【正文】 呈批報告( 41)主 題內(nèi) 容 摘 要公司領導： 報告人： 計劃開 支金額科 室(部門) 意 見經(jīng)理辦 意 見總裁辦 審 批項目: 空調(diào) 報告日期: 年 月 日 ?。ㄊ校┛照{(diào)網(wǎng)絡統(tǒng)計表代理商：當月進貨量： （套）；當月銷售量 （套） ；當月庫存量： （套） 月份商場名稱類別（大型綜合/專業(yè)家電/空調(diào)專賣）銷量前六名的空調(diào)品牌空調(diào)當月銷售總量（套）格蘭仕當月銷售數(shù)量（套）我司占有率%有否導購員格蘭仕當月庫存數(shù)量（套）格蘭仕當月進貨數(shù)量（套）要求：請各地區(qū)空調(diào)客戶經(jīng)理在每月的5日之前匯總好后發(fā)Email：gcb 郵箱?？照{(diào)、小家電終端網(wǎng)絡統(tǒng)計工作。每月8日前各營銷中心必須要將上月的各種費用票據(jù)、憑證郵寄回公司中國市場管理科（按公司目前現(xiàn)有費用報銷流程和報銷要求辦理），由中國市場管理科負責票據(jù)審核和進行費用核銷。）4）處罰規(guī)定：++責任到人，對于漏報、遲報銷量及競品銷售信息反饋不準確的營銷中心或辦事處，開出罰款通報，經(jīng)公司相關領導核實后，對于終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理處以50元/次的罰款。D、收款人、復核、開票人都要寫明（收款人和復核人可以為同一人，但是開票人和收款人或復核人不能為同一人）E、發(fā)票有效期不能超過3個月。出現(xiàn)這種情況業(yè)務員需到現(xiàn)場查證是否屬實，如屬實需打報告給公司指出串號的具體型號和數(shù)量，在征得領導同意進行調(diào)帳處理，處理的方法有：少收的型號（正確的型號）以補貨或退回發(fā)票沖抵的方式平帳；多收的型號（錯誤的型號）以我司開發(fā)票或?qū)Ψ綄㈠e收型號退回工廠的方式平帳。B、 戶退回我司以前發(fā)同種型號商品所開具的發(fā)票以沖抵重開平帳。業(yè)務員相關報告：針對客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理的工資方案、處罰、獎勵的申請報告首先由營銷中心項目經(jīng)理審批后直接發(fā)內(nèi)務，內(nèi)務分別給分部部長和分管副總裁批復后轉(zhuǎn)李秀清（分機2828）直接執(zhí)行批復結(jié)果（由內(nèi)務通知申請人）。此外涉及到殘機退貨由售后服務部門直接打報告向公司售后部申請，與業(yè)務條線協(xié)助即可。二是由代理商或經(jīng)銷商造成的按公司售前機和退場機的管理規(guī)定執(zhí)行（具體參見售后相關管理制度） 發(fā)票的傳遞過程：貨物發(fā)出后，總部會將發(fā)票及發(fā)貨單郵寄到營銷中心或者辦事處，營銷中心記帳后，業(yè)務員要將發(fā)票送達客戶處并將隨發(fā)票的簽收單由客戶簽收后寄回公司綜合內(nèi)務處。訂單的傳遞過程訂單的填寫完成后，需要傳遞到微波爐、空調(diào)、小家電各自的發(fā)貨組內(nèi)務處（微波爐和小家電發(fā)貨組內(nèi)務分機2912755；空調(diào)發(fā)貨組內(nèi)務，分機2761），并與內(nèi)務進行確認是否收到、清晰，并明確發(fā)貨是否安排及具體的發(fā)貨情況是否有增減（車輛原因，關鍵型號是否按型號、足量發(fā)貨。對訂單中產(chǎn)品型號與數(shù)量要確保準確無誤，數(shù)量的確定參見單車發(fā)貨數(shù)量的確定?，F(xiàn)對發(fā)貨要求明確如下： 要了解代理商庫存、市場的銷售情況。發(fā)錯貨或竄號：發(fā)貨錯誤是指小批量的錯誤。四、財務對帳獎勵申請（包括臨時政策獎勵申請、年終返利和獎勵的辦理）業(yè)務員首先與公司財務組確認客戶任務完成情況、所享受的獎勵政策和獎勵額度，然后在申請的報告中提供詳細的客戶帳面款項情況、任務完成情況、所享受的獎勵政策以及相關的銷售計劃單和總體的銷售進度情況以及獎勵的處理辦法（轉(zhuǎn)貨款或提現(xiàn)），然后報營銷中心經(jīng)理或項目經(jīng)理審批后，再報公司。