【正文】 △△△▲：主要責任部門 △：相關責任部門制造全過程質(zhì)量控制程序圖章節(jié)號： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量改進人員培訓文件和記錄控制管理職責質(zhì)量體系執(zhí)行國家制造許可制度的規(guī)定人員、設備檢驗控制設計、工藝控制輸出輸入輸出輸入壓力試驗生產(chǎn)過程理化試驗材料控制不合格品控制監(jiān)督檢測產(chǎn)品輸出客戶/市場生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖章節(jié)號： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁入 庫檢 驗采購控制設計控制簽定合同合同評審下 料組 裝加工檢 驗出 庫熱處理加工售后服務交 付包 裝總 檢油漆壓力試驗法規(guī)、技術標準目錄章節(jié)號： 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁序號編 號名 稱1國發(fā)[2003]373號特種設備安全監(jiān)察條例2TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 3TSG Z00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 4國質(zhì)檢鍋[2003]194號 附件1《鍋爐壓力容器制造許可條件》567891011121314151617181920管理職責章節(jié)號：1 修訂 狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 5 頁、目標；公司以產(chǎn)品的質(zhì)量視為企業(yè)的生命，沒有產(chǎn)品質(zhì)量就沒有公司的前途及未來；顧客是產(chǎn)品的消費者，因此企業(yè)把顧客放在至高的地位，沒有顧客就沒有企業(yè)產(chǎn)品的銷售。：1) 按合同編制生產(chǎn)計劃準確率達90%以上；2) 生產(chǎn)過程中自檢互檢率達98%以上；3) 不合格品返工、返修后100%送檢；4）零部件一次送檢合格率為90%，不合格品返工后100%檢驗；5）%；6) 無重大安全事故發(fā)生。：1）工藝文件配備率達100%；2）工藝文件準確率達98%以上3）工藝裝備完好率達95%以上。4）供方評定率達90%，但屬于壓力容器部件的供方評定率達100%；5）90%以上物品在合格供方處采購，但屬于壓力容器部件必須100%在合格供方處進行采購；管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁、權限《任命書》、實施和保持質(zhì)量保證體系，制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，對公司的質(zhì)量管理和壓力容器制造質(zhì)量負全責。；；；；。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 4 頁 共 5 頁：；《壓力管道元件制造單位資格認可實施細則》要求；“勞務合同”和檔案管理工作；、錄用、培訓、辭退及考核工作；；；、制造過程檢驗與試驗工作；；。《鍋爐壓力容器制造許可條件》；《設備操作規(guī)程》并組織培訓和實施；、保養(yǎng)計劃并組織實施；。管理評審會議結(jié)束后，由檢驗責任人負責編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準后發(fā)放至相關部門。 范圍 適用于壓力容器制造所覆蓋的質(zhì)量保證體系的控制。 壓力容器制造的實現(xiàn)過程有：工藝控制、材料和零部件質(zhì)量控制、熱處理控制、制造過程控制。 質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量保證手冊 第一級文件：A程序文件、管理制度 第二級文件：B技術文件 第三級文件：C記錄文件、表格報告 第四級文件：D《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊為本公司質(zhì)量保證體系的綱領性文件；應包括： 1）術語和縮寫； 2）體系的適用范圍； 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標4）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 各種崗位責任制、作業(yè)指導書等。，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的修改和質(zhì) 質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共3 頁量保證體系的持續(xù)改進，應及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并執(zhí)行“文件控制”的有關規(guī)定。 范圍適用于質(zhì)量體系有關的文件的資料，適用于各種文件、記錄的保管、建立臺帳，按規(guī)定歸檔。 質(zhì)檢部負責組織對文件的定期評審。