【正文】 保存部門應(yīng)以延期保留印章標(biāo)識(shí)，并妥為保存。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》（）《檔案資料管理制度》（）《法規(guī)及其他要求控制程序》（）《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》（NCEII/）6 記錄文件和資料發(fā)放控制表 —01文件和資料控制清單 —02文件修改申請表 —03文件更改通知單 —04文件修改控制表 —05資料銷毀清單 —06收文登記表 —07發(fā)文登記表 —08記錄控制程序（,）1 目的院為管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，應(yīng)建立并保持記錄，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后記錄的匯總、歸檔。其中QR表示質(zhì)量記錄，OR表示健康安全記錄；..為與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的條款號(hào)；—為順序號(hào)。 記錄的保存和處置 現(xiàn)場記錄由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集、管理，項(xiàng)目結(jié)束后移交至相應(yīng)的保管部門保存、歸檔。保管環(huán)境應(yīng)作到防盜、防潮、防鼠、防蛀、防火。 超過保管期限的記錄應(yīng)由保管部門造冊，并填寫《資料銷毀清單》一式二份，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 評(píng)價(jià)、注冊、認(rèn)證等第三方審核時(shí)，可以查閱記錄。3 職責(zé) 辦公室是本程序的主控管理部門，負(fù)責(zé)收集各種信息，了解各部門、崗位和員工的工作情況和動(dòng)態(tài)，以文字形式傳遞內(nèi)外部信息，負(fù)責(zé)會(huì)議的管理。4 工作程序a)正常信息：如方針、目標(biāo)、管理方案、監(jiān)視和測量的結(jié)果、內(nèi)審和外審的結(jié)果信息，不合格和不符合信息，日常監(jiān)督檢查體系運(yùn)行的信息；b)緊急信息：如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、質(zhì)量及安全事故、事件等信息；c)其它內(nèi)部信息：如員工在質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方面的建議和要求等信息。由各生產(chǎn)單位匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、經(jīng)營狀況，研究下階段工作，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系；e）辦公室組織、主管副院長主持每月召開各職能部門參加的管理例會(huì)，交流信息，統(tǒng)一意見，安排工作。 會(huì)議形式可以多種多樣，如正式會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議或現(xiàn)場會(huì)議。 院辦公室匯總生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境、安全、質(zhì)量管理等各種信息，編寫內(nèi)部簡報(bào)，發(fā)至院內(nèi)各有關(guān)部門和人員。 各部門和有關(guān)人員應(yīng)按管理體系文件或其它規(guī)定向主管部門呈報(bào)各種報(bào)表，報(bào)告生產(chǎn)中安全、環(huán)境和質(zhì)量運(yùn)行的情況。院領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門應(yīng)按計(jì)劃或工作需要，到工地進(jìn)行現(xiàn)場檢查、審核，如質(zhì)量檢查、環(huán)境、安全檢查、內(nèi)外部體系審核等發(fā)現(xiàn)存在的問題，與相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商和溝通。應(yīng)按照管理體系文件或其它規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)地反映情況，反對報(bào)喜不報(bào)憂。對無故不執(zhí)行或執(zhí)行不力者，檢查部門應(yīng)提出批評(píng)或處罰意見。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施管理工作。 管理體系覆蓋的各部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的資料，按時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)或糾正、預(yù)防措施。計(jì)劃內(nèi)容包括：a）管理評(píng)審的目的和依據(jù)；b）管理評(píng)審的日期、地點(diǎn)和參加人員；c）管理評(píng)審的內(nèi)容；d）提交管理評(píng)審的資料。b）管理體系運(yùn)行結(jié)果是否保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到本院方針和目標(biāo)的要求。f）進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見。 副院長、總工程師對分管的要素作分析報(bào)告；a）市場分析報(bào)告；b）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全（包括不合格品、安全事故、事件或不符合情況）報(bào)告；c）人員和設(shè)備能力報(bào)告；d）顧客滿意度、投訴及建議報(bào)告。紀(jì)要發(fā)放至所有參評(píng)部門和涉及的人員，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤落實(shí)和驗(yàn)證。2 范圍適用于所有與產(chǎn)品過程有關(guān)的人員和部門。，涉及四個(gè)方面：教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，人力資源部將院當(dāng)前的員工能力與滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求來考慮，將員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)需求提高到全局的高度來考慮，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。