【正文】 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合計生產(chǎn)負荷% 50 80 100 100 1001 銷售收入 27500 44000 55000 55000 55000 2365002 利潤 6559 14578 21540 23606 25389 916723 資產(chǎn)回報率 4 凈資產(chǎn)回報率 100 年產(chǎn)五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 3 頁11 風險控制：項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險有諸如政策風險、市場風險、技 術(shù)風險、管理風險、 財務風險等等，主要控制措施是全面風險管理制度。近年來隨著碳酸鈣在塑料、橡膠、造紙 、醫(yī)藥、食品、建材、化工、涂料、飼料等領域的廣泛和深度應用，優(yōu)質(zhì)工業(yè)用碳酸鈣原料有著廣闊的開發(fā)應用前景。 碳酸鈣市場一大特點，即客戶需求呈多樣化，客戶對技術(shù)指標的要求高度不統(tǒng)一。 公司正在籌建中，尚未進行商標注冊，公司正式投產(chǎn)后，會進行自己的品牌注冊，商標設計根據(jù)公司名稱和產(chǎn)品特點結(jié)合而成，簡潔明快，富有特點 目標市場：我們的產(chǎn)品市場定位確定為造紙、橡膠、塑料、涂料、油墨、建材、醫(yī)藥、化 妝 品等行業(yè)的需求。 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：投產(chǎn)兩年內(nèi)，要開發(fā)出納米級碳酸鈣粉 產(chǎn)品標準詳見第四章 本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢我們采用了含鈣量在 98%以上的方解石為原料，無論從鈣質(zhì)含量和白度上，還 有采用的加工技術(shù)，都與世界一流水平接軌。高細度碳酸鈣需求企業(yè)的碳酸鈣來源主要是進口，在價格方面我公司遠遠低于進口成本，并能滿足對 3000 目～6000 目的精細碳酸鈣產(chǎn)品的需求量。本公司將建設完備的網(wǎng)絡售后服務設施，在 產(chǎn)品售出后跟蹤服務，以國際互聯(lián)網(wǎng)為工具，聯(lián)系與客戶與公司，以良好的售后服務加強長久穩(wěn)定的合作關系。在新模式中，我公司將市場開拓，產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務、用戶資源管理三個環(huán)節(jié)緊密相聯(lián)，與傳統(tǒng)的“訂貨─ 供貨─售后服務實施一條龍服務”相比較，系 統(tǒng)采用“ 訂貨─ 供貨─售后服務─在線遠程監(jiān)控─用戶資源管理—市場管理” 的新模式、新思路。通過網(wǎng)絡，定期 對用戶的產(chǎn)品使用情況進行反饋 普查和抽查，以便不斷的改造創(chuàng)新，完善 產(chǎn)品，提高服務質(zhì)量。 涂料用重質(zhì)碳酸鈣：Ⅰ型3000 目Ⅱ型2022 目Ⅲ型1500 目Ⅳ型1000 目Ⅴ型800 目指標項目 優(yōu)等一等優(yōu)等一等優(yōu)等一等優(yōu)等一等一等合格普通 98 96 98 98 96 98 96 96 94質(zhì)量分數(shù)(以干基計)/%≥ 活性 95 95 95 95 95 93白度 /度≥ 95 94 92細度D90(181。m) 6 13細 度D50(181。m) ≤ 白度/度≥ 比表面積 (cm2/g) ≥ 17500 16000 12500 11500 10000 9000吸油值（g/100g）≤ 25 22 20 20 18 18活化度%≥ 95 90鹽酸不溶物%≤ 105℃揮發(fā)物≤ *鉛(pb)的質(zhì)量分數(shù)≤ 10*六價鉻(Cr 6+)的質(zhì)量分數(shù) ≤ 5*汞（Hg）的質(zhì)量分數(shù)≤ 3*砷（As）的質(zhì)量分數(shù)≤ 10*鎘（Cd）的質(zhì)量分數(shù)≤ 3年產(chǎn)五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 14 頁注：帶“*”號的指標適用于制造高 壓鍋或電器密封圈用的碳酸 鈣 工業(yè)級輕質(zhì)碳酸鈣 本產(chǎn)品以方解石為原料，采用新型的煅燒工藝，生產(chǎn)的輕質(zhì)碳酸鈣或國家專利權(quán)。