年度經(jīng)營計劃管理程序(文件)
【正文】 頻率，以落實日常管理項目之PDCA銷售計劃依年度營業(yè)目標額展開編列產(chǎn)品別月度銷售計劃表，并考量其區(qū)域別狀況。P計劃生效日期頁次5/10版序A頂新國際集團表號:R01100021A有關(guān)廣告媒體運用計劃及廣告資源分配與持續(xù)商品形象的效益計劃則編定于年度各（辦法）等配布計劃。P之重要銷售時段之市場需求及贈品量,編制生產(chǎn)計劃及原物料采購計劃。原物料采購計劃依據(jù)生產(chǎn)計劃之產(chǎn)量需求,編定材料預算及預定采購的計劃。人力計劃依前一年度之人員生產(chǎn)力及人員費用率,設定本年度生產(chǎn)力成長之比率,經(jīng)由營業(yè)預算對人員生產(chǎn)力,求得全公司預定需求人力數(shù)(并預定至每月,確認最高需求人力月份及最適人力月份)以利采取人力增補退作業(yè)。若確定工作訓練需求，即需編列預算，安排員工的教育訓練，其中含有（、專業(yè)課程，派外訓練與考察見習等。營業(yè)部按營運銷售計劃編制收入預算表。Aamp。生管部依生產(chǎn)計劃提供所需原物料需求量，并由采購部編制采購預算。專案預算由各負責單位編抽，并將預算費用另行填寫于專案費用預算匯總表，如有設備采購則需編制資本支出預算。廠房及設備修理費由工務部編制,電腦修理費由資訊單位編制，車輛修理費由總部總務組/公司管理部編。工廠水電費由工務部編制，辦公室水電費由總務組/管理部編制。研究發(fā)展費由研發(fā)及行銷相關(guān)部門編制。職工培訓費由教育訓練組/管理部編制，教育訓練組編制之預算應分擔至各公司管理，并列記其他欄。 文件標準用紙名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:P01100076遠景策略、方針目標權(quán)責表年度預算編制進度計劃表年度計劃研討會會議議程【年度計劃】表單一覽表生效日期頁次8/10版序A頂新國際集團名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:P0110007集團遠景藍圖集團方針集團目標集團策略通路區(qū)域推移分析預算與實績檢討總體環(huán)境定量、定性分析內(nèi)部環(huán)境總結(jié)競爭者分析內(nèi)部部門及專案檢討專案目標管理檢討產(chǎn)品潛力分析重大管理課題管理/營運計劃的編成 文件標準用紙。年度訓練計劃年度營運計劃預算編制年度Aamp。 文件標準用紙集團事業(yè)群公司表號:R01100021A 文件標準用紙名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:年度經(jīng)營計劃編定原則經(jīng)營績效分析與檢討制定基本策略方向擬定事業(yè)群營運目標事業(yè)群目標總結(jié)集團目標的確認與布達年度經(jīng)營計劃編定原則公司目標預估費用科目說明總體/產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析資料參考內(nèi)容預算編制基本假設附件交通加班費與汽油費由總務組/管理部統(tǒng)籌編定。保險費、辦公室/倉儲租賃費由總務組/管理部編制，員工住宿租賃費則由各部門編定。勞動保護費由總部總務組/公司管理部編制。拆舊費\無形資產(chǎn)攤銷,其他資產(chǎn)擔銷由財會部門編制?？偛咳耸陆M/各公司管理部，依各部門人力需求統(tǒng)籌編定工資及相關(guān)獎金，至于加班費則需由各部門依需求編定。制造部依生產(chǎn)計
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