一季度生產(chǎn)系統(tǒng)“兩書”的優(yōu)化工作， 從標(biāo)準(zhǔn)源頭 提升體系文件的策劃水平，使其更具操作性，從而 促進(jìn)體系的依從性 。 這些事故事件暴露了我們在 防外力破壞、防小動物、防誤碰 仍存在不少的改進(jìn)空間 。 同時由于澳門境內(nèi)兩座220kV 變電站失去了 220kV 聯(lián)絡(luò)。部分變電站內(nèi)輔助設(shè)備、設(shè)施（如端子箱、戶外視頻設(shè)施、門窗、戶外照明等）防臺風(fēng)等級不足，部分輸變配電設(shè)施周圍存在大型廣告牌、鐵皮房等環(huán)境隱患，可能引發(fā)設(shè)備或電網(wǎng)風(fēng)險。 橫琴電纜隧道運(yùn)行工況差，目前又新發(fā)現(xiàn) 電纜隧道有開裂的現(xiàn)象，給島上電纜安全運(yùn)行及對澳可靠性帶來不確定因素。 110kV架空線仍有不少掛點為單串合成絕緣子的情況，存在掉串風(fēng)險。此外我局要在 2017 年前消除超期未檢修現(xiàn)象， 2020 年檢修涉及的設(shè)備數(shù)量龐大，停電安排難度大，停電期間可能影響用戶的可靠供電，引發(fā)電網(wǎng)風(fēng)險。 珠海市電力設(shè)施保護(hù)法的實施，為我局防外力破壞工作 提供 施法保障的同時，也對我們提出了要求 。 南網(wǎng)安規(guī)單軌運(yùn)行后，各單位需繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，常抓不懈。 （八）糾正與預(yù)防措施落實情況 、 效果評審 ， 審核和上次管理評審發(fā)現(xiàn)的主要問題改進(jìn)效果評審 2020年，資產(chǎn)管理系統(tǒng)已單軌運(yùn)行，糾正與預(yù)防系統(tǒng)功能使用良好，數(shù)據(jù)錄入較完整。 本年度省公司體系審核發(fā)現(xiàn)我局主要問題是 策劃環(huán)節(jié)，特別是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)性、規(guī)范性、可操作性還需要進(jìn)一步梳理完善。高度重視投訴工單的處理情況，對重要、重復(fù)出現(xiàn)、重復(fù)抱怨或首次回訪不滿意的問題，搜集客戶訴求問題相關(guān)資料，聯(lián)系相關(guān)單位、或提級至歸口部門或者全方位委員會商討解決辦法。 詳見 附件 3。 （ 二 ）體系運(yùn)行中存在問題及其改進(jìn)措施、重大風(fēng)險及其控制措施，以及資源需求。 附件 1：珠海供電局安全生產(chǎn)方針（ 2020 年版） 附件 2： 2020 年管理評審改進(jìn)措施跟蹤落實表 附件 3： 2020 年管理評審提出的體系運(yùn)行中存在問題及其改進(jìn)措施、重大風(fēng)險及其控制措施。 風(fēng)險預(yù)控，全員參與： 踐行 “ 一切事故都可以預(yù)防 ” 的安全理念， 以風(fēng)險聯(lián)動為主線 ， 以“四分”管控為原則，全員參與，優(yōu)化電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、社會影響五大風(fēng)險的辨識與管控機(jī) 制、能力和落實效力， 全力預(yù)防事故的發(fā)生 。 局長： 2020 年 月 日 15 附件 2： 2020 年管理評審改進(jìn)措施跟蹤落實表 2020 年管理評審改進(jìn)措施跟蹤落實表 序號 問題 /風(fēng)險 改進(jìn)措施 /風(fēng)險控制措施 責(zé)任部門 要求完成時 間 完成情況 1 安全生產(chǎn)方針問題 組織完成新安全生產(chǎn)方針的修訂發(fā)布和培訓(xùn)宣貫工作，按規(guī)定開展宣傳教育張貼，組織落實。 3 人員匹配問題 完 成員工組聘、加大實操培訓(xùn)場地建設(shè)力度、開展人才隊伍建設(shè)、崗位勝任力評價 人資部 2020 年 12 月 已完成 4 任務(wù)安排方面：工作節(jié)奏問題 加大各級項目管理人員的計劃管控能力。 企管部、安監(jiān)部 2020 年 4 月 已完成 7 體系應(yīng)用的依從性和有效性問題 充分發(fā)揮安全區(qū)代表和合理化建議的作用，促進(jìn)員工參與、自主管理機(jī)制的建立和意識的培養(yǎng)。 設(shè)備部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 10 作業(yè)風(fēng)險管控問題 加強(qiáng)承辦商安全管理。 計劃部、人資部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 12 風(fēng)險聯(lián)動問題 建立風(fēng)險聯(lián)動機(jī)制 安監(jiān)部牽頭、系統(tǒng)部、設(shè)備部、市場部配合 2020 年 4 月 已完成 13 制度變化風(fēng)險 做好一體化制度的本地化承接應(yīng)用工作。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 以網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時間為準(zhǔn) 2 人員匹配問題 存在問題：在安監(jiān)、設(shè)備、系統(tǒng)三條線分開審核后，設(shè)備和系統(tǒng)體系建設(shè)的工作量極大增加。按省公司《關(guān)于印發(fā)直屬供電企業(yè)各級組織機(jī)構(gòu)崗位規(guī)范設(shè)置方案（ 2020 版）的通知》（廣電人資 〔 2020〕57 號）要求，地市局只能在省公司規(guī)范崗位設(shè)置方案下設(shè)置崗位，該崗位不屬于省公司規(guī)范設(shè)置的崗位范疇，因此我局不能在設(shè)備和系統(tǒng)增設(shè)該崗位。 