營銷中心或辦事處在驗收完工后，連同工程機申請報告、安裝資料、相片等收集齊后寄回公司再予以結(jié)算（凡條碼不符、裝機地址不符、回訪用戶不對者，一律不予結(jié)算）。（有些地區(qū)的宣傳資料是直接發(fā)往營銷中心的，可以直接填寫總數(shù)，但有些地區(qū)是要發(fā)往二級辦的，所以一定要在備注欄中填寫發(fā)往各自二級辦事處的數(shù)量）；發(fā)放流程：A、 公司發(fā)貨：在發(fā)貨的前一天下午做好計劃單，交財物單證組打單，隨發(fā)貨車一起發(fā)往各辦事處；B、 辦事處在收到宣傳資料后，要找專人負責分配和發(fā)放到二級辦或促銷員手中。調(diào)貨的相關手續(xù)： 收條。E、 退貨：數(shù)據(jù)填在進貨退出欄；沖差：數(shù)據(jù)填在索取折讓欄。（特別是傳真件，合計后再傳回公司）C、 三級市場沒有內(nèi)務的辦事處，要求每周報數(shù)兩次，（將幾天銷量累計）報數(shù)時間為每周三和每周日下午八點以前。l 臨時促銷員申請類的報告：打此類報告時一定要注明申請臨促的人數(shù)，使用天數(shù)，工資標準（元/天），還要標明銷售目標。280928152811shengyinfeng汪麗娟副科長協(xié)助申銀鳳工作，側(cè)重于對內(nèi)溝通、空調(diào)及小家電業(yè)務工作跟進。對希望各同事相互監(jiān)督，一但發(fā)現(xiàn)假公濟私行為，公司將嚴懲不待。各地務必以營銷中心為單位于每月15日將下月申請計劃匯總以EMAIL回傳公司報公司統(tǒng)一批示。2761wuhuiling簡秀顏單證計劃調(diào)度員北京、福建、吉林、山東、江西、甘肅、遼寧、江蘇、陜西、四川、天津、新疆、寧夏、重慶地區(qū)微波爐發(fā)貨的安排與跟蹤。（三）促銷員工資表（見附件）七、空調(diào)費用管理操作流程l 在營銷中心預算基礎上，條線、營銷系統(tǒng)也可以按以上流程制定月度、季度、年度的費用預算。E、 如在二、三級市場做活動的銷量，請在活動反饋表中填寫，不要報到每日銷量報表中。G、 經(jīng)辦人和辦證日期要填寫。 領導同意調(diào)貨的報告原件。人事申請（業(yè)務員入職、調(diào)崗、離職、工資調(diào)整等）1）入職：行政科招聘——國內(nèi)銷售部面視——行政科辦理入職手續(xù)——國內(nèi)銷售部備案——轉(zhuǎn)中國市場管理科做相關工資——上崗前培訓（由國內(nèi)銷售部培訓部安排）——上崗試用三個月（或根據(jù)實際情況領導批示后定）——轉(zhuǎn)正報告申請——正式入編按10%計提風險金直至10000元2）調(diào)職：個人申請——國內(nèi)銷售部部門負責行政人事副總裁批示——國內(nèi)銷售部備案——相關資料轉(zhuǎn)交中國市場管理科離職：個人申請——國內(nèi)銷售部分管行政人事副總裁批示——辦理交接手續(xù)（交接雙方在交接清上簽字確認后將交接單郵寄回廠，交接清單一但確認接任人有義務承擔今后工作中所發(fā)生的一切問題，如有不明公司將給予一定處理）——將有關材料轉(zhuǎn)交中國市場管理科并——壹個月后確認無問題返還10000元風險金，（交接清單一定要注明詳細遺留問題情況，待處理問題情況清單，交接人與被交接人雙方簽字確認后生效）3）轉(zhuǎn)正報告申請、薪酬調(diào)整申請，提成方案變動等均需要已書面的形式報集團公司負責行政人事副總裁審批。 承兌免息申請：針對客戶提供的銀行承兌匯票，首先與財務確認匯票屬實后，然后申請人在申請報告上提供銀行承兌匯票票號、金額，由營銷中心項目經(jīng)理審批后直接將報告發(fā)公司內(nèi)務，公司領導審批后內(nèi)務進行登記存檔，然后轉(zhuǎn)交財務陳詩（分機2967），執(zhí)行審批報告，內(nèi)務通知報告申請人。五、發(fā)錯貨或竄號調(diào)帳、調(diào)貨、整機退貨申請（具體參見財務相關制度）發(fā)錯貨或竄號申請報告首先需提供客戶確認函，此類報告一般有兩種處理方式，一是退貨回廠經(jīng)倉庫驗收后交單證計劃科做計劃單發(fā)貨，一種是調(diào)帳，經(jīng)過單證計劃科處理后轉(zhuǎn)交財務調(diào)帳，在客戶帳面直接體現(xiàn)。