【正文】 ................................................................................... 44 第十一章 結論及建議 ......................................................................................................... 44 結論 .................................................................................................................. 44 建議 .................................................................................................................. 45 附表： 優(yōu)質(zhì)綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表 普通綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表 總成本費用估算表 項目投資現(xiàn)金流量表 1 第一章 總 論 項目基本情況 項目名稱 項目名稱：湖北省 XX 縣 XX 茶業(yè)有限公司 年產(chǎn) 100 噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術改造項目 建設性質(zhì) 建設性質(zhì)：改擴建 建設地點 建設地點： XX 縣 XX鄉(xiāng)北佳坪 產(chǎn)品方案及規(guī)模 年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶 100 噸，其中： 中檔綠茶 10 噸（ 1 萬公斤），條裝，每公斤 4 條， 320 元 /公斤。 （三） 設備引進： 規(guī) 格 型 號 生 產(chǎn) 單 位 單位 數(shù)量 FP50熱風爐（帶煙機） 浙江上洋機械 臺 2 電炒鍋組 浙江上洋機械 臺 5 (電 ) 浙江上洋機械 套 1 25銅揉捻機 浙江上洋機械 臺 2 FSZ40/13 提升機 浙江上洋機械 米 4 FSP40/ 斜平輸機 浙江上洋機械 米 8 6CHF 10m178。 20xx 年 1 月至 20xx 年 12 月。 帶動農(nóng)戶： 3000 戶 直接增加茶葉收入： 600 萬元。名優(yōu)茶加工機械 200 余臺套，茶葉專用冷藏庫 800 立方米 ,全面實現(xiàn)茶葉生產(chǎn)、加工的標準化、機械化和清潔化。在北京、武漢、沙市、長沙、恩施等大中城市設有直銷門市部，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費者的青睞。自 1994 年創(chuàng)辦企業(yè)以來，無銀行欠資記錄，無其他專項周轉金欠資記錄。 項目社會效益較好： 本項目的實施，能促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，帶動 3000 戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入 600 萬元，戶平增收 20xx 元以上，加快貧困地區(qū) 脫貧奔小康進程。 《湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》 中，將 XX 列為全省 名優(yōu)綠茶出口基地 之首（ XX、五峰、恩施、宣恩、英山、?？?、竹溪、竹山、谷城、通城等 10 個縣市 ） ， 提出“ 通過提高加工質(zhì)量和名優(yōu)茶的比重，使茶葉生產(chǎn)增效 30%以上；通過開發(fā)茶飲料、茶食品、茶化工等深度開發(fā)，形成產(chǎn)值 50 億元以上的產(chǎn)業(yè) ” 。 企業(yè)堅持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。 其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費者的青睞。 目前消費市場中，低檔茶滯銷，大宗粗茶積壓，而價格昂貴的名優(yōu)茶、名牌茶走俏，高檔茶暢銷不衰。隨著人民食品安全意識的增強以及進口國各種重金屬及農(nóng)藥殘留標 8 準的不斷提高，茶葉生產(chǎn)今后 將 更加重視無公害生產(chǎn)，建立優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)生態(tài)環(huán)境和嚴格的無污 染加工流程， 走綠色繁榮之路 。 