【正文】 △△△▲：主要責(zé)任部門 △：相關(guān)責(zé)任部門制造全過程質(zhì)量控制程序圖章節(jié)號(hào)： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量改進(jìn)人員培訓(xùn)文件和記錄控制管理職責(zé)質(zhì)量體系執(zhí)行國家制造許可制度的規(guī)定人員、設(shè)備檢驗(yàn)控制設(shè)計(jì)、工藝控制輸出輸入輸出輸入壓力試驗(yàn)生產(chǎn)過程理化試驗(yàn)材料控制不合格品控制監(jiān)督檢測產(chǎn)品輸出客戶/市場生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖章節(jié)號(hào)： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁入 庫檢 驗(yàn)采購控制設(shè)計(jì)控制簽定合同合同評(píng)審下 料組 裝加工檢 驗(yàn)出 庫熱處理加工售后服務(wù)交 付包 裝總 檢油漆壓力試驗(yàn)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄章節(jié)號(hào)： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁序號(hào)編 號(hào)名 稱1國發(fā)[2003]373號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 3TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 4國質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào) 附件1《鍋爐壓力容器制造許可條件》567891011121314151617181920管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1 修訂 狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 5 頁、目標(biāo)；公司以產(chǎn)品的質(zhì)量視為企業(yè)的生命，沒有產(chǎn)品質(zhì)量就沒有公司的前途及未來；顧客是產(chǎn)品的消費(fèi)者，因此企業(yè)把顧客放在至高的地位，沒有顧客就沒有企業(yè)產(chǎn)品的銷售。：1) 按合同編制生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)90%以上；2) 生產(chǎn)過程中自檢互檢率達(dá)98%以上；3) 不合格品返工、返修后100%送檢；4）零部件一次送檢合格率為90%，不合格品返工后100%檢驗(yàn)；5）%；6) 無重大安全事故發(fā)生。：1）工藝文件配備率達(dá)100%；2）工藝文件準(zhǔn)確率達(dá)98%以上3）工藝裝備完好率達(dá)95%以上。4）供方評(píng)定率達(dá)90%，但屬于壓力容器部件的供方評(píng)定率達(dá)100%；5）90%以上物品在合格供方處采購，但屬于壓力容器部件必須100%在合格供方處進(jìn)行采購；管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁、權(quán)限《任命書》、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，對公司的質(zhì)量管理和壓力容器制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)。；；；；。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 4 頁 共 5 頁：；《壓力管道元件制造單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》要求；“勞務(wù)合同”和檔案管理工作；、錄用、培訓(xùn)、辭退及考核工作；；；、制造過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作；；?！跺仩t壓力容器制造許可條件》；《設(shè)備操作規(guī)程》并組織培訓(xùn)和實(shí)施；、保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施；。管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 范圍 適用于壓力容器制造所覆蓋的質(zhì)量保證體系的控制。 壓力容器制造的實(shí)現(xiàn)過程有：工藝控制、材料和零部件質(zhì)量控制、熱處理控制、制造過程控制。 質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量保證手冊 第一級(jí)文件：A程序文件、管理制度 第二級(jí)文件：B技術(shù)文件 第三級(jí)文件：C記錄文件、表格報(bào)告 第四級(jí)文件：D《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊為本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件；應(yīng)包括： 1）術(shù)語和縮寫； 2）體系的適用范圍； 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 各種崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書等。，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì) 質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號(hào)：2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共3 頁量保證體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評(píng)審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并執(zhí)行“文件控制”的有關(guān)規(guī)定。 范圍適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件的資料，適用于各種文件、記錄的保管、建立臺(tái)帳，按規(guī)定歸檔。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對文件的定期評(píng)審。文件和記錄控制章節(jié)號(hào)：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第2 頁 共 4 頁 外來文件 國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范； 國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；、供方提供的型式試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。