【正文】 交付后的活動(dòng) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 技術(shù)狀態(tài)管理 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄附錄1 程序文件一覽表 附錄2 質(zhì)量記錄一覽表 附錄3 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 附錄4 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 軍品質(zhì)量手冊(cè)頒布令軍品質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)GJB9001B2009《質(zhì)量管理體系要求》，編制完成的《軍品質(zhì)量手冊(cè)》（文件號(hào):RCDMQM2011 A/0版），經(jīng)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2011年10月1日開(kāi)始實(shí)施?？偨?jīng)理：_ 日 期： xx年xx月xx日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司簡(jiǎn)介 管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)，保證公司軍品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，特任命 為公司管理者代表。4. 負(fù)責(zé)軍品質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)。3 本《軍品質(zhì)量手冊(cè)》為A/0版,發(fā)放分別作“受控”和“非受控”標(biāo)識(shí)。6 執(zhí)行過(guò)程中,相關(guān)部門(mén)有權(quán)對(duì)《軍品質(zhì)量手冊(cè)》提出修改建議,反饋到質(zhì)量部,由質(zhì)量部統(tǒng)一研究處理。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)按《文件控制程序》（RCDMPF012011）規(guī)定辦理手續(xù)并登記?！盾娖焚|(zhì)量手冊(cè)》換版按實(shí)際情況和要求決定,原則上規(guī)定三年進(jìn)行一次。本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)容無(wú)任何剪裁，如要?jiǎng)h減，需征得顧客同意。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002008標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 8章中加以描述。公司與外包單位簽訂外包合同或協(xié)議，質(zhì)量部組織對(duì)外包過(guò)程控制要求進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，資材部會(huì)同質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督外包過(guò)程執(zhí)行情況。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）軍品質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和記錄；c）公司為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄；d）標(biāo)準(zhǔn)要求和公司策劃確定的質(zhì)量記錄。公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》（RCDMPF012011），以規(guī)定：a）為確保文件是充分性與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b）必要時(shí)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）現(xiàn)行有效文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到識(shí)別和標(biāo)識(shí)；d）確保在使用場(chǎng)所可獲得現(xiàn)行有效版本的文件；e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保公司所確定的策劃和運(yùn)行軍品質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢或過(guò)期文件的誤用，若保留作廢文件，則應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h）確保圖樣和技術(shù)文件（含工藝文件）按《技術(shù)文件管理規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行編制、校對(duì)、審核、批準(zhǔn)審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽，標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i）確保圖樣、工藝文件、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；j）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需保存的文件，按《技術(shù)文件管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定歸檔。f）確定供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針（），并確保； a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b）包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）在公司內(nèi)進(jìn)行發(fā)布、明示、宣傳、溝通和使全體員工理解； e）在管理評(píng)審中對(duì)適宜性進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)理應(yīng)確保： a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，；b）質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)保持其完整性；c）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排，這些特殊要求，適用時(shí)包括：國(guó)軍標(biāo)或規(guī)范的新要求；裝備研制生產(chǎn)中的特殊要求；發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題后顧客提出的改進(jìn)要求；質(zhì)量審核或?qū)彶橹刑岢龅某掷m(xù)改進(jìn)要求等。3）市場(chǎng)部⑴ 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；⑵ 負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售合同的評(píng)審、簽訂和更改。6） 資材部⑴ 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)；⑵ 按規(guī)定要求選擇評(píng)定合格供方，并形成合格供方名錄。9）財(cái)務(wù)部按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)的收集匯總，定期編制質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 總經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確定公司內(nèi)和部門(mén)內(nèi)的溝通過(guò)程，以確保就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各項(xiàng)管理活動(dòng)實(shí)施的符合性、有效性得到溝通。應(yīng)確保軍品質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 注：作為指南，質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析可參考GJB54232005質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)資源和財(cái)務(wù)測(cè)量。、培訓(xùn)和意識(shí) 公司行政部負(fù)責(zé)組織公司員工意識(shí)教育和能力培訓(xùn)，應(yīng)： ，編制《崗位任職資格能力要求》； （如招聘、轉(zhuǎn)崗等）滿足所需的能力； ； ，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（）；f．各級(jí)管理人員和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，每二年（至少12小時(shí)）進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)和考核，按國(guó)家規(guī)定需持證上崗的人 員和檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、內(nèi)部審核員、特殊/關(guān)鍵過(guò)程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格，持證上崗。對(duì)需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄（）。產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足顧客需要。策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程應(yīng)與軍品質(zhì)量管理體系其他過(guò)程相一致（）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容： a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)（如質(zhì)量特性或目標(biāo)值）以及其他要求（如法規(guī)要求、行業(yè)要求）； b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（見(jiàn)附錄E）和所需的文件和資源； c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品滿足要求的記錄（）； e）執(zhí)行連接器、線纜組件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，必要時(shí)編制標(biāo)準(zhǔn)化大綱； f）目前，本公司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品，本條款不適用。