20xx 年，實現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值 億元，“十一五”期間平均增長 %。 20xx 年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 11億元，農(nóng)人均 5376元；糧食總產(chǎn)達到 萬噸，農(nóng)人均達到 490 公斤； 牲豬出欄 23萬頭，農(nóng)人均 頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等 5 大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。以箬葉、厚樸葉等為原料的綠色包裝加工業(yè)產(chǎn)值達到 ，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為 21%，其中箬葉產(chǎn)能 萬噸，成為全國綠色包裝第一縣。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家（長友公司），5000 萬至 1 億元的企業(yè) 1 家（白果茶廠）， 1000 至 5000 萬元 14家， 500至 1000 萬元的企業(yè) 5 家。在注冊商標總數(shù)中，實際使用的商標有 83 件，使用率為 %， 11 實際使用農(nóng)產(chǎn)品商標 73 件，占實際使用注冊商標的 %，在農(nóng)產(chǎn)品商標中，農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊商標有 37 件。 （ 3） 農(nóng)產(chǎn)品基地。 煙葉基地 :全縣煙葉總面積 8 萬畝，形成了 25 個專業(yè)村， 33個重點村， 1645 戶種植專業(yè)戶，烤煙專業(yè)戶戶平種植面積達到 畝，白肋煙專業(yè)戶戶平種植面積達到 畝。全縣共建大棚 2058 個，其中塑鋼大棚 448 個，竹木中棚 1610個，可供移栽面積占總面積的 82%。 畜產(chǎn)品基地 :全縣畜牧業(yè)基地按照公司化、大戶化、區(qū)域化的模式穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)已形成 1 個萬頭生豬養(yǎng)殖區(qū)小區(qū)（長新畜牧發(fā)展有限公司太平小區(qū)）， 3 個 3000 頭生豬養(yǎng)殖小區(qū)（ XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)啟盛牧業(yè)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)興旺牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)）， 10個“ 150”和 100 個 50 頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖大戶；太平鄉(xiāng)華興牧業(yè)肉牛養(yǎng)殖、永忠專業(yè)合作社蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)步擴大。清潔能源工業(yè) 億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的 %；綠色食品工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的 %；水泥、木工板等建材工業(yè)產(chǎn)值 億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的 %；藥化工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的 %；礦產(chǎn)化工工業(yè) 億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的 %。以土家族、苗族為主的少數(shù)民族人口占 70%以上。同時，從 20xx 年開始縣政府把農(nóng)戶建設沼氣池作為政府為民辦實事來抓，每年發(fā)展 70008000 口，農(nóng)戶建成沼氣池后，既可以節(jié)約能源，保護生態(tài)，又能使人畜糞便充分腐熟，腐熟的沼氣液是優(yōu)質(zhì)的茶園有機肥重要來源，沼氣液大 量施入茶園，減少了工業(yè)化肥的施用量，提高了茶葉的品質(zhì)。