【正文】 過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定1．證實(shí)QMS適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測量結(jié)果等）： 1）顧客滿意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預(yù)防措施機(jī)會(huì) 4）供方2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門和分工？3．抽查三份統(tǒng)計(jì)記錄/報(bào)表/圖表，評(píng)價(jià)QMS可改進(jìn)處？4．?dāng)?shù)據(jù)分析結(jié)果的反饋——職能部門——管理評(píng)審。抽查5種庫存物資的帳、物、卡相符情況。詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。詢問生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。檢查庫存物資的質(zhì)量狀況檢查情況。是否有形成文件的預(yù)防措施控制程序？2．抽查三份預(yù)防措施報(bào)告：確定潛在不合格及原因——評(píng)價(jià)預(yù)防措施需求——確定并實(shí)施措施——記錄采取措施結(jié)果——評(píng)審預(yù)防措施3．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？4．采取預(yù)防措施同時(shí)，是否對(duì)文件作了相應(yīng)的更改？5．預(yù)防措施信息是否作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 倉庫 共 頁，第 34頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請(qǐng)問倉庫的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查倉庫物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。2。從設(shè)備和建筑物清單中抽查三份檔案：1） 對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)是否合適？2） 是否按計(jì)劃要求進(jìn)行維修和保養(yǎng)？（維修計(jì)劃？）3)維修或鑒定期間是如何維持生產(chǎn)的？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 20頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定設(shè)備的標(biāo)識(shí)（完好、待修、報(bào)廢）和使用情況？是否確定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境？有什么要求？如何進(jìn)行管理？ 1是否已確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？2策劃與QMS其他過程要求一致？3策劃以什么形式輸出？適合組織運(yùn)作？4抽查質(zhì)量計(jì)劃或其他形式策劃文件夾?1抽查三份設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃：1） 設(shè)計(jì)階段的區(qū)分和進(jìn)度安排；2） 明確設(shè)計(jì)活動(dòng)（各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)）；3） 設(shè)計(jì)任務(wù)分配（職責(zé)和權(quán)限）；4)設(shè)計(jì)計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展作必要的修改。2抽查三份顧客來信來函： 及時(shí)處理—答復(fù)—責(zé)任部門？1．查顧客提供產(chǎn)品（在組織控制下或組織使用）的接受清單、驗(yàn)證記錄（核對(duì)數(shù)量、標(biāo)志、有無運(yùn)輸中損壞情況）注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門供銷部 共 頁，第 9頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定2．顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、保護(hù)（貯存管理）？3．顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，是否有記錄并向顧客報(bào)告？適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施是否能延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地？1．是否規(guī)定了方法，以獲取顧客對(duì)組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息？如：責(zé)任部門、傳遞渠道、處理要求。向管理者代表提問，看其是否了解并履行其職責(zé)和權(quán)限？是否明確規(guī)定組織內(nèi)部溝通渠道和方式？各部門人員是否了解溝通渠道和方式？能否保證各部門和層次之間的信息交流？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 5頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定5．5．35．6．15．6．2管理評(píng)審是否由最高管理者主持？管理評(píng)審是否按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行？QMS適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審？管理評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)QMS改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？管理評(píng)審記錄保存在何處？管理評(píng)審輸入是否包括以下信息：A．審核結(jié)果—內(nèi)審（QMS、EMS）、外審、產(chǎn)品等；B．顧客反饋—抱怨、建議等；C．過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；D．預(yù)防和糾正措施；E．以往管理評(píng)審的跟蹤措施；F．可能影響QMS策劃的變更；G．改進(jìn)建議。內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 １ 頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定４．１1． 組織是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系？1） QMS過程的識(shí)別及其在組織中的應(yīng)用（1。1的要求？最高管理者如何確保在對(duì)QMS的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QMS的完整性？質(zhì)量策劃是否形成文件？保存在何處注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 4 頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號(hào)現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定5．5．15．5．25．5．2查職責(zé)分配書或崗位責(zé)任制：部門和人員的職責(zé)和權(quán)限明確規(guī)定？職能部門之間相互關(guān)系是否明確規(guī)定？管代是否由最高管理者指定？查任命書？管代職責(zé)和權(quán)限是否明確包括以下內(nèi)容：建立、實(shí)施和保持QMS所需的過程；向最高管理者報(bào)告業(yè)績和改進(jìn)需求；提高組織對(duì)顧客要求的意識(shí)。抽查三份合同及其合同評(píng)審記錄和措施記錄： 合同簽訂前評(píng)審——規(guī)定產(chǎn)品要求——已解決不一致——評(píng)審類型和方式是否符合規(guī)定？如