各事業(yè)部（廠）及下屬公司、部室應(yīng)從《崗位任職資格一覽表》中確定各崗位人員。 培訓(xùn)內(nèi)容及參加人員 對從事下列生產(chǎn)崗位的工人（含新調(diào)入工人）應(yīng)經(jīng)崗位培訓(xùn)，考試（考核）合格后方能上崗。 對全員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)及體系文件的教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)組織部門 對從事主要生產(chǎn)崗位的工人（含新調(diào)入工人）的培訓(xùn)，根據(jù)用工形式不同分別由人力資源部或各公司及廠組織實(shí)施。 培訓(xùn)方式 院內(nèi)培訓(xùn)分為院職能部門組織的院級(jí)培訓(xùn)，和有關(guān)部門自行組織的部門培訓(xùn)兩級(jí)。 院人力資源部或各公司、廠組織每年對在崗員工進(jìn)行技能、意識(shí)的考評(píng)或認(rèn)可，不符合條件的進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。 人力資源部應(yīng)保存考核記錄及職工的學(xué)歷、職稱、資格、工作經(jīng)歷等方面的有關(guān)證明和記錄。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查、管理工勘產(chǎn)品要求的評(píng)審工作。4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定得到項(xiàng)目產(chǎn)品信息后，有關(guān)部門應(yīng)充分與顧客接觸、洽商，以確定有關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品的要求。 本院的附加要求，如合理化建議、產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)等。洽談內(nèi)容應(yīng)盡可能得到顧客認(rèn)可。若有重大變化可進(jìn)行再評(píng)審。大型、特殊項(xiàng)目或產(chǎn)品的評(píng)審結(jié)論由生產(chǎn)經(jīng)營副院長或授權(quán)的事業(yè)部經(jīng)理、廠長審批后實(shí)施。 。 主管部門應(yīng)及時(shí)將修訂內(nèi)容通知相關(guān)部門或人員。其處理方式按《顧客滿意程度測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行。記錄由辦公室保存。 災(zāi)害地質(zhì)防治設(shè)計(jì)。. 大型項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃由事業(yè)部總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，其它項(xiàng)目由承接單位主管生產(chǎn)或技術(shù)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。、權(quán)限，各專業(yè)間協(xié)作分工，校核、審核、審定人的分工安排等。 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制并填寫《設(shè)計(jì)輸入文件表》。設(shè)計(jì)輸入文件由設(shè)計(jì)計(jì)劃的評(píng)審人審批。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，包含或引用施工、驗(yàn)收規(guī)范和重要材料的接收準(zhǔn)則，適用時(shí)規(guī)定對安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)評(píng)審 按“設(shè)計(jì)計(jì)劃”規(guī)定的時(shí)機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，可以是設(shè)計(jì)計(jì)算完成后、方案確定前或設(shè)計(jì)文件交付前等。大型工程項(xiàng)目由事業(yè)部組織，總工程師主持，設(shè)計(jì)人、協(xié)助人和有關(guān)職能部門的代表參加。 設(shè)計(jì)評(píng)審指出的問題和缺陷，由設(shè)計(jì)人落實(shí)，審核人驗(yàn)證。應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中對驗(yàn)證方法和時(shí)機(jī)予以明確，由設(shè)計(jì)人組織實(shí)施。 設(shè)計(jì)確認(rèn)過程中提出的問題經(jīng)過項(xiàng)目承接單位負(fù)責(zé)人簽署后，必要時(shí)請顧客認(rèn)可。 當(dāng)設(shè)計(jì)方案作重大更改時(shí)，更改后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審、評(píng)審驗(yàn)證、確認(rèn)并批準(zhǔn)后再發(fā)出。2 范圍新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程。4 工作程序 設(shè)計(jì)策劃的內(nèi)容①項(xiàng)目組成人員（項(xiàng)目負(fù)責(zé)、設(shè)計(jì)、審核）職責(zé)及權(quán)限；②設(shè)計(jì)工作所需的裝備及設(shè)施，如軟件要求等資源；③設(shè)計(jì)階段、進(jìn)度安排，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出和交付的時(shí)間等；④設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式；⑤適用的設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；⑥設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求和職責(zé)；⑦參與設(shè)計(jì)的不同小組之間接口（組織接口，技術(shù)接口）。