【正文】 是不同的，具體的起運數(shù)量也會隨貨運公司的不同、隨車贈品的多少有所不同，業(yè)務(wù)人員需要向發(fā)貨組內(nèi)務(wù)了解所在地區(qū)的情況及到貨周期的情況，以免在工作因情況不明而影響工作效率。需要業(yè)務(wù)員在傳遞訂單前與對方采購進行確認。竄號是指外包裝型號與機器本身型號不符。由代理商照常簽收并在收貨單上注明有破損的數(shù)量，之后由售后人員負責(zé)還原到不影響銷售（費用由公司與貨運公司結(jié)算）；司機直接賠付破損損失給營銷中心，代理商照常簽收但不注明有破損，由營銷中心售后人員負責(zé)還原到不影響銷售。二、申請報告的批復(fù)流程微波爐項目呈批報告的分類和批復(fù)程序一、臨時贈品申請（具體參考《中國市場銷售部——月促銷贈品申請表》見附件三）各客戶經(jīng)理必須每月25日前制定每月臨時贈品申請計劃，報營銷中心匯總，營銷中心報公司審批（除此之外一律不再批示），審批后公司業(yè)務(wù)管理科會根據(jù)審批的數(shù)量隨貨發(fā)往營銷中心（營銷中心提供發(fā)運地點）匯總表上務(wù)必提供所需要贈品數(shù)量，贈品計劃配置方案，預(yù)計銷售數(shù)。之后再報集團公司副總裁審批，最后報執(zhí)行總裁審批，審批后按照審批的結(jié)果直接執(zhí)行。 公司內(nèi)務(wù)組會及時的報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，內(nèi)務(wù)組轉(zhuǎn)交財務(wù)，財務(wù)會并根據(jù)客戶的帳面欠款情況進行轉(zhuǎn)貨款或進行提現(xiàn)（如客戶在公司的帳面有盈余，財務(wù)可直接辦理提現(xiàn)，否則將轉(zhuǎn)貨款）。需要強調(diào)的是必需在報告得到批復(fù)后方可安排退貨。各類申請報告審批程序 展臺申請報告： 業(yè)務(wù)員在展臺申請前首先在辦事處展臺制作檔案中查詢所申請制作展臺的商場名稱及地址避免重復(fù)申請，如出現(xiàn)重復(fù)審請情況，將根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定對業(yè)務(wù)人員進行處罰。活動費用申請：要在申請費用的報告中要附具體活動方案(時間、地點)預(yù)計銷量及預(yù)計活動效果（最高費用不得超過3000元），活動結(jié)束后憑活動效果總結(jié)和發(fā)票寄回公司中國市場管理科內(nèi)務(wù)予以報銷，分機2758。特價機申請：按照公司統(tǒng)一的《特價機協(xié)議書》（附件）的填寫要求，根據(jù)月度的銷售政策，按照銷售政策的要求的價格、型號進行特價機的申請，由營銷中心項目經(jīng)理審批后報告發(fā)內(nèi)務(wù)，公司審批后報告原件轉(zhuǎn)交空調(diào)發(fā)貨內(nèi)務(wù)（分機2761）安排發(fā)貨，內(nèi)務(wù)通知報告申請人。 沖差報告審核：如果在簽訂協(xié)議中體現(xiàn)出的機型的價差，首先要與財務(wù)核實價差的型號、原提貨的價格、沖差的數(shù)量，然后將簽訂的協(xié)議直接寄公司內(nèi)務(wù)，內(nèi)務(wù)存檔后直接交財務(wù)葉翠云（分機2837）辦理，內(nèi)務(wù)并通知客戶經(jīng)理。1貨架申請：業(yè)務(wù)員必須在申請報告中詳細的注明發(fā)放的網(wǎng)點（網(wǎng)點明細、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、網(wǎng)點家電營業(yè)面積）、網(wǎng)點年度的承銷金額、首期回款金額或提貨金額（公司規(guī)定每個網(wǎng)點可配發(fā)2個貨架），首先由營銷中心項目經(jīng)理審批后，發(fā)公司內(nèi)務(wù)，公司內(nèi)務(wù)交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后內(nèi)務(wù)（并通知申請人）直接轉(zhuǎn)交發(fā)貨內(nèi)務(wù)（分機2761）安排發(fā)貨。營銷中心需要如下資料時：如稅務(wù)登記證、法人代表證、3C認證等，請及時通知，與內(nèi)務(wù)李秀清聯(lián)系。備注：宣傳資料的發(fā)放，每月底會將發(fā)放數(shù)量和發(fā)放金額匯總交經(jīng)營管理辦，列入費效比考核范圍內(nèi)。其它費用的報銷（具體參見審批報告中的程序）四、相關(guān)的帳務(wù)處理：一、沖差返利沖差：寄客戶開具的折讓證明時需附上財務(wù)提供給客戶的返利對帳單復(fù)印件。