【正文】 ； K、 零部件質(zhì)量問題整改：未轉(zhuǎn)入批量的新產(chǎn)品由技術(shù)部門自行負(fù)責(zé)；已批量的由采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商整改；質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)監(jiān)督整改對策的落實(shí)情況； 四、 審批權(quán)限 具體參見下表執(zhí)行： 物資采購審批權(quán)限一覽表 計(jì)劃編審批和落實(shí) 類別 采購內(nèi)容 需求計(jì)劃提出 （編制） 計(jì)劃審核 計(jì)劃批準(zhǔn) 計(jì)劃落實(shí) A 供應(yīng)商考察評估和選點(diǎn) 質(zhì)管部、技術(shù)部、采購部聯(lián)合參與 負(fù)責(zé)技術(shù)的副總、負(fù)責(zé)采購的總助共同審核 總經(jīng)理 采購部 B 生產(chǎn)計(jì)劃所需的配套零部件、原材料等 采購員 采購部經(jīng)理 總經(jīng)理助理 采購部 C 辦公用品 、勞保用品、零星采購物資 需求部門 辦公室主任 總經(jīng)理 辦公室 D 生產(chǎn)裝配所需的配套工位器具、量具、夾具等生產(chǎn)輔助工具和低值易耗等 1 萬元以內(nèi) 工廠、生產(chǎn)部門 生產(chǎn)部門經(jīng)理 總經(jīng)理助理 辦公室 1 萬元以上 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理 E 新產(chǎn)品開發(fā)所需的樣品、樣件的采購 單件在 10pcs以內(nèi)或金額在 1萬元以內(nèi)的 技術(shù)研發(fā)部 研發(fā)主管 副總經(jīng)理 技術(shù)研發(fā) 部 單件在 10pcs以上貨金額在 1萬元以上的 采購部經(jīng)理 總經(jīng)理助理 采購部 F 生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)儀器和設(shè)備采購 生產(chǎn)或研發(fā)等需求部門 總經(jīng) 理助理 總經(jīng)理 設(shè)備管理 部門 五 、采購管理程序 A．供應(yīng)商考察和選點(diǎn)：具體參見《供應(yīng)商考察和選點(diǎn)管理程序》 B．生產(chǎn)計(jì)劃所需的配套零部件、原材料采購 ： 采購計(jì)劃的提出： 1）生產(chǎn)部在接到銷售部門下達(dá)的《要貨計(jì)劃》后，將下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)至工廠和采購部； 2）采購部根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)單、臺套單，結(jié)合庫存情況，編制零部件《采購計(jì)劃》（參見 GCSR001 表單）； 3）采購計(jì)劃必須明確采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、交貨期、技術(shù)質(zhì)量要求、付款條款等具體明細(xì)； 4）采購計(jì)劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理助理 批準(zhǔn)后下達(dá)至相關(guān)供應(yīng)商； 5）為保證采購計(jì)劃準(zhǔn)確送達(dá)得以落實(shí)，采購計(jì)劃發(fā)至供應(yīng)商后，必須要求對方簽字蓋章回傳，以作確認(rèn)； 計(jì)劃追蹤和落實(shí) 1）為確保零部件準(zhǔn)時(shí)到位，采購部應(yīng)根據(jù)交貨期的情況，及時(shí)了解供應(yīng)商備貨的進(jìn)展情況； 2）必要的情況，對于可能影響生產(chǎn)計(jì)劃的，采購部應(yīng)派員前往供應(yīng)商處督促零件備貨，或采取有力有效措施協(xié)調(diào)落實(shí)； 3）若零部件未能按既定計(jì)劃到位，應(yīng)提前將耽擱的零件情況，通報(bào)生產(chǎn)部門，并告知新的到位時(shí)間； 4) 零件采購的準(zhǔn)時(shí)性，作為采購部考核的一項(xiàng)重要量化指標(biāo)，采 購部應(yīng)對采購零件的準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)； 零件到位后的送檢和入庫 1）采購零件送達(dá)后，采購部門應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)填寫《送檢單》，根據(jù)抽檢比例和檢驗(yàn)要求，將抽樣件送至質(zhì)檢部門（暫由技術(shù)部負(fù)責(zé)）檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)； 2）質(zhì)檢部門接到《送檢單》和樣品樣件后，最遲應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)，做出質(zhì)量合格與否的結(jié)論，將檢驗(yàn)結(jié)果填制在送檢單上； 