【正文】 三農(nóng)”問(wèn)題，如 每年的 中央 1號(hào)文件 都是 在 加強(qiáng)“三農(nóng)”工作 。小雜糧產(chǎn)業(yè)。 支持農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 （ 2） 土地優(yōu)勢(shì)。 XX 屬溫帶干旱半干旱大陸性季風(fēng)氣候，總體特點(diǎn)是光照充足，氣候干燥，雨熱同季，四季分明，特別是光熱資源屬全國(guó)高值區(qū)，晝夜溫差大，有利于營(yíng)養(yǎng)積累 ，20xx年， 我 縣 的高產(chǎn)示范田玉米單產(chǎn)突破 1100 公斤 ， 馬鈴薯單產(chǎn)突破萬(wàn)斤大關(guān)，這些載入我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展史冊(cè) 的記錄，充分證明了 XX 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的巨大優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Α? （ 5） 規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看 ,廉價(jià)農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)代正在走向終結(jié) ,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入了全面的牛市 ,農(nóng)業(yè)市場(chǎng)前景光明。 （ 8） 是交通優(yōu)勢(shì)。 合作社 技術(shù)力量雄厚，為了確保項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展處于領(lǐng)先水平， 合作社 將不斷增加技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍建設(shè)和科研開(kāi)發(fā)投資 。 （ 2）項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村服務(wù)體系不健全。 第三 章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和 必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 、陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)劃、陜西省現(xiàn) 14 代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)靖定示范園區(qū)規(guī)劃等相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的出臺(tái) ， 給XX 縣 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇。但是，由于 XX 相對(duì)偏僻 ，經(jīng)濟(jì)不是很發(fā)達(dá)，農(nóng)民收入增長(zhǎng)緩慢，使其具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不能盡快的實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)，解決蔬菜 、小雜糧 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展中存在的問(wèn)題，提升產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn) 小雜糧、 蔬菜加工產(chǎn) 業(yè)及相關(guān)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面具有深刻的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)意義。 合作社 效益的需要 XX 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 與農(nóng)戶建立了緊密、合理的利益聯(lián) 16 結(jié)機(jī)制。項(xiàng)目建設(shè)單位選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、重視清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，將本項(xiàng)目帶來(lái)的環(huán)境影響降到最低，符合環(huán)境保護(hù)的要求。在蔬菜、小雜糧產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和國(guó)家政策的推動(dòng)下，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的日益提高，對(duì)各種蔬菜、小雜糧的需求逐漸向新鮮多樣型轉(zhuǎn)化，人們趨向購(gòu)買(mǎi)營(yíng)養(yǎng)豐富的小雜糧和綠色蔬菜，如小米、 蕎麥、碗豆、糜子、谷子、綠豆、高梁 ，辣椒、紅蘿卜、番茄、韭菜等。在我國(guó)大中城市的調(diào)查表明， 100%的人都希望所吃的糧食和蔬菜中不存在有毒物質(zhì)， 79%以上的消費(fèi)者希望購(gòu)買(mǎi)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品。本項(xiàng)目冷藏保鮮 加工 后的 綠色有機(jī)小雜糧、 蔬菜可占據(jù)榆林地區(qū)及 18 相鄰地市 30%的市場(chǎng)份額，主要銷(xiāo)售渠道為各大生鮮超市、賓館和批發(fā)市場(chǎng)。采用“市場(chǎng) +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的形式發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，完全能夠滿足原料的品質(zhì)和數(shù)量。 綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品占據(jù) 了成本優(yōu)勢(shì) 和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，上市后必將受到人們的青睞，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 （ 2）根據(jù)產(chǎn)品不同的特點(diǎn)，制定 執(zhí)行符合市場(chǎng)環(huán)境的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略。 （ 6）根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及崗位職責(zé)的要求，配備能夠完成崗位工作目標(biāo)和各級(jí)、各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)人員。 開(kāi)拓 對(duì)外市場(chǎng)，建立起穩(wěn)固可靠的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；對(duì)內(nèi)組織生產(chǎn)、籌措資金、協(xié)調(diào)關(guān)系、規(guī)范行為，逐步形成生產(chǎn)、流通與銷(xiāo)售集團(tuán)化操作。 （ 3）強(qiáng)調(diào)品牌忠誠(chéng)度、降低價(jià)格和其他優(yōu)惠政策。 建設(shè)布局 項(xiàng)目布局 （詳見(jiàn)附圖：總平面 布置圖 ） 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目按照綠色產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)組織農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化種植生產(chǎn)，儲(chǔ)藏 加工 采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的儲(chǔ)藏 加工 工藝，配備檢測(cè)設(shè)施，保證產(chǎn)品質(zhì)量，打造品牌產(chǎn)品。 貯鮮庫(kù) 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 （ 1）堅(jiān)持原料進(jìn)場(chǎng)的從嚴(yán)把關(guān)； 23 （ 2）產(chǎn)品類(lèi)型、形態(tài)、消費(fèi)層次的多樣化； （ 3）加大科研力度，促使加工產(chǎn)品向高層次，綠色化轉(zhuǎn)化。 相對(duì)濕度， % 70～ 75 85～ 95 氧氣含量， % 1～ 6 2～ 5 24 二氧化碳含量， % 0～ 5 0～ 5 貯藏壽命，月 6～ 10 3～ 7 精選加工 原料消耗， t/t （ 1）預(yù)冷間工藝流程 原料蔬菜→預(yù)冷→拆袋或捆→挑選→分級(jí)→裝箱→入庫(kù) （ 2）氣調(diào)庫(kù)工藝流程 預(yù)冷間成品→碼垛→氣調(diào)貯藏保鮮→開(kāi)庫(kù)升溫→出庫(kù)→銷(xiāo)往各大市場(chǎng) 本項(xiàng)目所需的原材料主要是各種蔬菜等，這些全部來(lái)源基地種植農(nóng)戶。項(xiàng)目主要儲(chǔ)藏設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、生活辦公及公用配套設(shè)備均可在國(guó)內(nèi)定型廠家調(diào)優(yōu)選購(gòu)。該套設(shè)備同項(xiàng)目的生產(chǎn)能力相匹配，主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套；滿足工藝要求，保證產(chǎn)量與質(zhì)量；與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案 相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下的使用要求和維護(hù)要求。 表 51 設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) （新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積（平方米） 單位造價(jià)（元 /平方米） 投資額（萬(wàn)元） 1 主要生產(chǎn)車(chē)間 700 77 保鮮庫(kù) 新建 700 1100 77 26 2 輔助生產(chǎn)車(chē)間 10000 145 小雜糧加工車(chē)間 新建 5000 300 3 動(dòng)力車(chē)間 新建 30 800 4 鍋爐房 新建 90 800 5 庫(kù)房 新建 1000 堆場(chǎng) 新建 1000 200 20 6 配套工程 1000 46 辦公樓 新建 300 800 24 循環(huán)水池 新建 20 350 市場(chǎng)地面硬化 新建 10000 20 20 道路硬化 新建 1000 20 2 7 其他 30 合計(jì) 原料和燃料供應(yīng)方案 本項(xiàng)目實(shí)施 過(guò)程中所需原輔料主要有： 小雜糧、 蔬菜、包裝材料等。 節(jié)能減排措施 ①土建平面擴(kuò)初設(shè)計(jì) ，做到功能區(qū)劃分明確、布置緊 湊合理，盡量縮短物料運(yùn)輸距離，減少動(dòng)力消耗，降低產(chǎn)品成本。在滿足工藝要求條件下建筑設(shè)計(jì)合理布置 走 向，處理好隔熱通風(fēng)等技術(shù)問(wèn)題，提高構(gòu)件保濕隔熱效果，減少能源損失。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的主要污染物有： （ 1）廢氣。生產(chǎn)污水主要是清洗后的廢水和清洗設(shè)備產(chǎn)生的廢水。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 30 （ 1）廢氣。消煙除塵效果好等。場(chǎng)區(qū)廢水經(jīng)沉淀處理后，達(dá)標(biāo)排放，全部作為農(nóng)田灌溉用水回用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。