【正文】 公斤），袋裝，每公斤 4 袋， 100 元 /公斤。烘干機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 2 6CSF100熱風(fēng)殺青機(jī) 浙江上洋機(jī)械 套 1 提升機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 冷卻機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 6CSF80熱風(fēng)殺青機(jī) 浙江上洋機(jī)械 套 1 提升機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 冷卻機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 不銹鋼平臺 浙江上洋機(jī)械 m178。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 （一）項(xiàng)目投資：項(xiàng)目建設(shè)總投資 836 萬元，其中： 建設(shè)投資 326 萬元， 流動資金 500 萬元。 4 項(xiàng)目單位基本情況 企業(yè)概況。企業(yè)堅(jiān)持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針 。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況： 公司總資產(chǎn)達(dá) 2156 萬元，其中固定資產(chǎn) 934 萬元，流動資產(chǎn) 1222 萬元，所有者權(quán)益 1150 萬元，負(fù)債總額 1006 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 47%。 可行性報(bào)告編寫依據(jù) 中華人民共和國財(cái)政部辦公廳《關(guān)于民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助資金 5 20xx 年項(xiàng)目申報(bào) 指南的通知》（財(cái)辦建 [20xx]79 號）； 《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》國家農(nóng)業(yè)部 20xx 年； 《湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計(jì)委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20xx20xx 年）的通知》； 《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》； 《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)〉的通知》（發(fā)改投資 [20xx]1325 號（第三版））； 《 XX 縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》； 《 XX 縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 20xx20xx》 。 項(xiàng)目生態(tài)效益明顯： 通過對示范基地實(shí)行有機(jī)栽培，減少農(nóng)業(yè) 資 6 源污染，改變土壤結(jié)構(gòu)，降低氨氮、重金屬排放，對發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)具有導(dǎo)向意義。 《 XX 縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 第 十二個五年規(guī)劃綱要 》 ，明確“以茶葉、蔬菜、林業(yè)、煙葉、畜牧為重點(diǎn)， 按照效益農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求，加速建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)集群。生產(chǎn)的“ XX”綠茶先后獲得 30余次省級以上名優(yōu)茶評比金獎，被評為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品，榮獲湖北省十大名茶稱號， 20xx 年首屆“國飲杯”全國評比中獲特等獎。 “ XX 牌 XX 茶”不僅得到了國家、省、州級專家的一致好評，而且倍受廣大消費(fèi)者青睞，產(chǎn)品年年供不應(yīng)求。名優(yōu)茶的價格高于一般茶葉 50%以上。 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)背景 經(jīng)濟(jì)概況。其中，第一產(chǎn)業(yè) 7 億元，平均增長 %；第二產(chǎn)業(yè) 億元，平均增長 %（其中工業(yè) 億元，平均增長 %）；第三產(chǎn)業(yè) 億元，平均增長 %；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由 20xx 年的 ：： 調(diào)整到 20xx 年的 ： ： 。茶葉面積 萬為畝，產(chǎn)量 萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入 億元；煙葉面積 8 萬畝，產(chǎn)量 萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入 億元；箬葉采摘面積 30 萬畝，產(chǎn)量 萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入 億；商品疏菜面積 萬畝，產(chǎn)量 12萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入 億元；出售商品豬 ，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入 。 