風(fēng)險(xiǎn)管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 持中心備案； 檢查結(jié)果納入總部各中心、部門(mén)、分公司和辦事處年度考核；八、 會(huì)晤制度 總部每個(gè)月第一周和第三周首次例會(huì)通報(bào)近期的風(fēng)險(xiǎn)防控事件和處理措施； 各地分公司每個(gè)月例會(huì)通報(bào)當(dāng)月分公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控事件和處理措施； 總部召開(kāi)的全國(guó)性會(huì)議原則上應(yīng)該進(jìn)行風(fēng)控管理培訓(xùn)，讓參會(huì)的每個(gè)人都熟悉掌握公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及處理措施，參會(huì)的人員應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)并簽字確認(rèn)。 員工從發(fā)現(xiàn)《重要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)表》中定義的一二三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)到該風(fēng)險(xiǎn)最高決策人知悉的最長(zhǎng)時(shí)間分別為10分鐘，20分鐘，6個(gè)小時(shí)，若因?yàn)槭录?dāng)事人或中間環(huán)節(jié)干系人影響事件及時(shí)處理而造成公司損失的，總經(jīng)理辦公會(huì)商定后給與相應(yīng)責(zé)任人處罰。 成都信息技術(shù)有限公司 二零一五年五月附件一 風(fēng)險(xiǎn)防控處置表 編號(hào)：bjfk002風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)人：王xx風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)：北京 分公司 /（天津）辦事處風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間：風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別： 一 級(jí) /（ 財(cái)務(wù) ）類(lèi)管理責(zé)任人：張xx預(yù)辦結(jié)時(shí)間：決策人：朱xx風(fēng)險(xiǎn)描述：發(fā)現(xiàn)天津辦事處有一筆業(yè)務(wù)金額為10萬(wàn)的應(yīng)收賬款可能無(wú)法收回的潛在風(fēng)險(xiǎn)以下為處理人員填寫(xiě)處理人：李xx處理時(shí)間：風(fēng)險(xiǎn)處理辦法：找出合同，找出客戶(hù)的發(fā)票簽收單，客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)可我們提供的材料，目前款項(xiàng)已經(jīng)收
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