文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第2 頁 共 4 頁 外來文件 國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范； 國家技術標準； 行業(yè)技術標準；、供方提供的型式試驗報告、質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。質(zhì)檢部按照批準的“文件發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并確保相關部門、人員能得到有效版本的文件。，由設計工藝質(zhì)控責任人組織實施。每年由質(zhì)量保證工程師組織對現(xiàn)有管理體系文件進行一次評審，各部門結(jié)合平時使用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。、儲存及保管：每個完工壓力容器制造工程都應按壓力容器制造編文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第4頁 共 4 頁號整理一套完整的“竣工資料”，制造完工后質(zhì)檢部應及時收集、匯總?cè)缦掠涗洸⒔n案：合同評審記錄、合同、機械總圖；電氣/氣動原理圖；主要受力構(gòu)件匯總表；主要材料材質(zhì)證明書；焊接材質(zhì)證明書；設計更改；重要材料代用手續(xù)；主要外協(xié)加工清單；主要外協(xié)加工材料材質(zhì)證明、熱處理報告、無損檢測報告；主要機電產(chǎn)品清單；主要機電產(chǎn)品合格證、3C證明；制造過程記錄、焊接記錄、檢驗記錄及焊接返修記錄；無損檢測報告；產(chǎn)品維護使用說明書；產(chǎn)品合格證；裝箱清單等并按《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》的要求進行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。 記錄應保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防蟲蛀，便于存取與查閱?！队涗浛刂瞥绦颉愤M行控制。做好公司與顧客之間的信息傳遞、咨詢及協(xié)調(diào)工作。這些要求包括：。、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。：公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(即在正式簽定合同之前)進行評審。 范圍 本程序適用設計各階段的設計評審。設計控制章節(jié)號：5 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁： 1）設計說明書設計方案；結(jié)構(gòu)特點；工作原理；主要技術參數(shù)的選取；主要設計依據(jù)；主要受力部件；對制造、運輸方面的特殊要求等。1）設計方案擬定的產(chǎn)品用途、性能、結(jié)構(gòu)、尺寸和技術參數(shù)對設計輸入的符合性；2）方案設計與設計輸入的符合性；3）方案評價與選定?！队涗浛刂瞥绦颉愤M行控制。，執(zhí)行采購作業(yè)。（焊材）的供方評價至少應包括以下內(nèi)容： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務登記； 3）組織機構(gòu)代碼；： 1）營業(yè)執(zhí)照； 2）稅務登記； 3）組織機構(gòu)代碼； 4）特種設備制造許可證； 5）設備能力；6）檢測能力等。、零部件方可投入使用或入庫。適用于本公司制造的壓力容器工藝質(zhì)量控制和驗證。生產(chǎn)質(zhì)控責任人負責制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。2）技術部負責編制制造工藝文件、產(chǎn)品材料配件明細表和焊材工藝定額，分別由相應質(zhì)控責任人審核后作為配套供應處盤庫和制定材料采購計劃的依據(jù)?！妒謨浴返?章的規(guī)定首先盤庫，然后根據(jù)庫存情況編制采購計劃，交給采購人員采購原材料、外協(xié)件外購件、焊接材料等。、機加工、組裝、電氣控制系統(tǒng)安裝分別按照圖紙和相關工藝文件組織生產(chǎn)?！渡a(chǎn)和服務提供控制程序》進行控制。、簽訂的合同要求、本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)要求進行編制。、收發(fā) 技術部按照《工藝文件編號規(guī)定》進行編號并建立工藝文件臺賬，臺賬要分類編號、由專人負責。經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 4 頁 共 4頁 工藝文件是指導壓力容器制造和檢驗的法規(guī)，在執(zhí)行過程中，設計審圖、工藝質(zhì)控責任人按《工藝紀律檢查考核制度》的規(guī)定，組織有關部門進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，應納入經(jīng)濟責任制考核中?！