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括①新產(chǎn)品的功能和性能要求；②以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；③適用的社會(huì)要求，如應(yīng)遵循的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、條例等；④適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)中成功的或需要改進(jìn)的信息；⑤為滿足質(zhì)量特性要求需采取的特殊技術(shù)措施。 設(shè)計(jì)輸入文件不適用或不充分時(shí)，設(shè)計(jì)人應(yīng)與文件的提供部門和審批人會(huì)商，采取適當(dāng)措施加以補(bǔ)充、修改。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)給出采購、制造加工的適當(dāng)信息，如設(shè)備能力表、材料表、制造加工注意事項(xiàng)等。設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確規(guī)定。必要時(shí)請有關(guān)專家參加。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)文件發(fā)放前的成果送審是必須采取的驗(yàn)證方式。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 為確保設(shè)計(jì)成品符合顧客和法律、法規(guī)規(guī)范的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)更改 對已出廠的正式產(chǎn)品，如因顧客新的要求提出對局部更改時(shí)，由設(shè)計(jì)人組織進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。5文件和資料、記錄的管理 設(shè)計(jì)過程中的文件、記錄和資料按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理，項(xiàng)目結(jié)束后，由設(shè)計(jì)人整理、裝訂、標(biāo)識(shí)和歸檔。，組織進(jìn)行樣品制造策劃和實(shí)施，并負(fù)責(zé)樣品的測量和監(jiān)控。《樣品制造通知書》后，根據(jù)設(shè)計(jì)要求組織相關(guān)人員對樣品制造進(jìn)行總體工藝方案策劃，核實(shí)圖紙的相關(guān)內(nèi)容，不清之處與技術(shù)部聯(lián)系預(yù)以澄清。外委制作工裝時(shí),應(yīng)先對供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià),經(jīng)廠長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行外委加工.,由質(zhì)檢人員按圖紙和有關(guān)技術(shù)要求嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收,并保持記錄。，填寫驗(yàn)收單入庫保存，需要時(shí)出庫使用。樣品機(jī)試制確認(rèn)后，技術(shù)部及時(shí)組織有關(guān)部門總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善工藝方案，書寫《樣品機(jī)制造總結(jié)報(bào)告》?！段募刂瞥绦颉罚ǎ队涗浛刂瞥绦颉罚ǎ栋b機(jī)械設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》（）《不合格品控制程序》（）《包裝機(jī)械生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（）《糾正、預(yù)防措施控制程序》()（）《作業(yè)指導(dǎo)書》樣品制造通知書 —01不合格品報(bào)告單 —01產(chǎn)品驗(yàn)收單 總結(jié)報(bào)告 —02采購控制程序（,）1 目的保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 人力資源部為主控部門，負(fù)責(zé)建立勞務(wù)分包方資源庫，審查勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)資料，提供合格分包方名錄，并對其不斷的進(jìn)行更新和管理。4 工作程序 勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和控制 勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)對未列入合格勞務(wù)分包方名錄的組織應(yīng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括a）考察其生產(chǎn)能力、人員素質(zhì)、設(shè)備能力、管理水平等；b）了解其工作業(yè)績及社會(huì)信譽(yù)，包括經(jīng)歷和第三方反饋等；c）了解其資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營業(yè)績、管理能力及其他有關(guān)資料。 供方的控制對勞務(wù)分包方以合同方式進(jìn)行控制。 對顧客推薦的勞務(wù)分包方仍應(yīng)按規(guī)定的要求評(píng)價(jià)。 供方的選擇a）資產(chǎn)部審查《供方評(píng)價(jià)記錄》資料，報(bào)生產(chǎn)副院長審批后，確定合格供方，填入《合格供方名錄》，并傳遞到相關(guān)部門。 采購計(jì)劃和采購合同采購員負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、類別（標(biāo)號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付方式和期限。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收采購員按照采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收。 當(dāng)顧客或其代表對分包或供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)提供必要的驗(yàn)證條件，但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。