3）檢驗(yàn)合格后，采購部門與倉庫即時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員應(yīng)確認(rèn)數(shù)量、零件規(guī)格等與《送貨單》正確無誤后方可入庫，不合格品不得入庫，或單獨(dú)存放在倉庫的不合格品區(qū)，不得與合格品混放 一起； 4）由于檢驗(yàn)時(shí)間較長或一直未判定合格與否的零件，可憑送貨單，暫時(shí)預(yù)入庫，但必須存放在倉庫內(nèi)劃定的待檢庫區(qū)； 5）為方便管理，對于品質(zhì)可靠的供應(yīng)商部分零部件，可以免檢入庫，具體哪些零件可以免檢，由技術(shù)部門書面下達(dá)免檢零件清單，發(fā)至倉庫、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門備案； 6）免檢零件清單必須經(jīng)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理或公司總工程師簽署方可；免檢清單是具有時(shí)效性的，并不是永久免檢，若發(fā)現(xiàn)任何一起品質(zhì)缺陷反饋，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)布通知，撤銷免檢資格； 7）技術(shù)部門應(yīng)對進(jìn)廠零部件的質(zhì)量把關(guān)和負(fù)責(zé) ，負(fù)責(zé)質(zhì)檢的技術(shù)工程師為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)的副總經(jīng)理為第二責(zé)任人； 8）對于送檢零件，技術(shù)部門判定不合格，但可能影響生產(chǎn)計(jì)劃，也無法更換時(shí)，須同時(shí)由負(fù)責(zé)采購的總助、技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理共同簽字后，可讓步接收，辦理入庫； 9）送檢零件不合格的，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)一步確認(rèn)是否整批零件均不合格，還是部分不合格； 10）部分不合格的，由質(zhì)檢部門安排挑選；挑選后的不合格件單獨(dú)存放在不合格品區(qū)，不合格品區(qū)必須有清晰標(biāo)識； 11）不合格品不得使用，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理退貨或換貨或扣款等手續(xù)； 采購比例和采購要求 1）當(dāng)一個零件有多家供應(yīng)商時(shí)，具體采購比例按照《供應(yīng)商管理規(guī)定》規(guī)定的分割比例下達(dá)采購計(jì)劃； 2）采購部門在供應(yīng)商考察選點(diǎn)后，應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄檔案，零部件采購不得向未進(jìn)入名錄的供應(yīng)商采購； 3）公司將對供應(yīng)商建立分類管理，具體內(nèi)容參見《供應(yīng)商管理規(guī)定》； C、 辦公用品、勞保用品、零星物資 ： 1. 由需求部門提出需求計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，具體由辦公室落實(shí)采購； 2. 辦公用品、勞保用品的采購，按月度采購，一月一次； 3. 辦公用品、勞保用品、零星物資采購，應(yīng)向公司或集團(tuán)公司或集 團(tuán)兄弟公司定點(diǎn)單位采購； 4. 為規(guī)范管理，減少浪費(fèi)，辦公用品定量使用，具體由辦公室制定節(jié)約 辦公的條列，并落實(shí)； 5. 辦公設(shè)備如電腦、打印機(jī)、復(fù)印件、數(shù)碼產(chǎn)品等的采購，應(yīng)填寫設(shè)備采購單，由集團(tuán)信息中心 IT 主管簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買；且購買后必須建立領(lǐng)用手續(xù)，確定使用人明確去向，或借用狀態(tài)； 6. 辦公設(shè)備的管理，各職能部門的主管為第一責(zé)任人，辦公室主任為第二責(zé)任人； D、 生產(chǎn)裝配所需的配套工位器具、量具、夾具等生產(chǎn)輔助工具和低值易耗等物資： 1. 由工廠生產(chǎn)部門提出需求計(jì)劃，單筆采購金額在 1 萬元以內(nèi)的，由生產(chǎn)部門經(jīng) 理、負(fù)責(zé)生產(chǎn)采購的總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部門自行采購； 2. 單筆采購金額 1 萬元以上的，由總經(jīng)理助理審核后須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室或指定生產(chǎn)部門采購； 3. 生產(chǎn)部應(yīng)建立所有工位器具、量具、工裝夾具等生產(chǎn)檢測設(shè)備的臺賬，對購買、領(lǐng)用使用借用、保養(yǎng)維護(hù)等情況進(jìn)行跟蹤管理； 4. 