家紡公司erp采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 YCG0107 流程名稱(chēng) : 采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算前部分退貨處理 流程 采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算前部分退貨處理流程 說(shuō)明 描述每一活動(dòng)步驟 表 8流程編號(hào)： TYCG0107 流程名稱(chēng) : 結(jié)算前全額退貨處理 流程 流程說(shuō)明 序號(hào) 部門(mén)及崗位 步驟 步驟說(shuō)明 時(shí)間（及時(shí)或按需） 備注 01 采購(gòu)業(yè)務(wù) 員 采購(gòu)?fù)素泦? 填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素泦? 系統(tǒng)內(nèi) （ O/P采購(gòu)?fù)素泦谓o供應(yīng)商） 02 倉(cāng)庫(kù)保管員 紅字采購(gòu)入庫(kù)單 填寫(xiě)紅字采購(gòu)入庫(kù)單 (系統(tǒng)內(nèi) ) 03 倉(cāng)庫(kù)保管員 藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單 正常采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) (系統(tǒng)內(nèi) ) 04 供應(yīng)商 采購(gòu)發(fā)票 /運(yùn)輸發(fā)票 開(kāi) 具 發(fā)票 系統(tǒng)外 05 采購(gòu)會(huì)計(jì) 系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)具發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 06 采購(gòu)會(huì)計(jì) 采購(gòu)結(jié)算單 采購(gòu)結(jié)算 系統(tǒng)內(nèi) 采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算后退貨 圖 9 流程編號(hào) :TYCG0108 流程名稱(chēng) : 采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算后退貨 處理 流程 采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算后退貨 流程說(shuō)明 描述每一活動(dòng)步驟 表 9流程編號(hào)： TYCG0108 流程 名稱(chēng) : 結(jié)算后 退貨處理 流程 流程說(shuō)明 序號(hào) 部門(mén)及崗位 步驟 步驟說(shuō)明 時(shí)間（及時(shí)或按需） 備注 01 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 采購(gòu)?fù)素泦? 填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素泦? 系統(tǒng)內(nèi)（ O/P采購(gòu)?fù)素泦谓o供應(yīng)商 ） 02 倉(cāng)庫(kù)保管員 紅字采購(gòu)入庫(kù)單 填寫(xiě)紅字采購(gòu)入庫(kù)單 系統(tǒng)內(nèi) 03 供應(yīng)商 采購(gòu)發(fā)票 /運(yùn)輸發(fā)票 開(kāi)局發(fā)票 系統(tǒng)外 04 采購(gòu)會(huì)計(jì) 系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)具發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 05 采購(gòu)會(huì)計(jì) 采購(gòu)結(jié)算單 采購(gòu)結(jié)算 系統(tǒng)內(nèi) 、采購(gòu)付款業(yè)務(wù) 圖 10流程編號(hào) :TYCG0109 流程名稱(chēng) : 采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算后退貨 處理流程 采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 描述每一活動(dòng)步驟 表 9流程編號(hào)： TYCG0109 流程名稱(chēng) : 采購(gòu)付款流程 流程說(shuō)明 序號(hào) 部門(mén)及崗位 步驟 步驟說(shuō)明 時(shí)間（及時(shí)或按需） 備注 01 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 付款申請(qǐng)單 填寫(xiě) 付款申請(qǐng)單 系統(tǒng)外 02 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 采購(gòu)發(fā)票 打印系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 03 采購(gòu)主管 審核 審核付款申請(qǐng)單 系統(tǒng)外（通過(guò)則04，不通過(guò)則02） 04 總經(jīng)理 審核 審核付款申請(qǐng)單 系統(tǒng)外（通過(guò)則05，不通過(guò)則03） 05 財(cái)務(wù)付款 付款 付款并做賬 系統(tǒng)內(nèi)（填制付款憑證）
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