3 職責(zé) 工程勘察事業(yè)部及下屬各專業(yè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)其生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的策劃、實(shí)施的控制。 工程負(fù)責(zé)人在工程項(xiàng)目策劃、實(shí)施與交付成果報(bào)告后，應(yīng)保持與顧客有效聯(lián)系，落實(shí)顧客相關(guān)要求，并按《顧客滿意程度測量控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。水文地質(zhì)勘察特殊過程有：管井填礫、封閉止水。，特殊崗位具資格證。b）工程負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)控確認(rèn)的關(guān)鍵過程和特殊過程，確保過程質(zhì)量。d）各鉆探隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)具設(shè)備的就位和安裝，按相關(guān)規(guī)范和鉆孔設(shè)計(jì)書作業(yè)施工，各班組記錄員填寫鉆探工程原始記錄，并對巖芯進(jìn)行標(biāo)識(shí)和順序排放。g）測量員按勘察大綱的精度要求測量勘探點(diǎn)的坐標(biāo)和高程，并標(biāo)識(shí)在相應(yīng)的圖紙上。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理，必要時(shí)向?qū)徍巳藚R報(bào)。濾水管位置；g）施工現(xiàn)場安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全工作，做到文明生產(chǎn)，安全和環(huán)保施工。其控制：技術(shù)負(fù)責(zé)人確定封閉和填礫位置、方式和材料，并向操作人員作技術(shù)交底；項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真檢查設(shè)備和材料，確保設(shè)備完好，礫料、封閉材料、器具合格；填礫時(shí)，現(xiàn)場技術(shù)人員應(yīng)隨時(shí)量測填礫深度和礫料數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；封閉時(shí)，現(xiàn)場技術(shù)人員指導(dǎo)操作人員將止水材料或止水器具準(zhǔn)確放在設(shè)計(jì)部位。d） 人員或設(shè)備、儀器能力的控制：當(dāng)人員或設(shè)備、儀器能力無法完成任務(wù)，或能力有缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋到總工及設(shè)計(jì)人，進(jìn)行調(diào)整更換或采取措施，采取的任何措施應(yīng)保持記錄。應(yīng)保證樣品在試驗(yàn)前不受擾動(dòng)。 對各種試驗(yàn)讀數(shù)、計(jì)算結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行校核并簽署，成果數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)審核簽署后提交。、測試及試驗(yàn)結(jié)果及成果圖表無誤后，編寫技術(shù)報(bào)告，其格式符合策劃的要求。，如顧客確認(rèn)可臨時(shí)放行，但報(bào)告中要注明不能作為設(shè)計(jì)依據(jù)，供參考等標(biāo)識(shí)，提醒顧客。標(biāo)識(shí)內(nèi)容按院制定的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)式樣規(guī)定》進(jìn)行控制。 原始編錄、圖紙、試驗(yàn)記錄、測試記錄、報(bào)告書以責(zé)任人的簽字或印章為合格標(biāo)識(shí)。 水文地質(zhì)勘探孔、抽水孔、觀測孔及探采結(jié)合井等勘測點(diǎn)位置用木樁標(biāo)注。填寫《顧客提供產(chǎn)品接收驗(yàn)證記錄》。重大爭議和糾紛報(bào)事業(yè)部和公司解決。a）水樣、土樣貯存場所做到防雨、防火、防凍；外業(yè)施工及時(shí)送樣，確保在規(guī)定的貯存期內(nèi)完成試（化）驗(yàn)項(xiàng)目。，無因評(píng)審不當(dāng)而導(dǎo)致變更、抱怨和退貨。 由工程負(fù)責(zé)人或委托有相應(yīng)資質(zhì)的人員進(jìn)行工程驗(yàn)槽，填寫《驗(yàn)槽記錄》并簽署。2 范圍適用于地基處理、基礎(chǔ)托換、基坑降水與支護(hù)、各種樁基礎(chǔ)的施工；災(zāi)害地質(zhì)防治施工。 4 工作程序 過程順序和相互關(guān)系合同評(píng)審→下達(dá)任務(wù)、確定項(xiàng)目經(jīng)理→現(xiàn)場踏勘、收集資料→巖土工程設(shè)計(jì)→產(chǎn)品質(zhì)量策劃（編制施工組織設(shè)計(jì)、配置資源）→評(píng)審策劃結(jié)果→采購（含選擇供貨方和工程分包方）→進(jìn)貨驗(yàn)證、檢查→組織野外作業(yè)/施工→過程監(jiān)測→室內(nèi)作業(yè)、編寫報(bào)告→最終產(chǎn)品檢查、驗(yàn)收→交付和交付后活動(dòng). 合同評(píng)審 在策劃文件制定前，應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確定產(chǎn)品要求并進(jìn)行評(píng)審。 特殊過程或關(guān)鍵過程的確認(rèn)：混凝土澆鑄、鋼筋籠焊接、基礎(chǔ)托換施工中的注漿；關(guān)鍵過程有：基樁施工時(shí)的測量放線。 項(xiàng)目經(jīng)理和總工應(yīng)熟悉設(shè)計(jì)圖紙及其他有關(guān)技術(shù)資料，參加由顧客（監(jiān)理）組織的圖紙會(huì)審和技術(shù)交底會(huì)，明確設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)參數(shù)及設(shè)計(jì)要求。③明確技術(shù)參數(shù)和要求，明確各工序的原始記錄及其填寫要求。所有工程項(xiàng)目均需填寫《技術(shù)交底記錄》和《安全交底記錄》，并由參加人員簽字。，確保作業(yè)