【正文】 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ 與顧客有關(guān)過程 △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識可追溯性 △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護 △ ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 △ ▲ △ 測量分析和改進 ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視 測量 ▲ △ △ 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 16 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視測量 △ ▲ △ 不合格品控制 △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ 改進 ▲ ▲ △ △ 注：▲為主辦部門 △為協(xié)辦部門 依據(jù) GB/T1900120xx 公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。按照 進行控制。對于質(zhì)量管理體系而言，還應(yīng)包括必要刪減的說明； 2）對管理體系的程序文件的在手冊中予以詳細(xì)描述； 3）管理體系過程的接口和相互作用的表述。 技術(shù)文件 產(chǎn)品設(shè)計文檔、采購資料、銷售合同等。 辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)文件歸檔。 程序文件： 如：文件控制程序 ANE/ 其中 ANE為德州奧諾爾服飾有限公司 ,CX為程序文件， ，01 為順序號。 評審小組對文件內(nèi)容充分討論，進行評審，評審意見記入《文件評審表》。 圖中審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布人從本文 、 、 的規(guī)定。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 20 頁 辦公室編寫《文件發(fā)放回收登記表》，注明文件編號名稱、被發(fā)放人、發(fā)文編號等。每份文件復(fù)本都有不同的發(fā)文編號，便于追溯。必要時，將丟失文件的分發(fā)編號通知各職能部門，防止誤用。 文件更改控制 本節(jié)所指更改，指本程序 所述體系文件的更改。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審 批，應(yīng)取得原文件審批的背景資料?？刹捎萌缦路椒ǜ模? a)當(dāng)更改量比較小時，采用換頁方法。更改后，更改實施人應(yīng)在《文件更改單》上簽字。并在《文件發(fā)布作廢登記表》中進行作廢登記。外來文件加蓋“外來”和“受控”章，填入《外來文件清單》。 文件作廢、換版 除本程序 規(guī)定的情況外，如文件不符合實際要求，符合下面條件，可以直接作廢，加蓋“作廢保留”存檔，回收復(fù)本銷毀： a)該文件已被別的文件替代； b)該文件所管理的活動和職責(zé)已不存在。對于項目文檔，可以在項目完成后由工程系統(tǒng)部最終存檔。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量和整合體系運行相關(guān)的記錄。 本部門負(fù)責(zé)人與管理者代表審批，并按本程序 的原則決定其保存期限。 記錄的填寫、收集 記錄的填寫 a)記錄應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰、正確； 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 24 頁 b)盡量不涂改 ,但若出現(xiàn)筆誤需更改時，劃紅線或用涂改液覆蓋，并寫出正確內(nèi)容，更改人簽字或蓋章。 b)辦公室每月末對各部門記錄收集情況進行檢查，并集中按《文件編號規(guī)則》的方法和以往歷史記錄進行編目。 記錄的歸檔管理與處置 記錄歸檔管理按《文件控制程序》 的要求歸檔，具體如下： 各部門配合辦公室對記錄進 行收集和分類。 歸檔后的記錄，一律不外借。 不管是歸檔 前，還是歸檔后，記錄的貯存應(yīng)采取如下防護措施： a)貯存環(huán)境整潔，無腐蝕性氣體，通風(fēng)良好。 b)長期保存：合同、技術(shù)文件、產(chǎn)品鑒定與項目驗收報告等保存十年以上；合同要求時，產(chǎn)品技術(shù)文檔的保存期應(yīng)征得顧客同意或由顧客確定；技術(shù)文件的保存期限至少應(yīng)和產(chǎn)品市場生命周期持平。 總經(jīng)理遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以增強顧客滿意為目的，責(zé)成公司有關(guān)部門， 通過市場調(diào)研，預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的當(dāng)前或未來要求和期望（包括對產(chǎn)品、過程、管理體系等方面），并在公司各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源，在公司內(nèi)開展各種業(yè)務(wù)活動，以滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。每次管理評審應(yīng)評審目標(biāo)的完成情況，并及時變更目標(biāo)和指標(biāo)，以適應(yīng)管理體系的要求和本公司的實際情況?？偨?jīng)理組織為滿足顧客需求，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)建立、實施 、保持和改進管理體系的策劃，確定公司管理體系的范圍，組織文件化管理體系的編制、審批并組織管理體系的實施，定期評價和改進。 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，遵循以下要求： a) 公司方針和目標(biāo)適宜性； b) 采取過程的方法對管理體系進行有效管理； c) 機構(gòu)設(shè)置和職能分解適應(yīng)實際工作要求； d) 滿足 GB/T1900120xx 的要求。 公司依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，為確保管理體系的實 施，要求各項職責(zé)落實到部門，明確而清晰，而各部門則要嚴(yán)格遵守崗位要求。審批管理體系內(nèi)部審核計劃、任命內(nèi)審小組組長和成員、安排具體審核分工，為保證管理體系內(nèi)部審核的正常進行而提供相應(yīng)的資源并審批管理體系內(nèi)部審 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 29 頁 核報告； C）辦公室 在體系維護方面，職責(zé)如下： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編寫管理體系文件，建立管理體系； b) 在總經(jīng)理的主持領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定后的分解、展開和落實； c） 并組織編制管理評審計劃和管理評審前的準(zhǔn)備工作并負(fù)責(zé)管理評審會議記錄； d) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司按《內(nèi)部審核程序》的要求進行管理體系內(nèi)部審核工作； e) 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》、《記錄控制程序》的要求管理管理體系文件和記錄； f) 負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)范》的要求組織數(shù)據(jù)收集并采用統(tǒng)計技術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的控制； g) 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門按《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求識別糾正和預(yù)防措施的需要并組織對糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和驗證； 在人力資源管理、設(shè)備環(huán)境與行政后勤方面，職責(zé)如下 ： h) 實施《人力資源管理程序》，負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理，做好員工招聘、考核、人員培訓(xùn)和資格認(rèn)證工作，為各項工作配備合格的人員。 