【正文】 18第十章 融資計劃21第十一章 風險因素與對策22第十二章 潛在發(fā)展機會24附件 國家國內貿易局[2000]內貿局函營銷字第242號“關于同意將中拍在線列為國家國內貿易局電子商務重點項目的函” 北京市商業(yè)委員會（批復）京商文（交）[2000]8號關于同意“北京中拍在線電子商務有限公司”更名的批復中拍在線商業(yè)計劃書公司使命陳述 (以下簡稱“中拍在線”或 “公司”，)計劃利用中國拍賣行業(yè)協會強大的資源背景、獨特的商業(yè)模式，通過資本運作與資源整合成為國內網上、網下拍賣行第一品牌。中拍協以為政府部門和會員單位雙向服務為宗旨，接受國家國內貿易局、民政部的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。公司是國內唯一具有網上拍賣資格的拍賣網站，并擁有傳統(tǒng)拍賣業(yè)務資格國家國內貿易局[2000]內貿局函營銷字第242號“關于同意將中拍在線列為國家國內貿易局電子商務重點項目的函”中已明確了中拍在線的網上拍賣的主體資格，目前在國內所有拍賣網站中，中拍在線是唯一擁有這一資格的。l 網下業(yè)務即發(fā)展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務，利用中拍協的支持，大規(guī)模并購有資源優(yōu)勢的拍賣行，迅速擴張?？蛻糍Y源與合作伙伴中拍在線目前就北京市商業(yè)銀行閑置資產及抵貸物資的拍賣，簽署了全面合作協議。 的購物——拍賣頻道，可直接進入中拍在線的主頁。由于傳統(tǒng)拍賣業(yè)務的穩(wěn)定增長，這使收入有了一定程度上的可見性，或可預見性。由于拍賣行業(yè)的成本較低而收取傭金比率較高，行業(yè)利潤率很可觀，未來發(fā)展收益可期。強大的管理團隊公司有一支強大的管理團隊，他們具備企業(yè)家的素質、良好的技術背景以及擁有在拍賣業(yè)內與商界龐大的關系網。陳先生以前主持過多項投資銀行業(yè)務，在金融界、企業(yè)界有良好的關系?；ミB網市場與電子商務的發(fā)展互聯網的發(fā)明及其應用的推廣是本世紀最具有里程碑性質的一項偉大革命。另據IDC預測，20002005年中國互聯網用戶人數仍將以46%的復合速度增長。傳統(tǒng)業(yè)務年平均增長率約60%，可拍標的大大增加，這將給網上拍賣業(yè)務帶來巨大空間。第三章 商業(yè)模式“中拍在線”將發(fā)展網上業(yè)務和網下傳統(tǒng)拍賣兩大業(yè)務。在2002年以前，公司免費提供網上拍賣服務，網下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務的收入可以確保公司的正常運營。為了實現這個目標，公司的策略包含了以下幾點：整體策略利用股東背景，網上迅速發(fā)展拍賣行會員，網下大規(guī)模并購有資源優(yōu)勢的拍賣行，確立中拍在線在拍賣界的品牌優(yōu)勢。 2. 信守承諾，保障服務公司制定一系列的業(yè)務規(guī)章制度并信守服務承諾和價格承諾，保障服務質量，是逐步建立基本客戶群的先決條件。l 開發(fā)資源，建立伙伴關系結合公司收購計劃，在被收購拍賣行所在地積極拓展業(yè)務，尋找銀行、資產管理公司等抵貸物資拍賣的客戶群。l 審核、修正公司的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略；制定詳盡的運營方案。l 在這個季度力爭使網上成交額達到4億元。l 更進一步發(fā)展戰(zhàn)略聯盟。第三季度l 收購5家國內拍賣行。第四季度l 收購2家國內拍賣行。l 在這個季度力爭使網上成交額達到12億元。網下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務：網下傳統(tǒng)業(yè)務的開發(fā)也進展順利，業(yè)務人員積極開發(fā)業(yè)務資源，9月份中拍在線已與北京市商業(yè)銀行就閑置資產與抵貸物資拍賣簽定全面合作協議，第一批價值700多萬元的抵貸物資將于11月份拍賣。其中技術人員10人，業(yè)務人員15人，管理人員5人。第七章 知識產權公司為配合網站整體發(fā)展模式，開拓拍賣企業(yè)及中小企業(yè)市場，有針對性的開發(fā)并推出了“EAUCTION網上拍賣全面解決方案”。一、EAUCTION網上拍賣交易系統(tǒng)是一套適合拍賣企業(yè)和中小企業(yè)拍賣的系統(tǒng)。至今中拍在線一直利用該系統(tǒng)為本公司的拍賣部門進行商品的拍賣。5．提供了與各銀行的接口，消費者可以直接在網上支付貨款。三、EAUCTION拍賣平臺是以實現網上拍賣為核心的技術資源和信息資源的共享空間。競爭分析瑪雅拉網站采用的商業(yè)模式基本和中拍在線網上模式一樣，也是為拍賣行建立拍賣交易平臺。這類站點多以技術見長，僅向買家、賣家提供競價平臺。有別于中拍在線的拍賣行業(yè)門戶網站。第九章 財務預測分析財務預測的說明l 測算期取20002004年。目前傳統(tǒng)拍賣傭金的市場平均水平為成交額的5%10%。l 假定2002年以后研發(fā)支出費用占收入的5%。l 折現率=安全利率+風險利率，%，%。 利潤表252。資金使用公司將對600萬美元的募集資金做如下安排使用:開發(fā)網站 $ 120 萬廣告, 市場和公關 120收購有獨特資源與發(fā)展?jié)摿Φ呐馁u行 260營運資金 100總計 $ 600 萬 融資后股權概況：通過擴股融資后，新的股權結構如下：股東融資前投資額融資前持股比例融資后投資額融資后持股比例新投資者00500030%原股東1000100%100070%合計1000100%6000100%投資退出策略l IPO。公司在可以體現全體投資人利益的前提下，不排除考慮接受第三方收購的方案作為投資退出的途徑。 雖然公司熟悉傳統(tǒng)業(yè)務的運做，但是公司的某些業(yè)務還屬初次嘗試，因而對于未來是否能產生重大收益仍具有不確定性。對核心人員的依賴公司持續(xù)的和未來的發(fā)展很大程度上取決于公司的姚廣海先生（董事會名譽主席），陳紅軍先生（CEOamp。 公司對于能否成功的招募和培訓雇員沒有十分把握。 另外，公司的競爭對手可能更善于開發(fā)、推廣和銷售產品和服務；能更快掌握新技術、更容易得到新客戶等。 如果公司無法籌到資金，將影響公司的發(fā)展。在公司的核心產品基礎上，還可能開發(fā)很多相關產品和服務。252。結語20世紀后期互聯網技術的應用，給全球的經濟發(fā)展開拓出廣闊的想象空間。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越