輸電所 人資部 對于問題 1 的回應(yīng)： 不同意。 系統(tǒng)部、設(shè)備部、 基建部、安監(jiān)部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 17 糾正預(yù)防管理問題 加強(qiáng)對問題整改效果的驗證，并對糾正預(yù)防措施落實效果納入績效考核。 市場部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 17 對于問題 2 的回應(yīng)： 明年局里 4 人員匹配問題 存在問題：體系培訓(xùn)越來越少，人員在體系方面的專業(yè)性有待提升。 每個領(lǐng)域選派一到二名科級骨干參加風(fēng)險師培訓(xùn)，作為本領(lǐng)域體系建設(shè)帶頭人。 安監(jiān)部 2020年 12月 4 人員匹配問題 問題：體系建設(shè)的組織工作一般由部門安全專責(zé)兼任 ，未配置專門的體系建設(shè)管理崗位，造成體系工作常態(tài)化檢查監(jiān)督不足。 5 人員匹配問題 問題： 資深的體系人員數(shù)量少，技術(shù)技能人員在體系方面的專業(yè)性有待提升。 每個領(lǐng)域選派一到二名科級骨干參加風(fēng)險師培訓(xùn)，作為本領(lǐng)域體系建設(shè)帶頭人。 安監(jiān)部 2020年 12月 6 任務(wù)安排方面 存在問題： 年度工作計劃變化大，年底工作量過大的現(xiàn)象未有效解決。制定年度計劃分解時應(yīng)該統(tǒng)籌考慮，以年度一號文分解為一級任務(wù)，在專項計劃制定時標(biāo)注與一級任務(wù)相同的內(nèi)容，避免重復(fù)計劃安排。 計量中心 信息中心、安監(jiān)部 不同意。如果 計量中心 2020 年 3 月 18 僅是不想登錄兩個系統(tǒng)，需要在營銷系統(tǒng)增加模塊， 計量中心可填寫系統(tǒng)功能變更申請表，簽字蓋章，提交至信息中心統(tǒng)一上報。 香洲局 設(shè)備部 不同意。 建議施工單位要對擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人經(jīng)驗較淺的人員進(jìn)行任務(wù)觀察。 各部門、單位 2020 年 9 月 10 任務(wù)安排方面 生產(chǎn)設(shè)備部目前并未對生產(chǎn)場所（如：配電房）的消防管理進(jìn)行承接，目前區(qū)局生產(chǎn)場所消防管理責(zé)任仍由綜合部承擔(dān)。目前金灣、斗門局消防管理正常，建議香洲局查找管理偏差原因。 三大專業(yè)組織系統(tǒng)修訂 本專業(yè) 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部； 各部門、單位 12 體系文件的適宜性和實用性問題 問題：班組于 2020 年開始執(zhí)行一體化管理，其中包括兩冊的管理，班組按兩冊要求進(jìn)行了配置管理，而且只執(zhí) 行兩冊即可。希望安風(fēng)體系檢查能夠考慮專業(yè)特性進(jìn)行檢查，不要一刀切。班組在現(xiàn)場工作之余，要做到上面三條線的工作，其中不少是重復(fù)工作，感到力不從心。個別設(shè)備規(guī)范化、系統(tǒng)規(guī)范化檢查要求，是以往我們沒有將南網(wǎng)的要求融入到日常工作計劃中，按要求開展。 雖然分專業(yè)審核，但審核還是同一時間，三個專業(yè)一起審，減輕對基層的干擾。 建議：以業(yè)務(wù)指南、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依從性上開展有效性評審。 香洲局 安監(jiān)部、物流服務(wù)中心 部分同意 使用部門加強(qiáng)需求計劃申報的質(zhì)量，認(rèn)真做好產(chǎn)品參數(shù)和技術(shù)要求的編制和填報。 變電所 設(shè)備部 同意。 計量中心 安監(jiān)部 同意 今后在執(zhí)行網(wǎng)省公司原則要求的同時，繼續(xù)與職能部門溝通，以專業(yè)職能部門意見確定停工范圍。 基建部 人資部 同意。 斗門局 安監(jiān)部 同意 制定專項督查方案，涵蓋各專業(yè)線內(nèi)容。 輸電所 安監(jiān)部 同意。 22 糾正預(yù)防管理問題 問題：目前，班組經(jīng)常收到糾正與預(yù)防措施 落實情況要求反饋的工作，有來自設(shè)備部，有來自安監(jiān)部，有來自本部門的相關(guān)專責(zé)，但里面的內(nèi)容經(jīng)常是一樣的。 如系統(tǒng)中已有資料，不需要重復(fù)填表增加員工的工作量。 各部門、單位 2020 年 9 月 24 用戶反饋意見 問題：目前客戶投訴、抱怨的主要問題類別包括：停電與電壓質(zhì)量方面，主要反映故障停電、電壓低等問題；供電服務(wù)方面，主要反映業(yè)務(wù)流程繁雜及規(guī)范問題；信息溝通方面，主要反映電費賬單的及時性。對電壓質(zhì)量及過負(fù)荷停電問題進(jìn)行重點督辦 ，分區(qū)域建立電壓質(zhì)量及過負(fù)荷停電臺帳進(jìn)行跟蹤，加快此類客戶問題的解決。 市場部、設(shè)備部、客服中心、各區(qū)局 25 用戶反饋意見 目前客戶在安全方面投訴、抱怨的主要問題：安裝在住宅樓下的配 電房，存在噪音、安全距離、電磁場輻射等投訴、抱怨問題； 改進(jìn)建議：電房設(shè)置遠(yuǎn)離住宅房，配電房的設(shè)備符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在圖紙審核時嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)準(zhǔn)標(biāo) 香洲局 市場部