【正文】 公司人事保衛(wèi)科 供應(yīng)科 — — ＸＸ 公司供應(yīng)科 管理所 —— ＸＸ 公司水電通訊管理所 水 廠 —— ＸＸ 公司水廠 ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：質(zhì)量管理手冊(cè)范圍及管理說(shuō)明 第 3章 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 總要求 公司按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為此要達(dá)到以下要求： 公司策劃和識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò)程確定如下： 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 顧客 圖釋 ： 增值活動(dòng) 信息流 水產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程識(shí)別如下 : 注： 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置、生產(chǎn)環(huán)境管理等過(guò)程作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的基礎(chǔ)和支撐，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、不合格糾正和預(yù)防作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的方法。 在過(guò)程實(shí)施中通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、檢查督促，對(duì)顧客滿意程度的測(cè)評(píng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視測(cè)量和分析，對(duì)存在的問(wèn)題和不足，采取改進(jìn)措施以達(dá)到策劃的結(jié)果。 c 作業(yè)指導(dǎo)書（包括標(biāo)準(zhǔn)管理程序和標(biāo)準(zhǔn)操作程序）； d 記錄。 記錄填寫必須真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存、保護(hù)以利檢索和追溯，為 產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)識(shí)別顧客的要求 ,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的法律法規(guī)和文件規(guī)定。 質(zhì)量方針： 科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾恚峁┓€(wěn)定優(yōu) 質(zhì)的產(chǎn)品 孜孜不倦的追求，確保顧客滿意和健康 圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)”充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾。 通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地 提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 水電管理所：確保顧客滿意度 ≥ 85%，做好售后服務(wù)和計(jì)量工作。 供應(yīng)科：保證采購(gòu)入庫(kù)的原材料 100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本手冊(cè)的附件 3和附件 4為質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表，規(guī)定了各級(jí)部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，附件 5規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理人員、執(zhí)行人員和操作人員的崗位職責(zé)要求， 將采用培訓(xùn)和會(huì)議的形式向相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)和溝通。 管理評(píng)審 由管理者代表負(fù)責(zé)組織公司辦制定管理評(píng)審計(jì)劃 ， 明確管理評(píng)審的 輸入要求 ， 由經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門按計(jì)劃作好相應(yīng)的準(zhǔn)備 。以確保：實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 ｂ 人?？聘鶕?jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉程度與工作需要，有計(jì)劃進(jìn)行與崗位工作相關(guān)的各項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要。 ｆ 人?？平?、保存員工教育、培訓(xùn)、技能的記錄和檔案。 工作環(huán)境 各部門要保持良好的工作環(huán)境 ,特別是水廠、管理所要確保生產(chǎn)場(chǎng)地清潔平整、走道暢通、擺放有序、搬運(yùn)方便，確保職工工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，衛(wèi)生包干區(qū)應(yīng)責(zé)任到人，生技科、供應(yīng)科定期組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查，并通過(guò)水廠、管理所的自查使設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境符合質(zhì)量控制的需求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 管理所負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求； b 顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上潛在的要求； c 國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； d 公司為超越顧客要求所作出的承諾。 評(píng)審采用授權(quán)、會(huì)簽兩種方式。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下： B 銷售前：向顧客提供咨詢，介紹產(chǎn)品； b 銷售中：執(zhí)行和修改合同有關(guān)事項(xiàng)； c 銷售后：走訪、征詢并及時(shí)處理顧客意見(jiàn) (包括投訴 )。 采購(gòu)信息 a 采購(gòu)信息包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議，應(yīng)明確采購(gòu)物資的質(zhì)量、要求、驗(yàn)證準(zhǔn)則，需要時(shí)可對(duì)人員資格和體 系提出要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 水廠負(fù)責(zé)實(shí)施《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 APCGQP10B，管理所 負(fù)責(zé)實(shí)施《純凈水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 APCGQP11B，各班組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程要嚴(yán)格按控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，目的確保生產(chǎn)和服務(wù) 過(guò)程處于受控狀態(tài)。 ｄ 配置必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按 ，確保裝置處于檢定或校準(zhǔn)合格狀態(tài)。在抄表、維修、接受顧客查詢、投訴、違章處理，認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范、首問(wèn)責(zé)任制、公開用水用電業(yè)務(wù)受理流程；并定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、分析，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。 b 標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和成品。 e 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。 產(chǎn)品防護(hù) a 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程中，應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品采取必要措施進(jìn)行防護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 生技科、水廠負(fù)責(zé)實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 APCGQP17B，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置的配置和控制作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測(cè)符合規(guī)定要求。 當(dāng)不存在可溯源的國(guó)家基準(zhǔn)時(shí)，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果對(duì)已放行的產(chǎn)品和該測(cè)量裝置采取相應(yīng)措施 ，并予以記錄。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn) ,公司內(nèi)部上下道工序過(guò)程也是顧客的關(guān)系，所以每一個(gè)員工必須牢固樹立一切為顧客的意識(shí) ,對(duì)顧客滿意程度測(cè)評(píng)作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 * 網(wǎng)上征詢意見(jiàn) 。 內(nèi)部審核 a 審核計(jì)劃 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間一般不超過(guò) 12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長(zhǎng)組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。 * 審核前由審核組組長(zhǎng)策劃進(jìn)行審核分工 , 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關(guān)部門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。 * 由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證 。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括 :理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視和測(cè) 量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存 ,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B。 凡返工成品必須重新檢驗(yàn)并做好記錄。 c 質(zhì)量目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù) 。 b 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部 門直接報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦、水廠組織處理。 ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8章 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 c 各 有關(guān)部門日常的改進(jìn)由管理者代表組織實(shí)施 ,并納入《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCGQP20B。 預(yù)防措施 a 各部門應(yīng)注意收集識(shí)別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息 ,制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施 。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 APCGQP01B 《記錄控制程序》 APCGQP02B 《管理評(píng)審控制程序》 APCGQP03B 《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》 APCGQP15B 《內(nèi)部審核控制程序》 APCGQP16B 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 APCGQP17B 《不合 格品控制程序》 APCGQP18B 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 APCGQP20B ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8章 第 3頁(yè) 共 3頁(yè)