加工注 重檔次和質(zhì)量，由原來的紅、綠毛茶加工為主轉變?yōu)榇罅考庸こ辞嗖?、烘青茶、精制茶，并開發(fā)出茉莉花茶、珠茶、白茶，茶葉精制加工率達到 80%以上，名優(yōu)茶開發(fā)量達到 5%。我國現(xiàn)有茶園面積 385 萬公頃，茶葉產(chǎn)量 130 萬噸，居世界第一。積極探索中小名優(yōu)茶加工企業(yè)整合模式，壯大名優(yōu)茶生產(chǎn)塊頭；不斷拓展茶葉出口國際市場，年出口創(chuàng)匯 1000 萬美元以上；支持企業(yè)大力開發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品，提升茶產(chǎn)品附加值。在縣城商業(yè)區(qū)規(guī)劃建設“ XX 茶城”，支持 20－ 30 家企業(yè)入市并建好精品形象店；引導企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，充分利用各類展會、節(jié)慶活動、戶外廣告等形式，多層次、多角度開展市場營銷。長期以來，人民依靠增加產(chǎn)量的方式 來增加收入，依靠增加化學肥料和農(nóng)藥使用量來增加產(chǎn)量，導致普通 大莊 茶質(zhì)量降低，價格下滑，能耗提高，環(huán)境污染加重。著力建好走馬、下坪、鄔陽三個茶葉專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和太平龍?zhí)丁?XX 茶 園等 50 個茶葉專業(yè)村，建設有機茶基地 2 萬畝；改造低產(chǎn)茶園 8 萬畝，形成 20 萬畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地板塊，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達到 2 億元以上。 可持續(xù)發(fā)展 要求 既滿足現(xiàn)代人的需求 又 不損害后代人滿足需求的能 力 ，促進 經(jīng)濟、社會、資源和環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展，它們是一個密不可分的系統(tǒng)， 以期 達到 既 發(fā)展經(jīng)濟，又保護人類賴以生存的大氣、淡水、海洋、土地和森林等自然資源環(huán)境 的目的 ，使子孫后代能夠永續(xù)發(fā)展和安居樂業(yè)。 加工廠區(qū)： 位于八字山村靠近鄉(xiāng)政府， 占地 6100 平方米，形成建筑面積 6000 平方米總資產(chǎn) 2156 萬元。 4539。39。30176。鄉(xiāng)境地勢自東北向西南傾斜，高低懸殊，垂直差異大，地形復雜，高山、二高山、低山并存。 社會經(jīng)濟條件。全鄉(xiāng)茶葉面積 18000畝，其中無性系良種優(yōu)質(zhì)茶園 9000畝，在全縣處于領先地位，農(nóng)民年收入達到 1000 萬元以上，綠林茶廠生產(chǎn)的 “ XX” 牌系列名茶產(chǎn)品獲得省、國家級獎項，產(chǎn)品暢銷 全國各地，有 3 個品牌已作為全國人大和國家農(nóng)業(yè)部、財政部的貴賓茶；中藥材生產(chǎn)歷史悠久，品種豐富，質(zhì)量優(yōu)，曾有華中 “ 藥庫 ” 美稱，已建起以高原、巖屋為中心的地道中藥材基地，基地連片面積已達 2500畝，擬在 20xx年建成 XX萬畝中藥材基地；以 “ 高原龍 ” 為品牌的高山無公害反季節(jié)蔬菜具有 “ 富含硒、反季節(jié)、無公害 ”的特點，產(chǎn)品暢銷港澳地區(qū)和全國各大中城市， 20xx 年，基地面積已達8000 畝以上，年為農(nóng)民提供收入 1000 萬元以上；充分利用豐富的草山草坡資源，大力培植山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以 “ 金山羊業(yè)協(xié)會 ”“ 開元牧業(yè)有限公司 ” 為龍 頭，突出發(fā)展山羊養(yǎng)殖示范基地， 20xx 年，山羊飼養(yǎng)量達到 6700 只，培植了 11個村為山羊產(chǎn)業(yè)重點村，飼養(yǎng)大戶 130 戶。 （ 1）有機肥原料條件。 通訊條件。 技術條件。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 市場供求現(xiàn)狀及前景分析 茶葉是世界三大飲料之一，起源于中國，是中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，長期以來深受人們的歡迎。根據(jù)近幾年的市場行情和名優(yōu)茶產(chǎn)品的加工、銷售看，公司茶葉產(chǎn)品產(chǎn)量每年在不斷遞增，但未到年底，市場上的 XX 牌茶葉就無貨可銷。 