10 （ 2）市場主體。被列入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 1 家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企 3 家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 4 家；產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)擁有資產(chǎn)總額近 ,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為 70%,20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元 ,占規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售收入比重為 59%。其中榮獲省著名商標(biāo)的有湖北長友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“長友”商標(biāo)、 XX 縣 XX茶業(yè)有限公司“ XX”商標(biāo)、 XX縣騎龍茶業(yè)有限公司“騎龍”商標(biāo)、 XX縣白果茶廠“白果”商標(biāo)。 全縣經(jīng)已形成各類農(nóng)產(chǎn)品基地面積 萬畝，占全縣國土總面積比重達(dá)到 28%。專業(yè)村、重點(diǎn)村煙葉種植面積占全縣煙葉總面積 80%，總產(chǎn)量達(dá)到 萬擔(dān)。漂浮育苗面積占全縣煙葉育苗面積 98%，建標(biāo)準(zhǔn)化晾房 4640 間，農(nóng)民新購置煙葉機(jī)械 295 臺（套），其中，起壟機(jī) 89 臺，播種器 25 臺，剪葉機(jī)15 臺 ,噴霧器 163 臺。 XX 縣特色農(nóng)業(yè)板塊基地 13 科目 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 平均增速 茶葉基地 (公頃 ) 8108 8400 8800 10800 11720 % 煙葉基地 (公頃 ) 3880 3880 3590 4330 5330 % 蔬菜基地 (公頃 ) 2650 2670 2950 4330 5330 % 箬葉基地 (公頃 ) 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 —— 速生豐產(chǎn)林基地（公頃 ) 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 —— 中藥材基地（公頃 ) 15333 15333 15333 15333 15333 —— （ 4）規(guī)模以上工業(yè)。規(guī)模企業(yè)總數(shù)達(dá)到 64 家，以江坪河、淋溪河、核桃灣等綠色能源工程當(dāng)年完成投資 億，占當(dāng)年工業(yè)固定資投資比重為86%，水電產(chǎn)業(yè)將成為 XX 經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)。 科目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 總?cè)丝? 城鎮(zhèn)人口 農(nóng)村人口 農(nóng)村勞力 20xx 年， 全縣有各類學(xué)校 85 所 ， 寄宿制教育初步普 及，高中入學(xué)率達(dá)到 80%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)標(biāo)率 55%，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率 93%。 XX縣在茶葉加工銷售上經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：一是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時期，集體造園，村、組辦茶葉初加工廠，縣辦精制廠，茶葉的銷售實(shí)行計(jì)劃 15 調(diào)配；二是實(shí)行聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營初期，加工相對以鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中，以小廠并大廠，每個鄉(xiāng)有一至二個骨干加工廠，負(fù)責(zé)本地的茶葉初加工和以毛茶為主要產(chǎn)品對長沙茶廠等大的精制廠家銷售。銷售區(qū)域不斷擴(kuò)大， XX花茶已銷售到東北、西北各省，珠茶主要出口歐非地區(qū)。茶葉產(chǎn)業(yè)是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一， 20xx 年中共中央一號文件首次提出 關(guān)注茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，國家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部對我國茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，把茶葉產(chǎn)業(yè)納入到國家農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》，納入到財(cái)政部多種經(jīng)營項(xiàng)目，并每年從中央財(cái)政資金中列出開發(fā)資金，由各省財(cái)政配套資金給予支持，湖北省政府將茶產(chǎn)業(yè)列為全省支柱產(chǎn)業(yè)之一。