年度經(jīng)營計(jì)劃管理程序-預(yù)覽頁
【正文】 變動(dòng)、銷量成長狀況、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀態(tài)，作成公司下期營運(yùn)目標(biāo)預(yù)估表送交事業(yè)群匯總。的市場(chǎng)占有率，訂定各事業(yè)群/公司或新事業(yè)之營業(yè)成長率及營業(yè)額。集團(tuán)目標(biāo)的確認(rèn)與傳達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理核定年度營運(yùn)目標(biāo)后，傳達(dá)各事業(yè)群，再由各事業(yè)群下達(dá)各公司之年度經(jīng)營目標(biāo)。前期營運(yùn)狀況檢討A區(qū)域推移分析測(cè)定有效區(qū)域，待開發(fā)區(qū)域及應(yīng)舍棄區(qū)域E專案目標(biāo)管理檢討重要課題專案實(shí)施評(píng)價(jià)，尋求修正或替代專案C外部資訊分析A產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析針對(duì)消費(fèi)者、通路、供應(yīng)商等環(huán)境資訊進(jìn)行收集與分析（詳細(xì)資料參考附件四）；D進(jìn)一步將負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)之相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料填入《年度區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)》；參照各項(xiàng)經(jīng)營績(jī)效分析資料及集團(tuán)策略方向制定事業(yè)群基本策略方向，其內(nèi)容如下：A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團(tuán)名稱年度經(jīng)營計(jì)劃管理程序文件編號(hào):P0110007B功能策略生產(chǎn)、行銷、人力資源、研究發(fā)展、財(cái)務(wù)、資訊等策略之描述P事業(yè)群擬定營運(yùn)目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)傳達(dá)給事業(yè)群之目標(biāo)，并評(píng)量過去三年之營業(yè)額、成長率、利潤率、利潤、人力數(shù)與各種管理目標(biāo)等實(shí)績(jī)，擬定各項(xiàng)衡量指標(biāo)的目標(biāo)數(shù)字，作為各項(xiàng)營運(yùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)循環(huán)，以使各部能自主管理。如涉及銷售集團(tuán)內(nèi)他公司產(chǎn)品，除編制預(yù)算外，應(yīng)以調(diào)撥銷售計(jì)劃通知生產(chǎn)公司，生產(chǎn)公司應(yīng)依事業(yè)群規(guī)定之調(diào)撥價(jià)格計(jì)算該收入，并列記在其月度銷售計(jì)劃表。年度新產(chǎn)品拓展計(jì)劃新產(chǎn)品推出之銷售評(píng)價(jià)與行銷策略運(yùn)用計(jì)劃，評(píng)估新產(chǎn)品之銷售量、占有率、預(yù)估營業(yè)額、營業(yè)毛利及廣告預(yù)算、營銷費(fèi)用預(yù)算及預(yù)估銷售利潤。有關(guān)贈(zèng)品則需填報(bào)預(yù)定數(shù)量及依前年平均成本編列贈(zèng)品費(fèi)用。A并依人力預(yù)算規(guī)劃,編定人力計(jì)劃表。）P費(fèi)用由總部/事業(yè)群行銷部及公司企劃部依設(shè)定比例基準(zhǔn)進(jìn)行編制，總部/事業(yè)群編制之預(yù)算應(yīng)做負(fù)擔(dān)表給所需公司行銷部，并于各相關(guān)科目之其他欄列記。生效日期頁次7/10版序A頂新國際集團(tuán)表號(hào):R01100021A市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)由總部商情中心/公司行銷部編制，商情中心編制之市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)應(yīng)分配至各公司行銷部，并列記于市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)之其他欄。專案方針預(yù)算及其他未提及部份之費(fèi)用科目由各部門所依實(shí)際需求，進(jìn)行編制。注意事項(xiàng)（無）7附件二附件四附件六經(jīng)營績(jī)效分析與檢討事業(yè)群行銷政策會(huì)營運(yùn)計(jì)劃事業(yè)群目標(biāo)年度營運(yùn)計(jì)劃預(yù)算編制年度經(jīng)營計(jì)劃編定原則經(jīng)營績(jī)效分析與檢討制定基本策略方向公司目標(biāo)營業(yè)構(gòu)成與成長分析市場(chǎng)占有率推移分析前期營運(yùn)狀況檢討外部資訊分析日常管理項(xiàng)目檢討市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)內(nèi)外環(huán)境總結(jié)制定基本策略方向總體策略、營運(yùn)策略、功能策略擬定營運(yùn)目標(biāo)營業(yè)額、成長率、利潤額、人員數(shù)及其他管理目標(biāo)經(jīng)營策略形成SWOT/上級(jí)指示及期望銷售計(jì)劃行銷計(jì)劃新產(chǎn)品拓展計(jì)劃方針計(jì)劃專案管理計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃日常管理計(jì)劃人力計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)營運(yùn)計(jì)劃原物料材預(yù)算人工預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算銷售預(yù)算、設(shè)備增購預(yù)算生效日期頁次10/10頁序A頂新國際集團(tuán)表號(hào):R01100021A16
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