采購業(yè)務流程及方案-預覽頁
【正文】 購訂單》，并將《采購訂單》傳遞給采購部門。二、采購流程財務科經(jīng)濟運行部采購部門使用部門倉庫與供應商對賬相關部門審核記賬制單采購結算購貨發(fā)票入庫單安排具體采購作業(yè)編制采購計劃使用部門提出采購申請部門主管審批驗收入庫三、采購流程說明? 由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制《采購申請單》；?《采購申請單》交資產(chǎn)使用部門主管領導審批；?將經(jīng)審批的《采購申請單》報經(jīng)濟運行部， 由經(jīng)濟運行部進行審核并備案。 采購部：1 直接參與制定公司在既定會計期間內(nèi)整體采購政策和預算安排，規(guī)劃采購部內(nèi)部具體業(yè)務的管理模式；1 實施物資的采購、運輸、倉儲，相關的物資購存進度及結構規(guī)劃、物料實物管理、物料流轉帳表和報告、物料成本控制、物料信息管理；1 定期對原始信息數(shù)據(jù)進行分類匯總和其他形式的加工，充實基本數(shù)據(jù)庫，提交相應報表，為管理部門提供多層次的決策信息支持；1 采購部內(nèi)部設一名采購主管，采購員2—3名；216。 財務科：1 定期獲得和匯總相關票據(jù)和明細帳表，按照會計準則進行核算；1 負責重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；1 定期與供應商進行對賬；216。l 職責：生產(chǎn)基地負責編寫、修改、完善本制度，并實施執(zhí)行。l 內(nèi)容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購入庫前檢驗:參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗標準進行檢驗。標簽以字內(nèi)容為準貼示方向必須向上，正向不能傾斜，多個標簽不能相互壓住、不能壓字，而應間隔1mm，或根據(jù)標準包裝表中要求。1 制訂庫存管理改進目標和推進具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案
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