序號 項目 指標 指標1 碳酸鈣(CaCO 3) %≥ 2 105 度下?lián)]發(fā)物含量% 3 游離堿（CaO 計）≤ 4 鐵含量%≤ 年產(chǎn)五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 15 頁5 酸不溶物含量 6 1 小時沉積體積 ml/g 7 3 小時沉積體積 ml/g 8 白度（度）≥ 94 989 平均粒徑 um 10 篩余物 125um 試驗篩%≤ 11 篩余物 45um 試驗篩%≤ 12 檢驗依據(jù) 企標13 硫化物殘留 0 0 牙膏專用輕質(zhì)碳酸鈣本產(chǎn)品是輕質(zhì)碳酸鈣系列產(chǎn)品的一種，高新科技國家專利產(chǎn)品，是輕質(zhì)碳酸鈣行業(yè)換代產(chǎn)品。序號 項目 指標 指標1 碳酸鈣(CaCO 3) %≥ 2 酸不溶物含量 %≤ 3 游離堿≤ 4 重金屬含量（以 Pb 計）含量 %≤ 5 堿金屬及鎂含量＜ 6 鋇（Ba ）含量 %≤ 7 砷（As）含量 %≤ 8 干燥減量 %＜ 9 細菌總數(shù) efu/g≤ 100 10010 白度 9611 檢驗依據(jù) Qb18981996 企標 醫(yī)藥專用輕質(zhì)碳酸鈣本公司采用國家專利技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)方解石（CaCO 3）為原料，用新型的煅燒工藝提純高白度和其它指標，是碳酸鈣行業(yè)和超前換代產(chǎn)品。從 1992 年到 2022 年，我國重質(zhì)碳酸鈣的產(chǎn)量由 37 萬噸增長到約 650 萬噸，其中超細重質(zhì)碳酸鈣從不足 15萬噸增長到 230 多萬噸。這些應用領域不僅要求產(chǎn)品純度高、粒度細，而且還要進行表面活化改性。按 2022～2022 年年均增長率 10%計算，2022 年需要超細活性重質(zhì)碳酸 鈣 5 萬噸左右。根據(jù)國外的生產(chǎn)實踐，在 PVC 管材和型材中，如果重質(zhì)碳酸鈣的平均粒徑能達到 ～3mm ，則在 PVC 管材、異型材等中的填充比例可達到 15%～60% 。工業(yè)配套塑料制品（包括家用電器、電子工業(yè)、汽車工業(yè)、通訊電纜、機械、軍工零配件等 2022 年需要超細活性重質(zhì)碳酸鈣 萬噸左右。超細活性重質(zhì)碳酸鈣需求量的增 長速度將高于同期塑料的增長速度和重質(zhì)碳酸鈣微粉需求量的增長速度。碳酸鈣是橡膠制品的主要無機非金屬填料之一，約占目前橡膠制品中無機非金屬填料總用量的1/4，僅次于陶土。在新型的樹脂漆中，要求填充微細、活性重質(zhì)碳酸鈣。2022 年按平均填充量 15%計算我國膠粘劑和密封劑 將需要碳酸鈣 55 萬噸左右，超細活性重質(zhì)碳酸鈣的用量將達到 11 萬噸左右。 精細化、專用化、功能化、系列化是碳酸鈣產(chǎn)品發(fā)展方向?！駨秃闲蛯Ｓ锰妓徕}，例如，GCCPCC 復合，既具 GCC 分散性能好的特點，又有 PCC 顆粒細、比容小的特性；Si02PCC 復合，既有耐酸、 補強性能，又有價格低廉等特點；TI02～PCC 復合等；復合改性配方推廣使用，既降低表面處理價格，又有多種優(yōu)良性能?？傊S著國民經(jīng)濟的發(fā)展，高檔產(chǎn)品必將大量投放市場，以滿足各種行業(yè)需求，碳酸鈣行業(yè)必將得到長足發(fā)展，使我國不但是碳酸鈣生產(chǎn)和消費大國， 還是生產(chǎn)強國?！窳硗?，大 連金盛精細 化工有限公司，英格瓷（賀州）有限公司，英格瓷（葦湖）有限公司，湖南超牌化工有限公司等。 盡早建立完善的銷售網(wǎng)絡體系、拓展市場份額、加強銷售服務我公司建立了完善的銷售網(wǎng)絡體系，從而減少運輸、原礦、銷售費用的支出，有效降低了生產(chǎn)成本，為我公司參與市場競爭打下了堅實的基礎。