吨圃旃に囄募贰懂a(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級規(guī)定》《產(chǎn)品標識和標識移植規(guī)定》《進貨檢驗規(guī)范》《現(xiàn)場管理制度》《產(chǎn)品壓力試驗規(guī)范》《熱處理工藝規(guī)范》《涂漆作業(yè)規(guī)范》《工藝裝備管理規(guī)定》《工藝文件編號規(guī)定》《工藝文件更改規(guī)定》《工藝紀律檢查考核制度》《安全管理制度》《安全事故報告制度》《生產(chǎn)和服務提供控制程序》《搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制程序》焊接控制章節(jié)號：8 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1 頁 共 3 頁對焊接過程進行控制，確保壓力容器制造質(zhì)量符合技術標準、圖樣及安全技術規(guī)范的要求。焊材到公司后，質(zhì)檢員進行檢驗，材料責任人確認后，方可辦理入庫手續(xù)。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫《領料單》經(jīng)焊接質(zhì)控責任人批準后，到焊材庫領用焊材，焊材管理員應做好焊材發(fā)放記錄。2）焊工按照《焊接工藝評定》對試板進行焊接，并做好焊接記錄。1）焊接責任人組織焊工，進行培訓，做好技術交底。焊接完工后，焊工對焊接表面質(zhì)量按照《焊接作業(yè)規(guī)范》進行自檢合格后，交焊接檢驗員檢驗。同一部位二次返修不合格需進行第三 次返修者，則由技術負責人重新組織進行焊接工藝評定，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后實施。對于壓力容器產(chǎn)品與零部件的焊后消除焊接應力熱處理、壓力容器材料與零部件改善力學性能熱處理的質(zhì)量與控制程序做出規(guī)定。《熱處理工藝規(guī)范》和《熱處理控制程序》的要求進行控制。 、評價及無損檢測過程控制。無損檢測工程師對無損檢測分包方進行一次評價,填寫《無損檢測分包方評定記錄表》。，填寫《無損檢測報告》經(jīng)無損檢測分包方確認后加蓋分包方單位公章。 適用于本公司原材料復驗、焊接工藝評定試板、產(chǎn)品焊接試板等方面的理化試驗工作。，應有明確結(jié)論，報告應經(jīng)理化質(zhì)控責任人簽字后才能發(fā)出，理化質(zhì)控責任人應對出具的試驗報告的正確性負責。，并妥為保存《理化試驗控制程序》進行控制。檢驗和試驗質(zhì)量控制應制訂質(zhì)量計劃，并能有效實施。c)見證點有：1）主要原材料、焊接材料及外購件檢驗記錄；2）閥體、閥蓋、閥桿等關鍵部件的制造記錄；3）壓力試驗記錄檢驗與試驗控制章節(jié)號：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁d) 停止點有：1）管道元件焊接完工未經(jīng)無損檢測或檢測不合格未采取有效措施處理和再次檢驗合格前；2）壓力試驗未完成或試驗不合格未采取有效措施處理和再次檢驗合格前；3）監(jiān)督檢驗未完成或檢驗不合格未采取有效措施處理和再次檢驗合格前。，檢驗質(zhì)控責任人審核。若不合格，則按《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級》、《質(zhì)量事故處理辦法》和本《手冊》第14章“不合格品（項）控制”規(guī)定程序處理。，按照《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級》、《質(zhì)量事故處理辦法》和第14章“不合格品（項）控制”進行反饋和處理。《制造質(zhì)量計劃》 《檢驗規(guī)程》《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級》《質(zhì)量事故處理辦法》《檢驗與試驗控制程序》《產(chǎn)品壓力試驗規(guī)范》《檢驗和試驗狀態(tài)標識管理制度》《質(zhì)量控制點管理制度》設備和檢驗與試驗裝置控制章節(jié)號：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁對設備和檢驗與試驗裝置進行控制，確保設備和檢驗與試驗裝置滿足《鍋爐壓力容器制造許可條件》及制造過程、制造、維修要求。采購設備由技術部和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由制造部建立設備檔案，驗收不合格的設備由配套供應處與供應商協(xié)商處理?！对O備管理控制程序》執(zhí)行?！侗O(jiān)視和測量裝置控制程序》進行控制。；；（項）的改進。：退貨、讓步接收；但壓力容器元件及主要材料（包括焊接材料）不準讓步接收，讓步接收的采購產(chǎn)品應做好標識。：返工、返修、改做他用、報廢。，嚴重不合格項由責任部門制定進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)責任人審核、質(zhì)量保證工程師批準后并組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。；、組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核并對采取糾正和預防措施的跟蹤檢查；；。為了防止不合格的再次發(fā)生，促進質(zhì)量保證體系有效性的持續(xù)改進，必