三是著力品牌打造。力爭規(guī)劃期末，茶葉產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到 億元，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到 2 億元”。本項(xiàng)目旨在實(shí)施有機(jī)農(nóng)業(yè)栽培方式，推行無性系良 種繁育、有機(jī)肥栽培、生物法防治、人工法采摘等以系列有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，提高茶葉內(nèi)在品質(zhì)質(zhì)量，增加國家企業(yè)農(nóng)戶收入，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)從粗放型向效益型轉(zhuǎn)型升級。 20xx 年，全縣農(nóng)民人均純收入 2555元，規(guī)劃要求 20xx 年達(dá)到 5569 元，到 20xx 年，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人均收入 3833元，距脫貧目標(biāo)還有很大的距離。 項(xiàng)目實(shí)施區(qū)屬于清江流域、澧水流域水源發(fā)源地，在水資源保護(hù)的問題上具有突出的戰(zhàn)略地位。名優(yōu)茶加工機(jī)械 200 余臺套，茶葉專用冷藏庫 800 立方米 。39。北緯 29176。 0539。全年氣候四季分明，是聚 “ 老、高、少、邊 ” 一體的大鄉(xiāng)。 全鄉(xiāng)總面積 433 平方公里，轄 32個村， 177 個村民小組，總戶數(shù) 6686 戶，總?cè)丝谶_(dá) 24710 人。 交通條件。 項(xiàng)目基地建設(shè)實(shí)施區(qū)森林覆蓋率 85%以上，農(nóng)林剩余物豐富，農(nóng)家肥來源廣闊；項(xiàng)目基地實(shí)施區(qū)農(nóng)戶沼氣入戶率達(dá) 20 到 90%以上，便于建立“豬 沼 茶”有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。 項(xiàng)目實(shí)施區(qū)實(shí)現(xiàn)了 20 戶以上自然村村村通，村村建有電信和移動通訊基站，通訊基礎(chǔ)條件較好。 公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售 、管理等員 工 67 人，季節(jié)工 200 余人 ,其中大中專以上畢業(yè)生 31 人，農(nóng)藝師、會計(jì)師、制茶師19 人。尤其現(xiàn)在隨著人們生活水平的不斷提高，對優(yōu)質(zhì)、安全的名優(yōu)茶，特色保健茶更是看好。特別是近幾年在北京、武漢等大中城市直銷門市的建立，雖然產(chǎn)量在不斷增加，但是仍然供不應(yīng)求。 市場競爭優(yōu)勢分析 茶葉被 XX縣委縣政府定為主導(dǎo)扶貧產(chǎn)業(yè)，給予政策上的優(yōu)先扶持。 項(xiàng)目實(shí)施單位自 1994 年建廠以來，始終堅(jiān)持生產(chǎn)名優(yōu)茶的產(chǎn)品開發(fā) 22 策略，在十多年的經(jīng)營中，始終堅(jiān)持以質(zhì)量和信譽(yù)求生存，謀發(fā)展。公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售各方面職工 67 人，季節(jié)工 200 余人 ,其中大中專以上畢業(yè)生有 31 人，農(nóng)藝師、會計(jì)師、制茶師 19 人。公司在被評為湖北省機(jī)制名優(yōu)茶加工先進(jìn)單位后，先后通過了綠色食品認(rèn)證和有機(jī)茶加工基地認(rèn)證，已具備了較強(qiáng)的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營名優(yōu)茶的技術(shù)能力。 隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高及市場的逐步規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)品源自大 23 山之中，山區(qū)無污染、無公害的土壤條件和氣候條件本身就是最大的優(yōu)勢。再者，隨著項(xiàng)目產(chǎn)品的不斷擴(kuò)大，公司將注重培養(yǎng)營銷隊(duì)伍的知識面，從大中專營銷專業(yè)中再招一部分有專業(yè)知識水平，敬業(yè)精神較強(qiáng)的人員，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，力爭在 35 年內(nèi)再新增 4060 家直銷 網(wǎng)點(diǎn)，加上原有的網(wǎng)點(diǎn)，即可達(dá)到 80100家直銷店，為項(xiàng)目產(chǎn)品的進(jìn)一步拓展市場提供強(qiáng)有力的保證。 四是項(xiàng)目產(chǎn)品與原有產(chǎn)品在包裝、貯存、運(yùn)輸上也需要一個再認(rèn)識的過程。包裝車間與原包裝車間分開，并原則上在公司包貯時分開，以及在銷售過程中的分開保管、分柜上店銷售等措施，把風(fēng)險盡量降到最低點(diǎn)。 建設(shè)內(nèi)容。 