【正文】 有口頭訂單（電話、E—mail），是否有記錄和確認(rèn)？ 抽查三份注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門供銷部 共 頁(yè)，第 8頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定抽查三份合同修訂通知單，再評(píng)審？傳遞渠道？1是否已確定與顧客溝通渠道？ 產(chǎn)品信息、詢價(jià)、合同及修訂等。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 供銷部 共 頁(yè)，第 12頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．抽查三份采購(gòu)文件，查是否清楚地包含了擬訂購(gòu)產(chǎn)品的信息？2．是否在合格供方名錄中？3．采購(gòu)文件發(fā)放前或與供方溝通前，是否審批或確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 辦公室 共 頁(yè)，第 13頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?目前完成情況如何?．組織所建立的QMS文件是否已包括：方針—目標(biāo)—手冊(cè)—程序—文件—記錄建立的質(zhì)量手冊(cè)是否包括：范圍—?jiǎng)h減和理由—程序或引用—過程及相互作用。6是否對(duì)培訓(xùn)或所采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)？7抽查員工是否了解其所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及明白如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？8教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄保存在何處？是否符合質(zhì)量控制程序規(guī)定？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 辦公室 共 頁(yè)，第 17頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．抽查審核方案（年度內(nèi)審計(jì)劃）： 1）審核方案的策劃是否考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果？ 2）年度內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行情況？？： 1）審核準(zhǔn)則 2）審核范圍 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 辦公室 共 頁(yè)，第 18頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定 3）審核組成員（不應(yīng)審核自己的工作） 4）審核報(bào)告 5）檢查表和審核記錄 6）不符合項(xiàng)報(bào)告與受審核部門的確認(rèn) 7）是否及時(shí)采取糾正措施？ 8）跟蹤審核與驗(yàn)證記錄4．內(nèi)審招待是否作為管理評(píng)審內(nèi)容之一？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 19頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?目前完成情況如何?是否確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？1） 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；2） 過程設(shè)備—包括硬件和軟件；3） 支持性服務(wù)—運(yùn)輸或通訊。6）5）抽查三份過程監(jiān)視和測(cè)量記錄（過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄），是否按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行？6）是否在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，方可交付（結(jié)合8。1．否有形成文件的糾正措施控制程序？2．抽查三份客戶來信來函：及時(shí)答復(fù)/處理？3．抽查三份產(chǎn)品不合格創(chuàng)造/糾正措施報(bào)告：評(píng)審不合格——確定不合格原因——評(píng)價(jià)措施需求——確定并實(shí)施措施——記錄采取措施結(jié)果——評(píng)審糾正措施注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 33頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定4．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？5．采取糾正措施同時(shí)，文件作了相應(yīng)的更改？6．糾正措施信息是否作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一？1。詢問如何防止庫(kù)存物資的損壞和變質(zhì)。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 加工車間 共 頁(yè)，第 36頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定請(qǐng)問加工組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識(shí)清楚。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 40 / 40