公司保持策劃輸出現(xiàn)行有效。注2：編制質(zhì)量保證大綱，可參見(jiàn)：GJB1406A2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求；注3：編制標(biāo)準(zhǔn)化大綱，可參見(jiàn)：GJB/Z114A2005產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱編寫(xiě)指南；注4：技術(shù)狀態(tài)管理，參見(jiàn)GJB3206A2010 技術(shù)狀態(tài)管理；注5：風(fēng)險(xiǎn)管理包括：制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估；形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件等。 市場(chǎng)部根據(jù)《合約審查控制辦法》的要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)銷(xiāo)售合同/訂單的評(píng)審，各部門(mén)配合實(shí)施。評(píng)審結(jié)果和相應(yīng)的措施的記錄，由市場(chǎng)部予以保持（）。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定與顧客溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)機(jī)和方法，并安排實(shí)施，獲得的顧客信息作為顧客滿意度測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)的輸入之一。 隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)策劃的輸出應(yīng)予以更新。這些輸入應(yīng)包括： a）產(chǎn)品的功能和性能要求； b）適用的法律、法規(guī)要求（包括國(guó)家、國(guó)軍標(biāo)、行業(yè)的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)）； c）公司以往設(shè)計(jì)中有效的，通用的要求； d）其他必需的要求（如公司商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等）； e）工藝要求。 注1：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。必要時(shí)，進(jìn)行可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、以及元器件、原材料等專題評(píng)審。當(dāng)未能滿足或部分未能滿足要求時(shí)，不得進(jìn)入下一個(gè)階段，應(yīng)采取必要的措施。 注：可參考GJB1362A2007《軍工產(chǎn)品定型程序和要求》。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)符合技術(shù)狀態(tài)管理要求。需經(jīng)生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定完成生產(chǎn)定型（鑒定）的準(zhǔn)備工作。分析、評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性；d）質(zhì)量部會(huì)同工程部、生產(chǎn)部對(duì)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，應(yīng)采取有效的糾正措施，并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證；e）質(zhì)量部對(duì)試驗(yàn)過(guò)程、結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持（）。應(yīng)識(shí)別和確定，供方及其提供的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度，決定實(shí)施控制的類別和程度，制定選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。每年根據(jù)業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)一次，新開(kāi)發(fā)的供方則按上述準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)定。采購(gòu)計(jì)劃在與供方溝通前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保計(jì)劃的充分性和適宜性。當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，資材部在采購(gòu)合同中，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 資材部和工程部應(yīng)對(duì)采購(gòu)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格控制： a）采購(gòu)項(xiàng)目和供方的確定應(yīng)經(jīng)充分論證，并按規(guī)定審批； b）在技術(shù)協(xié)議或合同中明確對(duì)供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求； c）采購(gòu)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。生產(chǎn)部組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，其他部門(mén)配合實(shí)施。過(guò)程確認(rèn)的控制要求，適用時(shí)，包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則（如工藝流程、參數(shù)和工藝過(guò)程所達(dá)到的要求等）；b）設(shè)備（能力）的認(rèn)可和人員資格（能力）的鑒定；c）使用特定的方法和程序（如工藝方法，確認(rèn)程序等）；d）記錄的要求（）；e）再確認(rèn)（工藝、設(shè)備、人員有變更時(shí)或定期）。應(yīng)按《產(chǎn)品批次管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品的批次管理，應(yīng)：a）按批次建立記錄，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者并保持記錄。 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財(cái)產(chǎn)。從公司內(nèi)部加工、處理到交付至預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保護(hù)其符合要求。其控制要求，還應(yīng)： a）對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b）設(shè)置控制點(diǎn)對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵特性或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； c）對(duì)首件（批）產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并有實(shí)測(cè)記錄（）； d）可行時(shí)，對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性進(jìn)行100%檢驗(yàn)； e）適用時(shí)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保過(guò)程能力符合要求； f）保持質(zhì)量記錄和可追溯性。 交付時(shí)，應(yīng)提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果文件；必要時(shí)，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。 注：交付后的活動(dòng)通常包括：技術(shù)咨詢、安裝維修、備（配）件供應(yīng)、延壽和退役等。提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量要求相適應(yīng)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證（檢定）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持（）。注2：監(jiān)視和測(cè)量要求、可參見(jiàn)GJB57092004裝備計(jì)量保障通用要求。各部門(mén)相互配合實(shí)施。市場(chǎng)部每6個(gè)月對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次調(diào)查、匯總、分析，并形成《顧客滿意度調(diào)查與分析報(bào)告》，作為數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審的輸入之一。管理者代表策劃內(nèi)部審核，制定實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施（）。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（）安排的采購(gòu)（外包）階段、生產(chǎn)階段和交付階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證），以證實(shí)產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)印章實(shí)施控制。質(zhì)量部應(yīng)確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)保持不合格品性質(zhì)的記錄，采取措施的記錄，包括已批準(zhǔn)的讓步記錄（）。不合格品審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。公司每年將產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程績(jī)效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較分析，識(shí)別和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表組織各部門(mén)采取相適應(yīng)的糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。管理者代表應(yīng)組織各部門(mén)確定相適應(yīng)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合