通過公司科研中心的努力，爭取公司每年均有 12 種技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品上市。面對規(guī) 模不一、良莠不齊的碳酸鈣粉體廠家，我公司深切感受到品牌的建立顯得尤為重要。 節(jié)能降耗、健康環(huán)保公司今后的發(fā)展戰(zhàn)略中，生產(chǎn)基地不斷的擴大，節(jié)能是公司一個重要工作目標，健康環(huán)保是公司一慣堅持的工作原則和目的，這也是二十一世紀社會倡導的一個主題，以目前我公司每年 50 萬噸的目標產(chǎn)量來計算，每一噸節(jié)約 1 度電，一年就能節(jié)約 50 萬度電，這樣即節(jié)約了能耗，降低了制造成本，同時提高了市場競爭力年產(chǎn)五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 23 頁 公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點的技術(shù)和產(chǎn)品我們的產(chǎn)品市場定位確定為造紙、橡膠、塑料、涂料、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè)的需求，未來我們的產(chǎn)品的典型客戶是造紙、塑料、橡膠、涂料等行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)。 對技術(shù)人員的激勵機制和措施 重獎重罰建立完善的獎懲激勵制度，安全環(huán)保與生產(chǎn)并重。 實行技術(shù)創(chuàng)新獎勵制度，在科研經(jīng)費、住房保障、薪酬提升上給予對企業(yè)做出突出貢獻的科研人員重獎。其二，比如碳酸鈣粉應用于造紙方面，可節(jié)約大量木材。日本、美國和英國在超細碳酸鈣的研制、生產(chǎn)、應用方面處于國際領先地位?！?　　基于上述情勢，預計世界碳酸鈣市場的需求將繼續(xù)增長，低檔產(chǎn)品銷售順暢，高檔 產(chǎn)品需求殷切，國際市場價格將保持在目前的價位上，如果中國生產(chǎn)廠家能夠自律，防止大量低價競銷低附加值的低檔產(chǎn)品，預計，由于能源價格和運輸費用的提高，世界碳酸鈣市場價格應有進一步的改善。（萬元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年銷售收入 3300 5000 8000 10000 10000市場份額 % % % % % 公司未來 3 5 年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年銷售收入 27500 44000 55000 55000 55000市場份額 % 5% 8% % %第六部分 營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制定的依據(jù)本公司處于創(chuàng)始階段，產(chǎn)品尚未為廣大消費者所熟知，所以銷售環(huán)節(jié)尤為重要。例如它是調(diào)節(jié)客戶關系的工具，它是迷惑或遏止競爭對手的工具。本公司的價格制定主要依據(jù)市場形勢跟從同行業(yè)的價格，逐漸滲透市場。3000 目6000 目的高細度碳酸鈣更是高需求低供應的產(chǎn)品，原來靠 進口生產(chǎn)企業(yè)可降低大量成本，具有廣闊的發(fā)展前景。同時，我們將建立的全球化的銷售服務網(wǎng)絡，與客戶隨時溝通聯(lián)絡，保持穩(wěn)定友好的長久合作關系。為了達到銷售目標，我們會尋求一個特別有能力的廣告代理商，制作綜合性廣告宣傳內(nèi)容和促銷計劃，在主要的貿(mào)易雜志上發(fā)布產(chǎn)品信息。宣 傳手冊還包括對于公司整體形象的整頁廣告宣傳。我們將與各種市場伙伴合作，無需購買展銷攤位就增加了我們的知名度。 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施跟從戰(zhàn)略是我公司銷售價格的初步戰(zhàn)略，產(chǎn)品價格與市場價格趨同。團隊是由個體組成的，只有好的個體，才會有好的團隊，所以在團隊的建設與管理上，我們首先要來甄選好的銷售員，從個人品質(zhì)、個人能力、個人形象幾個方面來評選。