質(zhì)檢部按照批準(zhǔn)的“文件發(fā)放清單”，進(jìn)行發(fā)放；并確保相關(guān)部門、人員能得到有效版本的文件。，由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人組織實(shí)施。每年由質(zhì)量保證工程師組織對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對本部門文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。、儲(chǔ)存及保管：每個(gè)完工壓力容器制造工程都應(yīng)按壓力容器制造編文件和記錄控制章節(jié)號(hào)：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第4頁 共 4 頁號(hào)整理一套完整的“竣工資料”，制造完工后質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)收集、匯總?cè)缦掠涗洸⒔n案：合同評(píng)審記錄、合同、機(jī)械總圖；電氣/氣動(dòng)原理圖；主要受力構(gòu)件匯總表；主要材料材質(zhì)證明書；焊接材質(zhì)證明書；設(shè)計(jì)更改；重要材料代用手續(xù)；主要外協(xié)加工清單；主要外協(xié)加工材料材質(zhì)證明、熱處理報(bào)告、無損檢測報(bào)告；主要機(jī)電產(chǎn)品清單；主要機(jī)電產(chǎn)品合格證、3C證明；制造過程記錄、焊接記錄、檢驗(yàn)記錄及焊接返修記錄；無損檢測報(bào)告；產(chǎn)品維護(hù)使用說明書；產(chǎn)品合格證；裝箱清單等并按《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防蟲蛀，便于存取與查閱?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行控制。做好公司與顧客之間的信息傳遞、咨詢及協(xié)調(diào)工作。這些要求包括：。、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。：公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(即在正式簽定合同之前)進(jìn)行評(píng)審。 范圍 本程序適用設(shè)計(jì)各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審。設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)：5 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁： 1）設(shè)計(jì)說明書設(shè)計(jì)方案；結(jié)構(gòu)特點(diǎn)；工作原理；主要技術(shù)參數(shù)的選??；主要設(shè)計(jì)依據(jù)；主要受力部件；對制造、運(yùn)輸方面的特殊要求等。1）設(shè)計(jì)方案擬定的產(chǎn)品用途、性能、結(jié)構(gòu)、尺寸和技術(shù)參數(shù)對設(shè)計(jì)輸入的符合性；2）方案設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)輸入的符合性；3）方案評(píng)價(jià)與選定?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行控制。，執(zhí)行采購作業(yè)。（焊材）的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務(wù)登記； 3）組織機(jī)構(gòu)代碼；： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務(wù)登記； 3）組織機(jī)構(gòu)代碼； 4）特種設(shè)備制造許可證； 5）設(shè)備能力；6）檢測能力等。、零部件方可投入使用或入庫。適用于本公司制造的壓力容器工藝質(zhì)量控制和驗(yàn)證。生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。2）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制制造工藝文件、產(chǎn)品材料配件明細(xì)表和焊材工藝定額，分別由相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人審核后作為配套供應(yīng)處盤庫和制定材料采購計(jì)劃的依據(jù)。《手冊》第6章的規(guī)定首先盤庫，然后根據(jù)庫存情況編制采購計(jì)劃，交給采購人員采購原材料、外協(xié)件外購件、焊接材料等。、機(jī)加工、組裝、電氣控制系統(tǒng)安裝分別按照圖紙和相關(guān)工藝文件組織生產(chǎn)。《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》進(jìn)行控制。、簽訂的合同要求、本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求進(jìn)行編制。、收發(fā) 技術(shù)部按照《工藝文件編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)并建立工藝文件臺(tái)賬，臺(tái)賬要分類編號(hào)、由專人負(fù)責(zé)。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 4 頁 共 4頁 工藝文件是指導(dǎo)壓力容器制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在執(zhí)行過程中，設(shè)計(jì)審圖、工藝質(zhì)控責(zé)任人按《工藝紀(jì)律檢查考核制度》的規(guī)定，組織有關(guān)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，應(yīng)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中?！吨圃旃に囄募贰懂a(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)規(guī)定》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植規(guī)定》《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》《現(xiàn)場管理制度》《產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)范》《熱處理工藝規(guī)范》《涂漆作業(yè)規(guī)范》《工藝裝備管理規(guī)定》《工藝文件編號(hào)規(guī)定》《工藝文件更改規(guī)定》《工藝紀(jì)律檢查考核制度》《安全管理制度》《安全事故報(bào)告制度》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制程序》焊接控制章節(jié)號(hào)：8 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1 頁 共 3 頁對焊接過程進(jìn)行控制，確保壓力容器制造質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及安全技術(shù)規(guī)范的要求。焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，材料責(zé)任人確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后，到焊材庫領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。2）焊工按照《焊接工藝評(píng)定》對試板進(jìn)行焊接，并做好焊接記錄。1）焊接責(zé)任人組織焊工，進(jìn)行培訓(xùn)，做好技術(shù)交底。焊接完工后，焊工對焊接表面質(zhì)量按照《焊接作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行自檢合格后，交焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。同一部位二次返修不合格需進(jìn)行第三 次返修者，則由技術(shù)負(fù)責(zé)人重新組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。對于壓力容器產(chǎn)品與零部件的焊后消除焊接應(yīng)力熱處理、壓力容器材料與零部件改善力學(xué)性能熱處理的質(zhì)量與控制程序做出規(guī)定?！稛崽幚砉に囈?guī)范》和《熱處理控制程序》的要求進(jìn)行控制。 、評(píng)價(jià)及無損檢測過程控制。無損檢測工程師對無損檢測分包方進(jìn)行一次評(píng)價(jià),填寫《無損檢測分包方評(píng)定記錄表》。，填寫《無損檢測報(bào)告》經(jīng)無損檢測分包方確認(rèn)后加蓋分包方單位公章。 適用于本公司原材料復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定試板、產(chǎn)品焊接試板等方面的理化試驗(yàn)工作。，應(yīng)有明確結(jié)論，報(bào)告應(yīng)經(jīng)理化質(zhì)控責(zé)任人簽字后才能發(fā)出，理化質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對出具的試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。，并妥為保存《理化試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制。檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制應(yīng)制訂質(zhì)量計(jì)劃，并能有效實(shí)施。c)見證點(diǎn)有：1）主要原材料、焊接材料及外購件檢驗(yàn)記錄；2）閥體、閥蓋、閥桿等關(guān)鍵部件的制造記錄；3）壓力試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁d) 停止點(diǎn)有：1）管道元件焊接完工未經(jīng)無損檢測或檢測不合格未采取有效措施處理和再次檢驗(yàn)合格前；2）壓力試驗(yàn)未完成或試驗(yàn)不合格未采取有效措施處理和再次檢驗(yàn)合格前；3）監(jiān)督檢驗(yàn)未完成或檢驗(yàn)不合格未采取有效措施處理和再次檢驗(yàn)合格前。，檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核。若不合格，則按《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)》、《質(zhì)量事故處理辦法》和本《手冊》第14章“不合格品（項(xiàng)）控制”規(guī)定程序處理。，按照《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)》、《質(zhì)量事故處理辦法》和第14章“不合格品（項(xiàng)）控制”進(jìn)行反饋和處理?！吨圃熨|(zhì)量計(jì)劃》 《檢驗(yàn)規(guī)程》《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)》《質(zhì)量事故處理辦法》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》《產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)范》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理制度》《質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度》設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制章節(jié)號(hào)：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置滿足《鍋爐壓力容器制造許可條件》及制造過程、制造、維修要求。采購設(shè)備由技術(shù)部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由制造部建立設(shè)備檔案，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由配套供應(yīng)處與供應(yīng)商協(xié)商處理?！对O(shè)備管理控制程序》執(zhí)行?！侗O(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行控制。；；（項(xiàng)）的改進(jìn)。：退貨、讓步接收；但壓力容器元件及主要材料（包括焊接材料）不準(zhǔn)讓步接收，讓步接收的采購產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。：返工、返修、改做他用、報(bào)廢。，嚴(yán)重不合格項(xiàng)由責(zé)任部門制定進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后并組織實(shí)施，實(shí)施過程中檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。；、組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核并對采取糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查；；。為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必