【正文】 ........................................................60 質(zhì)量記錄的范圍 .............................................................................................60 質(zhì)量記錄的收集 .............................................................................................60 工程質(zhì)量記錄 ..........................................................................................60 質(zhì)量體系運行記錄 ..................................................................................60 質(zhì)量記錄的標識、編目 .................................................................................60 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存 .................................................................................6119 培訓(xùn) ........................................................................................................................62 培訓(xùn)計劃 .........................................................................................................62 特殊崗位人員能力的控制 .............................................................................62 記錄要求 .........................................................................................................6220 顧客滿意 ................................................................................................................63 竣工保修 .........................................................................................................63 工程回訪 .........................................................................................................63 業(yè)主投訴 .........................................................................................................63 記錄要求 .........................................................................................................6321 數(shù)據(jù)分析 ................................................................................................................65 數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ) .............................................................................................65 常用的數(shù)據(jù)分析方法 .....................................................................................65 數(shù)據(jù)分析活動 .................................................................................................6522 樣板展示區(qū) ............................................................................................................66 鋼筋工程 .........................................................................................................66 模板工程 .........................................................................................................66 混凝土工程 .....................................................................................................66 砌體工程 .........................................................................................................67 墻體抹灰工程 .................................................................................................68 電氣安裝工程 .................................................................................................68 給排水工程 .....................................................................................................69附圖：項目經(jīng)理部組織機構(gòu)圖 ...........................................................................701 工程概況本工程為中海寰宇天下二期工程，位于福州海西產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)（橘園洲大橋旁） 。1516,1718三十三層，建筑高度 ，最高點為 ,一層為配電室等，二層以上為住宅。各擬建物概況表見表 。 編制依據(jù)（1）國家現(xiàn)行驗收規(guī)范；（2） 《建筑工程施工質(zhì)量評價標準》GB/T 503752022；（3）中海寰宇天下二期工程設(shè)計圖紙；（4）中海寰宇天下二期工程施工組織設(shè)計；（5）國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》 ；（6）福建省建設(shè)工程技術(shù)資料整編手冊；（7）其他依據(jù)。在新版本頒發(fā)的同時收回舊版本，當需要將舊版本留做資料時，須經(jīng)分公司技術(shù)質(zhì)量部同意并在封皮上加蓋“作廢”標識。