生產(chǎn)設(shè)備的安全，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部經(jīng)理為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)生產(chǎn)采購的總經(jīng)理助理為第二責(zé)任人。 供應(yīng)商的選擇應(yīng)具備?合格供應(yīng)商?的基本條件，不得將不符合條件的供應(yīng)商列入公司合格供應(yīng)商名錄； 供應(yīng)商的考察由采購 部牽頭，技術(shù)和質(zhì)量等部門共同參與； 考察完畢后，擬列入合格供應(yīng)商名錄，須填寫《合格供應(yīng)商登記表》由采購部編制、技術(shù)研發(fā)部會簽、主管生產(chǎn)配套總經(jīng)理助理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可列入公司合格供應(yīng)商名錄； 采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案， 1 個供應(yīng)商 1 份檔案。 6）技術(shù)質(zhì)量審查，由采購部門填寫《新樣品審查單》，送技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量確認(rèn)，若技術(shù)確認(rèn)合格可用，則技術(shù)部門在技術(shù)審查欄上填上審查意見，分管技術(shù)研發(fā) 副總批準(zhǔn)后，進(jìn)入價(jià)格審查程序； 7）價(jià)格審查由分管生產(chǎn)配套的總助負(fù)責(zé)，價(jià)格比現(xiàn)有采購價(jià)格有優(yōu)勢的，或者同等價(jià)格品質(zhì)外觀各項(xiàng)性能優(yōu)于現(xiàn)有零件的，方可通過審查，簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可使用； 8）經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量和價(jià)格審查的產(chǎn)品信息，由采購部門按程序要求錄入 SMS 系統(tǒng)，技術(shù)給碼后正式進(jìn)入公司的零部件產(chǎn)品庫，即可下單采購； 五、采購部門工作人員?五不準(zhǔn)?和?五必須? ?五不準(zhǔn)?： 1. 不準(zhǔn)泄露公司任何配套信息！ 2. 不準(zhǔn)收受供應(yīng)商回扣或賄賂或索賄！ 3. 不準(zhǔn)任何有損公司利益的行為！ 4. 不準(zhǔn)無辜刁難和扣罰供 應(yīng)商！ 5. 不準(zhǔn)與供應(yīng)商發(fā)生任何直接或間接的利益往來！ ?五提倡?： 1. 必須與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定、平等發(fā)展的合作關(guān)系 。 4）中層以上管理干部，也享受年薪每年加薪的政 策。 5） 考評會前，考評小組副組長應(yīng)提前準(zhǔn)備好考評材料； 6） 部門考評結(jié)果，也即部門主管的考評結(jié)果； 7） 分管多個職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，其考評結(jié)果則取下屬各部門考評結(jié)果的加權(quán)平均值； 8） 考評小組完成對各職能部門的考評結(jié)果后，即決定了該部門的浮動獎金總額；部門經(jīng)理確定該部門內(nèi)員工該月獎金時(shí)在該 獎金額度內(nèi)進(jìn)行分配。 6. 考核內(nèi)容和指標(biāo)： 參 見 下 表 各部門考核內(nèi)容和指標(biāo) 序號 部門 考核指標(biāo) 指標(biāo) 1 指標(biāo) 2 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 指標(biāo) 5 指標(biāo) 6 指標(biāo) 7 1 銷售部 月度工作計(jì)劃完成率 公司銷售業(yè)績 資金回籠 日常業(yè)務(wù)管理 客戶服務(wù) 50% 25% 15% 5% 5% 2 技術(shù)開發(fā) 部 月度工作計(jì)劃完成率 新品開發(fā) 技術(shù)基礎(chǔ)管理 質(zhì)量改善提升 公司銷售業(yè)績 50% 25% 5% 10% 10% 3 質(zhì)檢部 月度工作計(jì)劃完成率 質(zhì)量控制 品質(zhì)改善和提升 供應(yīng)商考察和管理 市場質(zhì)量投訴處理 公司銷售業(yè)績 50% 20% 10% 5% 5% 10% 4 生產(chǎn)部 月度工作計(jì)劃完成率 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)性 生產(chǎn)現(xiàn)場 5S管理 倉庫及物流管理 成本控制 公司銷售業(yè)績 50% 20% 5% 5% 5% 5% 10% 5 采購部 月度工作計(jì)劃完成率 零部件采購 準(zhǔn)時(shí)性 供應(yīng)商管理 成本控制 