二、退貨： 代理商退貨：業(yè)務(wù)員需先打報告經(jīng)公司批準(zhǔn)后盡快安排產(chǎn)品退廠，退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤，隨后將代理商提供的退貨單價交公司財務(wù)核實，最后業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶根據(jù)退貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方式結(jié)算此筆退貨款。三、 調(diào)貨申請調(diào)貨:調(diào)貨前業(yè)務(wù)員必須先查證調(diào)入方客戶在我司帳上是否有足夠貨款調(diào)貨，然后打報告申請調(diào)貨，經(jīng)條線副總裁簽名同意后方可以調(diào)貨（微波爐經(jīng)俞總簽名同意后方可以調(diào)貨，空調(diào)經(jīng)陳總簽名同意后方可調(diào)貨）。業(yè)務(wù)員必須將調(diào)入方的收條寄回總公司朱茜娜（微波爐、小家電）（分機號2900）、梁羽（空調(diào)）（分機號2517）處辦理手續(xù)，如果需要盡快辦手續(xù)，可以將收條先傳真回總公司分機2919，請寫明交朱茜娜或梁羽，然后盡快將原件收條寄回總公司。業(yè)務(wù)員必須問清客戶是否需要辦理退稅證明，如果需要，則必須馬上通知朱茜娜或梁羽辦理；如果是由客戶倒開的增值稅發(fā)票，則須盡快寄回，以防止過期重開，給客戶帶來損失。業(yè)務(wù)員在打報告時應(yīng) 注明需補發(fā)的具體型號以便業(yè)務(wù)單證科安排補貨。C、 金額要正確，進貨退出欄要寫明單價、數(shù)量、金額、稅額（單價為不含稅單價，數(shù)量按實際退貨數(shù)量，金額+稅額=退貨的實際金額）。F、 折讓證明的有效期為3個月（如有特殊需按客戶的要求盡快辦理）。B、貨物名稱、數(shù)量、金額要正確。 業(yè)務(wù)員對車隊在運輸貨物過程中出現(xiàn)的運輸時間過長；運輸質(zhì)量差、服務(wù)態(tài)度欠佳；缺件、殘損、串號等運輸問題應(yīng)及時給予解決并把情況第一時間反饋回公司，同時業(yè)務(wù)員也要配合好運輸公司跟進客戶的收貨、調(diào)貨、退貨等工作。B、營銷中心、辦事處寄回公司的資料一般分為11類：銀行匯票、銀行承兌匯票；退回增值稅發(fā)票；折讓證明、客戶倒開沖差發(fā)票、串號發(fā)票、超市收貨單等；合同、協(xié)議；客戶獎勵確認單、返利發(fā)票、轉(zhuǎn)款委托書；業(yè)務(wù)員的差旅費、微波爐、空調(diào)展臺制作費，促銷活動費等；辦事處日常開支的固定費用票據(jù)；業(yè)務(wù)員、內(nèi)務(wù)員、促銷員進廠登記表及資料；促銷員月薪酬收入表；售后部相關(guān)資料；1其它資料。D、 所報數(shù)據(jù)中有部分是批發(fā)走量，請在報表中說明，以免和工資報表中所顯示的數(shù)據(jù)產(chǎn)生較大誤差。3）準(zhǔn)確性規(guī)定：統(tǒng)計銷量與工資報表中總銷量誤差不得超過3%，否則公司不予發(fā)放超出部分促銷人員工資，超出部分工資從本地區(qū)的終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理工資中扣除支付。（報數(shù)負責(zé)人見附表1）5）報數(shù)Email: zdwl報數(shù)傳真：076528886389轉(zhuǎn)2971（沒有電腦的辦事處使用傳真）零售任務(wù)分解的流程和規(guī)定：A、每月5號之前，終端管理科根據(jù)公司的任務(wù)指標(biāo)，將當(dāng)月任務(wù)分配到各辦事處。報告處理的流程和注意事項：1）流程：接收報告原件轉(zhuǎn)市場管理科相關(guān)人員備案復(fù)印件留本科室備份復(fù)印存檔通知客戶經(jīng)理/終端經(jīng)理已批示未批示交銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批與客戶經(jīng)理/終端經(jīng)理溝通未批示原因2）注意事項：l 導(dǎo)購員申請類的報告：打這種報告一定要在表格中如實填寫申請商場所屬的性質(zhì)，屬性，格蘭仕產(chǎn)品月銷售量，競爭品牌月銷售規(guī)模，申請試用期及試用期限。（二）月庫存表（見附件）：每月月底對代理商的庫存進行實盤并報公司。 營銷中心在費用的開支使用方面必須要嚴格按公司的財務(wù)審批制度來進行，即開支申請報告在得到授權(quán)人批準(zhǔn)后內(nèi)務(wù)方可以放款或報銷。費用開支審批權(quán)限對政策費用的審批權(quán)限：3000元以下項目經(jīng)理審批可以開支，5000元以上，10000元以下，條線部長審批可以開支，10000元以上必須要由營銷副總裁審批方可以使用。 