項(xiàng)目排放的廢渣不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 評(píng)價(jià)與審批 該建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家的技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，選址符合城市總體規(guī)劃要求，符合環(huán)境功能區(qū)要求。項(xiàng)目建成后公司嚴(yán)格按照 XX 縣 環(huán)境保護(hù)局審查批復(fù)意見(jiàn)，組織項(xiàng)目實(shí)施。 圖 72 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù) 合作社 的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)、加工總經(jīng)理 綜合辦公室 項(xiàng)目基建辦 人力資源部 供應(yīng)部 工程監(jiān)督部 工程部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 質(zhì)量監(jiān)督辦公室 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷(xiāo)售供應(yīng)部 市場(chǎng)科 銷(xiāo)售科 供應(yīng)科 市場(chǎng)科 銷(xiāo)售科 供應(yīng)科 內(nèi)勤 保安 生產(chǎn)技術(shù)部 基地管理部 生產(chǎn)科 技術(shù)科 質(zhì)量檢查科 33 車(chē)間工人負(fù)荷的實(shí)際需要， 合作社 員工分為管理人員、技術(shù)人員、加工人員和銷(xiāo)售人員四大類(lèi)，分別定員為：管理 人員4 人， 技術(shù)人員 8 人 ，保鮮庫(kù) 18 人 ， 生產(chǎn)車(chē)間 30 人 ， 銷(xiāo)售人員 8人。在以后的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，根據(jù)實(shí)際需要還要進(jìn)行不定期的有針對(duì)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工掌握熟練的業(yè)務(wù)技能，牢固樹(shù)立為用戶著想、為用戶服務(wù)的觀念，強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量意識(shí)，使員工不斷適應(yīng)市場(chǎng)的需要，在企業(yè)取得良好的經(jīng)流暢效益的同時(shí)，也取得較好的社會(huì) 效益。 （ 4）嚴(yán)格執(zhí)行壓力窗口安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。員工在進(jìn)入車(chē)間之前必須進(jìn)行消毒、換裝等完成事先準(zhǔn)備工作，防止將有害物質(zhì)帶入車(chē)間。 （ 2）土建工程參數(shù)按照同類(lèi)工程單位造價(jià)計(jì)算。 （ 6）本項(xiàng)目建設(shè)期利息包括中央財(cái)政及地方有償資金%；長(zhǎng)期建設(shè)投資銀行貸款年利率為 %，流動(dòng)資金貸款年利率為 %。（詳見(jiàn)附表 22 23） （含鋪底流動(dòng)資金） 流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占總投資的 22%。 資金來(lái)源 中央財(cái)政支持資金 100萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表 4）。（詳見(jiàn)附表 4）。 企業(yè)自籌資金主要用于項(xiàng)目的前期費(fèi)、土建工程費(fèi)、附屬工程建設(shè)、流動(dòng)資金及其它費(fèi)用。 （ 3）本項(xiàng)目基準(zhǔn)利率為 8%。 營(yíng)業(yè)收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算 項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為制 冷保鮮 小雜糧、 蔬菜 各 5000 噸，經(jīng)估算項(xiàng)目正常年份營(yíng)業(yè)收入為 600萬(wàn)元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅及附加為 萬(wàn)元，城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)稅為 ，教育費(fèi)附加 （詳見(jiàn)附表 71）。 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括外購(gòu)材料費(fèi)、水電及燃料費(fèi)、工資福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、資金占用費(fèi)、利息支出、管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)等。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 600萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元，正常年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，所得稅 ，稅后利潤(rùn) ?？偼顿Y 100%=% （詳見(jiàn)附表 81） 稅前項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） =。（詳見(jiàn)附表 9）。在幾個(gè)變動(dòng)因素中，最為敏感的是銷(xiāo)售價(jià)格，其次是經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資。項(xiàng)目 的實(shí)施對(duì)于培育區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量及農(nóng)業(yè)附加值具有現(xiàn)實(shí)意義。 45