采購執(zhí)行規(guī)范性 公司銷售業(yè)績 50% 25% 5% 5% 5% 10% 6 辦公室 月度工作計(jì)劃完成率 人力資源 企業(yè)文化和 5S管理 企業(yè)制度建設(shè) 行政事務(wù)及服務(wù) 公司銷售業(yè)績 50% 10% 10% 10% 10% 10% 7 財(cái)務(wù)部 月度工作計(jì)劃完成率 資金回籠 成本控制 公司銷售業(yè)績 50% 25% 15% 10% 十、 其他 1） 公司將另行制定《獎懲制度》，以鼓勵創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)和榜樣精神，表彰優(yōu)秀典型，懲罰工作不力、失誤、瀆職等不良行為； 2） 本工資及考評制度自頒布之日起試行，解釋權(quán)歸公司辦公室。并協(xié)調(diào)和辦理有關(guān)退換貨手續(xù)，以免耽擱生產(chǎn)計(jì)劃； 16）若采購部對質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果有異議，則采購部可向技術(shù)部門提出《不合格品評審》，不合 格品評審應(yīng)由質(zhì)檢部主管、技術(shù)副總或總工共同簽字后方可； 17）質(zhì)檢部本身無法確認(rèn)該零件是否合格是否該接收或拒收時(shí)，應(yīng)立即會同技術(shù)部門、總工確認(rèn)，重大技術(shù)質(zhì)量問題，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可讓步接收； 18）所有的評審或讓步接收，必須經(jīng)質(zhì)檢部主管和總工共同簽字方可； 19）若返工返修可解決問題的，則在《零部件送檢單》上注明返修處理，須返回配套單位返修的，由采購部安排發(fā)運(yùn)返修事宜；若由本公司負(fù)責(zé)返修的，由生產(chǎn)部門安排返修工作，但采購部須跟配套單位協(xié)調(diào)返修費(fèi)用，返修費(fèi)用由對方承擔(dān)，配套單位不認(rèn)可的，可要求配套單位派人到 工廠簽字確認(rèn)，返修費(fèi)用核準(zhǔn)由分管生產(chǎn)采購總助負(fù)責(zé)； 20）無論由配套單位返修或本公司返修，均必須由技術(shù)部門簽發(fā)返修的《技術(shù)通知書》，詳細(xì)注明返修原因、返修方法和注意事項(xiàng)； 21）返修后的零件，必須重新檢驗(yàn)合格后接收。若其中涉及到有技術(shù)問題尚未解決導(dǎo)致零件無法到位的，則注明技術(shù)問題未定，由技術(shù)部門處理。所有的技術(shù)處理意見，應(yīng)以《技術(shù)通知書》書面形式，注明生產(chǎn)批次、問題要點(diǎn)、處理對策、責(zé)任部門、到位時(shí)間以及倉庫庫存件處理意見，經(jīng)總工簽字批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)的部門； 13）生產(chǎn)部門、配套部門可不接受任何口頭的處理意見或者未經(jīng)總工 /技術(shù)副總簽字的 《技術(shù)通知書》，特殊情況下如情況緊急，得到總工 /技術(shù)副總口頭批準(zhǔn)后允許后補(bǔ)手續(xù)。處理時(shí)間：最遲必須在總助簽字后內(nèi) 15 天內(nèi)處理完畢，個別情況不得超過 30 天； 4）質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)匯總當(dāng)月零部件檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、總檢中發(fā)現(xiàn)的問題，以圖片、文字形式做成書面《月度質(zhì)量報(bào)告》； 5）按照公司《例會管理規(guī)定》，質(zhì)檢部每月月初召集相關(guān)部門召開質(zhì)量例會，檢討《月度質(zhì)量報(bào)告》中的每一個問題點(diǎn)，并落實(shí)責(zé)任單位進(jìn)行處置； 6）質(zhì)檢部應(yīng)針對報(bào)告內(nèi)容，及時(shí)向技術(shù)、生產(chǎn)、采購或配套單位等責(zé)任部門發(fā)出《質(zhì)量整改通知書》，公司內(nèi)部的《質(zhì)量整改通知書》由 質(zhì)檢部主管直接簽發(fā)，重要整改通知或需發(fā)往配套單位整改的，須由總工和總經(jīng)理簽發(fā)； 7）辦公室應(yīng)會同質(zhì)檢部，對人為造成的重大質(zhì)量事故，按照公司《獎懲制度》對責(zé)任部門和人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰通告，對該獎勵的單位和個人進(jìn)行獎勵； 8）技術(shù)部門則應(yīng)及時(shí)總結(jié)和整改生產(chǎn)中出現(xiàn)的與技術(shù)部門有關(guān)的問題，尤其是產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的缺陷或狀態(tài)上錯誤等，包括質(zhì)檢部簽發(fā)由技術(shù)部門為責(zé)任單位處理的技術(shù)質(zhì)量