項目實施后生產(chǎn)的產(chǎn)品，在充分利用公司已有的 40 家專營店的銷售渠道的前提下，生產(chǎn)的中高檔產(chǎn)品，其銷售價格市場優(yōu)勢等均有很好的空間。近年來相繼出臺和執(zhí)行了兩個《 加快民營經(jīng)濟發(fā)展的決定》，選派 150多名全額財政工資人員進駐龍頭民營企業(yè)服務企業(yè)的經(jīng)營管理，對領辦基地、經(jīng)營加工的龍頭企業(yè)，政府扶持解決基礎設施建設條件，給予民營龍頭企業(yè)業(yè)主盡量多的政治待遇，龍頭企業(yè)業(yè)主多為人大代表、政協(xié)委員，縣四大家領導分別聯(lián)系幫扶到每個龍頭企業(yè)，經(jīng)常下到企業(yè)，采取現(xiàn)場辦公會、協(xié)調(diào)會等形式，解決企業(yè)發(fā)展中遇到的現(xiàn)實問題。 項目實施單位于 20xx 年納入湖北省名優(yōu)茶加工“十佳”企業(yè)，是恩施州內(nèi)規(guī)模最大的名優(yōu)茶加工廠，被認定為恩施州重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司由湖北省茶葉學會、華中農(nóng)業(yè)大學、中國茶葉科學院作技術依托單位，技術創(chuàng)新有保證。通過學會努力，湖北省的茶葉質(zhì)量、產(chǎn)值在全國各省市中進入前列，在全國名優(yōu)茶評比中湖北省也位居前列，在茶葉生產(chǎn)、加工等方面均已進入全國先進省、市行業(yè)。根據(jù)十幾年的直銷實際，以及各銷售網(wǎng)點的信息反饋，項目實施后產(chǎn)品定位等，并保證質(zhì)量穩(wěn)定，充分利用已有的 40 余個直銷店，讓產(chǎn)品直接進入消費者。 三是項目產(chǎn)品由于其產(chǎn)品性能的不同，現(xiàn)有的銷售人員對項目產(chǎn)品了解也需要一個過程。加大對營銷人員的專業(yè)知識的培訓力度，力爭他們在短時間內(nèi)熟悉、掌握相關知識?；貎?yōu)化面積 5000 畝，培訓茶農(nóng) 3000 人 /次。 （ 2）茶園 排水溝。主要選擇 油茶樹 、 桂花樹、玉蘭樹 等樹種。 設戶用垃圾桶 1693 個，小型環(huán)保垃圾桶 840 個 ，垃圾中轉站房 30 個。 設備方案 湖北省 XX 公司 XX 茶業(yè)有限公司機械明細表 規(guī) 格 型 號 生 產(chǎn) 單 位 單位 數(shù)量 單價 總金額（元） FP50熱風爐（帶煙機） 浙江上洋機械 臺 2 17000 34000 電炒鍋組 浙江上洋機械 臺 5 4800 24000 (電 ) 浙江上洋機械 套 1 26000 26000 25銅揉捻 機 浙江上洋機械 臺 2 2700 5400 FSZ40/13 提升機 浙江上洋機械 米 4 4000 16000 FSP40/ 斜平輸機 浙江上洋機械 米 8 4000 320xx 6CHF 10m178。減少揚塵的有效方法主要是加強有序的施工管理指揮，采取必要的灑水抑塵措施，避開風速大的時段施工。 裝修階段產(chǎn)生的廢氣： 廢氣主要是裝修階段的甲醛、氨等有害廢氣，由于量小在大氣環(huán)境中易于稀釋擴散，對大氣環(huán)境影響非常小。施工人員為集鎮(zhèn)附近居民，不在工程區(qū)內(nèi)食宿，利用集鎮(zhèn)已有的污水設施收集處理生活污水，對周圍水環(huán)境影響小。 固體廢物影響： 施工過程產(chǎn)生的固體廢棄物主要為水泥凝結廢渣和少量廢棄裝修材料等，建筑垃圾和棄渣可全部回填場地處理，對周圍環(huán)境影響小。施工運輸、施工機械、人員踐踏、建筑渣土堆放、臨時占地等也將會使施工區(qū)及周圍植被受到不同程度的影響。 進出廠區(qū)的車輛會產(chǎn)生一定量的 汽車尾氣，項目區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良，植被豐富，能有效的稀釋和吸收所產(chǎn)生的廢氣，對空氣環(huán)境的影響小。 本項目使用茶葉機械運行中，噪音較小，廠區(qū)全封閉，對周圍的噪音污染小。 能源消費情況為： （ 1）單位（萬元 GDP）地區(qū)生產(chǎn)總值能耗： 。 項目所在地能源資源供應情況。 項目對當?shù)啬茉聪M的影響 。 主要耗能工序及其能耗指標 —— 揉捻工藝：總耗電量 3 萬度 /年，總耗能 11 噸標煤。 本項目設備方案由中茶所提供，其中主要設備為： 設備名稱 生產(chǎn)廠家 單位 數(shù)量 功率 浙江上洋機械 套 1 25kw 25銅揉捻機 浙江上洋機械 臺 2 20kw 提升機 浙江上洋機械 臺 2 3