一般有兩種處理方式，一是退貨回廠經(jīng)倉庫驗收后交單證計劃科做計劃單發(fā)貨，一種是調(diào)帳，經(jīng)過單證計劃科處理后轉(zhuǎn)交財務調(diào)帳，在客戶帳面直接體現(xiàn)。當月做的訂單當月發(fā)貨算當月任務。在做訂單前客戶經(jīng)理要清楚了解工廠的貨源情況（公司定期有庫存信息發(fā)由件到各營銷中心、辦事處）。每周的特價機型和常規(guī)機型要按比例發(fā)貨。由代理商照常簽收并在收貨單上注明有破損的數(shù)量，之后由售后人員負責還原到不影響銷售（費用由公司與貨運公司結(jié)算）；司機直接賠付破損損失給營銷中心，代理商照常簽收但不注明有破損，由營銷中心售后人員負責還原到不影響銷售。需要強調(diào)的是必需在報告得到批復后方可安排退貨。 沖差報告審核：如果在簽訂協(xié)議中體現(xiàn)出的機型的價差，首先要與財務核實價差的型號、原提貨的價格、沖差的數(shù)量，然后將簽訂的協(xié)議直接寄公司內(nèi)務，內(nèi)務存檔后直接交財務葉翠云（分機2837）辦理，內(nèi)務并通知客戶經(jīng)理。其它費用的報銷（具體參見審批報告中的程序）四、相關的帳務處理：一、沖差返利沖差：寄客戶開具的折讓證明時需附上財務提供給客戶的返利對帳單復印件。業(yè)務員必須問清客戶是否需要辦理退稅證明，如果需要，則必須馬上通知朱茜娜或梁羽辦理；如果是由客戶倒開的增值稅發(fā)票，則須盡快寄回，以防止過期重開，給客戶帶來損失。B、貨物名稱、數(shù)量、金額要正確。3）準確性規(guī)定：統(tǒng)計銷量與工資報表中總銷量誤差不得超過3%，否則公司不予發(fā)放超出部分促銷人員工資，超出部分工資從本地區(qū)的終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理工資中扣除支付。 營銷中心在費用的開支使用方面必須要嚴格按公司的財務審批制度來進行，即開支申請報告在得到授權人批準后內(nèi)務方可以放款或報銷。2900gnbbg陳玉環(huán)終端管理內(nèi)務員有關終端的各類報告、宣傳物料的發(fā)放、任務分解292129712919zhongduan吳少飛終端管理內(nèi)務員微波爐終端網(wǎng)絡統(tǒng)計跟蹤、貨源跟蹤。申請人：申請單位： 申報編號： 格蘭仕空調(diào)工程機申報審批表申報日期： 2004 年 月 日 代理商(蓋章)： 工程機申報單位（蓋章確認）單位名稱地址聯(lián) 系 人電話傳真工程簡介用戶單位聯(lián)系人地址電 話空調(diào)安裝詳細地址工程機數(shù)量、金額及優(yōu)惠幅度型 號開票價(元)數(shù)量(臺)金額優(yōu)惠幅度(元/臺)KF70LW/A1V4482400KFR70LW/DA1V4572400KFR71LW/DSA1V4842400KF70LW/G1V4572400KFR70LW/DG1V4662400KF120LW/A1L7182600KFR120LW/DSA1L7362600合計營銷中心： 簽名：空調(diào)項目部審批： 簽名：公司領導批準： 簽名：特價機協(xié)議書甲方：佛山市順德區(qū)格蘭仕空調(diào)電器有限公司乙方：為支持乙方炒作市場（或做好工程機銷售）甲方同意給予乙方以下特價機支持：型 號單價（元/套）數(shù)量（臺）金額（元）合計 注：本協(xié)議從屬于甲乙雙方2004年度的購銷合同。每月最后一天盤庫月份系列編碼型 號數(shù)碼光波系列等等M111101WG800DSL20IIK6M111102WG800DSL20DIIK6M111103WG900DSL23K6M111104WG900DSL23DK6M111105WG900YeSL23K6M111106WG900YeSL23DK6M111206G7020IICTL2銀M111207G8023TL2銀M111208G8023CTL2銀M111209G7020IISL2W銀M111210G8023SL2W銀M111211G7020IICSL2W銀M111212G8023CSL2W銀M111309G8023YSLV1(銀)M111310G8023YSLV2(銀)M111311G8023YSLV3M111312G7020IIYSLV1(銀)M111313G7020IIYSLV2(銀)贈品R110001電飯煲C150001120A電熱鍋G110017