銷中心內(nèi)務(wù)必須嚴格按公司規(guī)定審核開支（票據(jù)、憑證）的合理性和真實性，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違法現(xiàn)象，對責(zé)任內(nèi)務(wù)處以問題金額等額的罰款，內(nèi)務(wù)主管雙倍扣罰，營銷中心經(jīng)理（項目經(jīng)理）三倍扣罰，并可處以其它行政處罰（如通報、警告、降薪、降職、開除等等），情況嚴重的，將移交司法機關(guān)處理。2617wanglijuan吳惠玲單證計劃調(diào)度室調(diào)度員統(tǒng)籌單證計劃安排，月度生產(chǎn)計劃跟蹤、發(fā)貨數(shù)據(jù)的報表匯總工作，側(cè)重于空調(diào)發(fā)貨計劃。2900gnbbg陳玉環(huán)終端管理內(nèi)務(wù)員有關(guān)終端的各類報告、宣傳物料的發(fā)放、任務(wù)分解292129712919zhongduan吳少飛終端管理內(nèi)務(wù)員微波爐終端網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計跟蹤、貨源跟蹤。2922wbl康曉艷KA部內(nèi)務(wù)工科負責(zé)處理KA部日常事務(wù)工作。每月最后一天盤庫月份系列編碼型 號數(shù)碼光波系列等等M111101WG800DSL20IIK6M111102WG800DSL20DIIK6M111103WG900DSL23K6M111104WG900DSL23DK6M111105WG900YeSL23K6M111106WG900YeSL23DK6M111206G7020IICTL2銀M111207G8023TL2銀M111208G8023CTL2銀M111209G7020IISL2W銀M111210G8023SL2W銀M111211G7020IICSL2W銀M111212G8023CSL2W銀M111309G8023YSLV1(銀)M111310G8023YSLV2(銀)M111311G8023YSLV3M111312G7020IIYSLV1(銀)M111313G7020IIYSLV2(銀)贈品R110001電飯煲C150001120A電熱鍋G110017鴻運扇G110009燜燒鍋G110012白玉碗G110005手表G110004象牙瓷餐具G110001玻璃器皿G110002鮑魚盤Q120001微波器皿三件套Q110001微波飯煲Q110006器皿一件（碗碟籠）Q110010230烤盤G110013VCD菜譜　合 計注：嚴格按照此表格的形式進行填寫。中國市場銷售部 月促銷贈品資料申請表附件三：申請項目：微波爐 申請日期：編號品名申請數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量上月庫存數(shù)單價金額備注（注明申請原由及分配明細）G110004象牙瓷G110009燜燒鍋G110026水果盤Q110009湯杯G110001玻璃器皿Q110005蒸蓋Q110004蒸蛋器Q110006蒸碗Q110007蒸碟　微波飯煲Q110008蒸籠G110011鑰匙扣G110010圍裙G110021手套G110013VCD碟G120006帳篷G120005太陽傘G120008空調(diào)展架G120001大貨架G120002小貨架G110023筆合計金額注：“批準(zhǔn)數(shù)量”和“金額”由總公司填寫。申請人：申請單位： 申報編號： 格蘭仕空調(diào)工程機申報審批表申報日期： 2004 年 月 日 代理商(蓋章)： 工程機申報單位（蓋章確認）單位名稱地址聯(lián) 系 人電話傳真工程簡介用戶單位聯(lián)系人地址電 話空調(diào)安裝詳細地址工程機數(shù)量、金額及優(yōu)惠幅度型 號開票價(元)數(shù)量(臺)金額優(yōu)惠幅度(元/臺)KF70LW/A1V4482400KFR70LW/DA1V4572400KFR71LW/DSA1V4842400KF70LW/G1V4572400KFR70LW/DG1V4662400KF120LW/A1L7182600KFR120LW/DSA1L7362600合計營銷中心： 簽名：空調(diào)項目部審批： 簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 簽名：特價機協(xié)議書甲方：佛山市順德區(qū)格蘭仕空調(diào)電器有限公司乙方：為支持乙方炒作市場（或做好工程機銷售）甲方同意給予乙方以下特價機支持：型 號單價（元/套）數(shù)量（臺）金額（元）合計 注：本協(xié)議從屬于甲乙雙方2004年度的購銷合