在金竹園村建設(shè)排水溝 400m；大路坪村建設(shè)排水溝 2 條， 3400m。 （ 4） 色誘板和殺蟲燈。 （ 6）技術(shù)培訓(xùn)。烘干機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 2 54000 108000 6CSF100熱風(fēng)殺青機(jī) 浙江上洋機(jī)械 套 1 263000 263000 提升機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 15000 15000 冷卻機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 420xx 420xx 6CSF80熱風(fēng)殺青機(jī) 浙江上洋 機(jī)械 套 1 186000 186000 提升機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 15000 15000 冷卻機(jī) 浙江上洋機(jī)械 臺 1 37000 37000 不銹鋼平臺 浙江上洋機(jī)械 m178。由于工程量不大，場地地勢平坦，不需要大量的挖填方，揚(yáng)塵產(chǎn)生量少，且施工時間較短，因此，對環(huán)境的影響小。但茶葉生產(chǎn)車間若殘留濃度 超標(biāo)時，不僅影響員工身體健康，而且可能影響茶葉品質(zhì)。施工期產(chǎn)生的含泥污水濁度高、懸浮物量大，沉淀后可全部回用，收集處理后對環(huán)境影響小。施工人員生活垃圾集中后交由鐵爐鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理，對周圍環(huán)境影響小。 營運(yùn)期環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)均采用全國茶葉加工行業(yè)里最標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房和最先 進(jìn)的加工機(jī)械設(shè)備。 廠區(qū)內(nèi)職工工作產(chǎn)生的生活污水全部經(jīng)化糞池收集，廠區(qū)南側(cè)和北側(cè)由農(nóng)田分布，污水收集后可于附近農(nóng)業(yè)施肥，不直接排入水體，對水環(huán)境影響小。 整個項(xiàng)目對環(huán)境沒有破壞作用。 （ 2）單位（萬元 GDP）工業(yè)增加值能耗： 。 資源量 ：地表徑流總量 億 m3，水能資源可裝機(jī) 100 萬 kW，已裝機(jī) 18 萬 kW；煤炭資源已探明儲量 1244 萬噸，現(xiàn)開發(fā)煤礦 5 處，產(chǎn)能30 萬噸 /年。本項(xiàng)目增加值 610 萬元 /年，總能耗110 噸標(biāo)煤，單位能耗 噸標(biāo)煤（萬元 GDP），比全縣 20xx 年平均水平低 噸標(biāo)煤，對實(shí)現(xiàn)全縣綜合能耗規(guī)劃目標(biāo)有促進(jìn)作用。 —— 傳送：總耗電量 5 萬度 /年，總耗能 17 噸標(biāo)煤。 本項(xiàng)目設(shè)備方案由中茶所提供，其中輔助設(shè)備：熱風(fēng)殺青機(jī)、斜平輸機(jī)、熱風(fēng)爐、 冷卻機(jī)、 不銹鋼平臺等總功率約 20kw。 加強(qiáng)土建工程節(jié)能 。 加強(qiáng)資源循環(huán)利用。 項(xiàng)目實(shí)施，公司設(shè)副總經(jīng)理 1 人，對項(xiàng)目實(shí)施及生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)全部責(zé)任。投產(chǎn)后，按照《公司章程》行使財(cái)務(wù)管理，按照《會計(jì)法》、相關(guān)稅法等嚴(yán)格管理，獲得較好的財(cái)務(wù)收益。 銷售管理 由公司統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售。 對基地茶農(nóng)培訓(xùn) 基地是公司的第一車間，因此要更加重視對茶農(nóng)的培訓(xùn)。主要建筑物周圍有消防用水管及消防工具，加工車間等室內(nèi)要有消防栓、滅火器和緊急出口，并安排專人管理。防范措施：固定鮮葉運(yùn)輸車輛，嚴(yán)格按交通規(guī)則行駛，加強(qiáng)交通意識宣傳，并制定交通事故應(yīng)急措施等，保證交通安全。 37 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) ——國家發(fā)展計(jì)劃委員會辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知》（計(jì)辦投資 [20xx]15 號）； ——《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價規(guī)范》（ GB 5050020xx）； ——《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）》（鄂建文〔 20xx〕 214 號）； ——《湖北省施工機(jī)械臺班費(fèi)用定額》（鄂建文〔 20xx〕 215 號）； ——《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文〔 20xx〕 216 號）； ——《工程材料市場信息價（ 20xx 年 4 季度）》（恩施州建設(shè)委員會監(jiān)督發(fā)布）； ——項(xiàng)目區(qū) 類似工程的概算、預(yù)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； ——項(xiàng)目區(qū) 當(dāng)