E）生產(chǎn)部 a) 根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理下達的生產(chǎn)任務(wù)單負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督計劃的實施，以確保顧客的交貨期要求； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求； c) 負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的識別和控制，抓好安全生產(chǎn)、勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律和安全紀(jì)律 ,確保良好的生產(chǎn)秩序； d) 做好常規(guī)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及生產(chǎn)提供過程控制的策劃，確保生產(chǎn)過程處于受 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 30 頁 控狀態(tài)； e) 按生產(chǎn)任 務(wù)下達生產(chǎn)計劃，抓好產(chǎn)品生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)和自檢、互檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品的防護、標(biāo)識和可追溯性包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的管理工作； g) 負(fù)責(zé)不合格品的隔離和標(biāo)識，對不合格品要認(rèn)真進行返工或返修； h) 負(fù)責(zé)按工藝文件要求組織生產(chǎn) ,使影響質(zhì)量的所有因素均處于受控狀態(tài) 。 l) 負(fù)責(zé)進廠原材料、半成品、成品的驗證或檢驗 。 p）歸口管理公司機械設(shè)備。記錄和保存檢查結(jié)果 ,計算設(shè)備完好率 ,保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。 t）負(fù)責(zé)水、電、汽供應(yīng) ,定期檢查供水、供汽、供電管線的完好情況 ,防止跑、冒、滴、漏。 v）組織所屬人員配合各車間搞好設(shè)備和運輸車輛的維修 ，服務(wù)好生產(chǎn)。 b) 溝通的方式：下達文件、會議傳達、交談、會議協(xié)調(diào)、電話、傳 真、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物、公告欄、提建議、培訓(xùn)教育等； c) 溝通內(nèi)容 （ 1）公司內(nèi)各崗位職責(zé)及相互關(guān)系，公司以文件或相關(guān)會議方式進行傳達，達到公司員工人人清楚，提高員工責(zé)任感和管理效率，提高管理體系運行的有效性； （ 2）各級管理者要通過適當(dāng)方式，與相關(guān)部門、人員確定適宜溝通方式，提高信息溝通的效率和準(zhǔn)確性； （ 3）公司各部門建立、實施和保持溝通的責(zé)任、方法及信息傳遞效果的跟蹤驗證，提高內(nèi)部溝通有效性； （ 4）溝通時要選擇適當(dāng)溝通方式，注意情感溝通，以激發(fā)員工積極性、創(chuàng)造性，使他們的才干為公司帶來收益。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審，并審批管理評審計劃和管理評審報告； 管理者代表向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況，編制管理評審報告，督促管理評審中所提決策和指令的貫徹落實； 公司管理層及各 部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備匯報材料和改進建議，參加管理評審會議并匯報； 必要時，內(nèi)審員也可列席會議。 應(yīng)該由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備的資料如下： a) 辦公室準(zhǔn)備審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外部審核等）以及糾正措施和預(yù)防措施的實施情況； b) 辦公室準(zhǔn)備供方供貨質(zhì)量； c) 市場部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備銷售任務(wù)完成情況與市場需求的變化以及相關(guān)法律法規(guī)的變化等；準(zhǔn)備售后服務(wù)情況及顧客反饋（包括滿意、不滿意的信息，顧客投訴等）； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 33 頁 e) 生產(chǎn)部準(zhǔn)備其質(zhì)量趨勢，新專業(yè)、新標(biāo)準(zhǔn)、新概念的產(chǎn)生； f) 管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的措施實施情況； g) 各部門均準(zhǔn)備對包括質(zhì)量方針、目標(biāo)在內(nèi)的體系文件修訂的建議；各部門均準(zhǔn)備組織機構(gòu)變更的建議； g) 各部門均可以提出其他任何改進建議。 會議議程如下： a) 總經(jīng)理宣布開會； b) 各部門匯報； c) 管理者代表匯報； d) 總經(jīng)理主持討論； e) 總經(jīng)理主持做出決議； 管理者代表編寫《管理評審報告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 5 相關(guān)文件 《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 34 頁 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審簽到表》 《管理評審 會議記錄》 《管理評審報告》 《管理評審措施計劃》 6 資源管理 依據(jù) GB/T1900120xx 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的 人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ，以： a) 實施和改進管理體系的過程，滿足公司業(yè)務(wù)和社會的需求； b) 配備必要的資源，滿足顧客的期望，達到顧客滿意。 培訓(xùn)和意識 辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 通過教育和培訓(xùn)，是員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第