（3）項目技術(shù)負責人1）組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求，明確本工程的施工工藝標準及驗收準則；2）參與編制施工組織設(shè)計；3）組織編制項目一般施工技術(shù)方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，重要的施工技術(shù)方案負責上報分公司總工程師審批；4）參與編制項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃與質(zhì)量計劃；5）參與圖紙會審，參與設(shè)計交底，組織與設(shè)計/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通；參與質(zhì)量事故及不合格品的評審；6）協(xié)助項目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出質(zhì)量返修加固處理方案，經(jīng)上級有關(guān)部門同意后，組織實施；①組織驗證質(zhì)量事故處置結(jié)果的符合性；②參與過程監(jiān)視和測量；③組織項目的數(shù)據(jù)分析工作；④組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報審工作。（7）物資設(shè)備部經(jīng)理1）組織編制項目物資申請計劃；2）建立項目物資采購臺賬；3）在項目經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，組織零星物資采購工作，包括評價、選擇及再評價供方，編制項目物資采購計劃，并保存記錄；4）組織物資進場驗證，保存驗證記錄；5）組織對供應(yīng)商的年度評估工作；6）負責物資標識、貯存、發(fā)放及回收管理。4 文件和資料的控制 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料（1）本計劃要求所控制的文件、資料是指本項目質(zhì)量體系建立與實施中形成的以及與工程質(zhì)量有關(guān)的文件資料；（2）文件受控是指對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序，并按規(guī)定管理；（3）與本項目質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括：1）項目文件，包括：項目策劃報告、質(zhì)量計劃、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計、施工方案等；2）標準類文件，包括本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程、標準圖集、定額等；3）合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等；4）圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等；5）外來文件，包括業(yè)主來函、分包商來函、供應(yīng)商來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件；6）外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函；7）質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。（3）所有文件和資料的收文和發(fā)放均由資料員負責收發(fā)與登記。 文件和資料的作廢、回收及銷毀（1）作廢文件由發(fā)出部門及時收回，防止誤用；（2）對作廢文件，由原發(fā)出部門及時進行銷毀；（3）對因需要保留的作廢文件，由責任部門加蓋“作廢”印章予以標識。 對設(shè)計變更和工程洽商的管理負責辦理變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時將相關(guān)記錄傳遞給項目商務(wù)經(jīng)理、項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工程師和相關(guān)單位。并需保存：（1）合同評審記錄；（2）合同交底記錄；（3）設(shè)計變更及工程洽商記錄。合約商務(wù)部負責審查分包商填寫的《分包商資格預(yù)審表》及其所提供的相關(guān)資料（如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績報告等） 。分包商的資格預(yù)審／考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)。 分包合同（1）分包合同的內(nèi)容，應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。 分包商進場的驗證由項目部責任工程師按分包合同的規(guī)定驗證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn)，并填寫和保存《分包商進場驗證記錄》 。 分包管理中的質(zhì)量控制質(zhì)量控制是我們對工人進行質(zhì)量管理的重點，對施工過程各階段采取嚴密的質(zhì)量控制是質(zhì)量管理體系中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，我們作為分包單位，將從以下幾個方面進行有效的質(zhì)量控制。3）最終檢驗階段事后控制是指對施工成品進行質(zhì)量評價。 記錄要求（1）分包商能力評價表；（2）分包商價格評價及選擇審批記錄；（3）分包商年度評價記錄；（4）分包商進場驗證記錄。（2）質(zhì)量檢查人員發(fā)現(xiàn)工程不合格時，除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時以書面形式報告業(yè)主，隨后按業(yè)主的意見監(jiān)督其處置，并記錄處置結(jié)果?！俄椖课镔Y需求計劃表》的編制流程及程序內(nèi)容見公司《項目管理手冊實施細則》 。 物資采購計劃（1）項目部依據(jù)物資需求計劃及物資采購管理文件要求，按照批量采購的原則，充分考慮采購周期、市場情況及施工進度計劃，編制《項目物資采購計劃表》 ，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理及項目經(jīng)理審核后 1 日內(nèi)提交公司材料設(shè)備部。經(jīng)項目經(jīng)理審核后 1 日內(nèi)提交給公司材料設(shè)備部。公司材料設(shè)備部是物資采購的歸口部門。招標采購一般采用邀請招標采購方式。（2）協(xié)議采購（工程局已簽訂戰(zhàn)略框架采購協(xié)議的采購方式）用局戰(zhàn)略框架協(xié)議或股份公司聯(lián)采框架協(xié)議與供應(yīng)商簽訂采購執(zhí)行合同時，采購價格不得高于框架協(xié)議的約定。 物資采購結(jié)算管理（1）物資采購結(jié)算原則以真實交易為基礎(chǔ)，不得虛假結(jié)算；以采購合同為依據(jù)，無合同不結(jié)算；分級審核（審批） ，恪守內(nèi)部程序；過程期間結(jié)算，結(jié)束最終結(jié)算。 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商管理規(guī)定公司材料設(shè)備部為物資供應(yīng)商、設(shè)備（租賃）供應(yīng)商的主管部門，負責供應(yīng)商名冊管理、供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考察與評價等工作。（1）新進供應(yīng)商資格審查公司材料設(shè)備部對新進物資供應(yīng)商須進行以下方面的審查后方能準入。 物資現(xiàn)場管理現(xiàn)場物資驗收、倉儲、運輸、發(fā)放、使用等管理按局《材料管理制度》和《項目管理辦法》的規(guī)定及公司《項目管理手冊實施細則》執(zhí)行。公司材料設(shè)備部根據(jù)《剩余物資明細表》 ，對其他項目的物資需求計劃作出平衡，并協(xié)調(diào)項目間的物資調(diào)劑工作。廢舊物資的認定應(yīng)由項目部物資工程師組織責任工程師、技術(shù)工程師聯(lián)合認定，填寫《廢舊物資認定單》 ，報項目經(jīng)理批準。處理回收價值較大的廢舊物資(如金屬材料、電纜） ，應(yīng)由項目部商務(wù)經(jīng)理組織三家以上的符合資質(zhì)的購買人進行價格競標，項目材料設(shè)備部、工程部、生產(chǎn)經(jīng)理參與評標，項目經(jīng)理批準競標結(jié)果。（3）裝載廢舊物資的車輛進出現(xiàn)場，門衛(wèi)（或保安）應(yīng)有完整的記錄，出門時憑物資部門開具的出門單放行車