我們的售后服務人員與銷售人員一樣，都將經(jīng)過選拔和培訓，超強的專業(yè)能力，溝通能力，和熱忱的服務情懷是我們的服務標準。表現(xiàn)俱佳的銷售人員可得到晉升和出外學習進修的機會。 廠區(qū)總圖運輸廠區(qū)占地 92500㎡，呈近似長方形。 設備安裝工程在設備采購合同中約定，請供應商找有資質(zhì)的工程承包商，或者與設備采購一起捆綁招標，每條生產(chǎn)線安裝及調(diào)試周期大約5 個月。 技術(shù)指標（10 萬噸/年）① 生產(chǎn)能力：15 噸/小時，108000 噸/年（成品 800 目時，年生產(chǎn)7200 小時）11 噸/小時，80000/年（成品 1250 目時，年生產(chǎn) 7200 小時）。h，生 產(chǎn) 1250 目重鈣粉每噸耗電為 100～120 KW干法研磨和分級階段主要采用以下設備：一臺 ，電機約 1400kw.二臺 AF5006 型多轉(zhuǎn) 子分級機，用于生產(chǎn) D975～20 微米產(chǎn)品。系統(tǒng)設計緊湊，使建筑最小化，外圍設備最少，以提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和環(huán)保等。優(yōu)化了蓖板開孔形狀、開孔尺寸和開孔率，出料順暢，無漲磨現(xiàn)象，簡體無 須冷卻襯板和研磨介質(zhì)要求制作，耐磨損，研磨效率高。該工藝，克服了方解石在煅燒 700 度時，碎成小塊和粉面無法分離、無法揀選的困難，使方解石在輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品中得到了應用。以方解石為原料采用隧道窯、用煤氣發(fā)生爐發(fā)生煤氣為燃料來煅燒方解石。 關鍵零部件的采購及供貨渠道 生產(chǎn)設備及零部件采購公司實行招標采購，在投標說明中要求中標者負責所供應設備的零部件替換供貨工作，在合同中把零部件維修、更替條款寫入供貨合同，以確保零備件的供應和質(zhì)量。檢測標準參照國家相關標準。至于折舊與攤銷、管理費用、融資利息這些固定成本項目則需要具體問題具體分析：首先是固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷需要合理使用與維護生產(chǎn)設備，使得設備利用能力、經(jīng)濟使用年限雙向擴大，同時充分利用專利技術(shù)帶來的生產(chǎn)效率的提高，最大限度提高經(jīng)濟效益；其次是管理費用的控制，這需要公司所有管理人員的共同努力；再次是融資利息問題， 對于 這一點，需要在融資計劃、 資金使用安排上與項目建設相吻合，使得資金到位時間與項目建設需要不錯位，避免發(fā)生冗余成本。 關于對關鍵管理人員的激勵機制根據(jù)公司實際的生產(chǎn)經(jīng)營管理狀況和需求，公司對管理人員和關鍵人員的激勵機制項目分為：行政激勵、物質(zhì)激勵、升降激勵、調(diào)遷激勵、榮譽激勵、示范激勵、日常激勵等。由于公司剛起步，需要大量資金運行，向員工征集資金也不失為籌資的一條好途徑。 關于員工社會保險的說明 本公司在與員工簽訂勞動用工合同時，給與員工的福利待遇是相當可觀的，我們會為每位員工按比例繳納養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，工傷保險。商業(yè)秘密接觸范圍的控制原則是：●需要原則?！窀綦x原則?！穹?輻射技術(shù)?！穹谰W(wǎng)絡竊密技術(shù)。三是注重企業(yè)文化建設，把商業(yè)秘密保護作為企業(yè)文化的重要內(nèi)容，使企業(yè)競爭利益與職工個人利益有機融為一體，使得“ 保密就是保生存”、 “保密就是保飯碗” 深入人心，成為企業(yè) 上下的共識，培養(yǎng)職工對企業(yè)的熱愛和忠誠，創(chuàng)造良好的商業(yè)秘密保護環(huán)境。該項資金全部用于該項目生產(chǎn)線建設與生產(chǎn)流動資金。 如果項目失敗，公司與管理層向投資方承擔的責任如果公司項目不能正常進行，公司股東將以不低于 10%的利率向投資方承擔借款利息及不低于 2%的籌資費用；或者由投資方直接接管企