【正文】 入的主要信息（新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)），包括制造部、質(zhì)量部、工藝部、生管部等有關(guān)的生產(chǎn)問(wèn)題、品質(zhì)、異常等問(wèn)題的報(bào)告，管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)方面的要求。 技術(shù)部做好開發(fā)策劃工作，以備后續(xù)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)的具體工作能順利地銜接和實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出： 技術(shù)部對(duì)于設(shè)計(jì)/開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。方式包括：評(píng)審小組成員會(huì)簽評(píng)審記錄和會(huì)議評(píng)審。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可按階段進(jìn)行。 在產(chǎn)品交付客戶進(jìn)行安裝調(diào)試后，質(zhì)量部的《裝配檢驗(yàn)記錄》或《整機(jī)性能檢測(cè)記錄》，并有客戶簽字確認(rèn)。更改后的圖樣和文件應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大更改須技術(shù)副總批準(zhǔn)。c 銷售部負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)的采購(gòu)。g 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)生產(chǎn)性物料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及加工圖紙。b 各部門提出非生產(chǎn)性或臨時(shí)提出生產(chǎn)性物料的采購(gòu)申請(qǐng)。合格供方的選擇和評(píng)價(jià)按《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。b 對(duì)不合格外協(xié)、外購(gòu)件，《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處理，裝配和在庫(kù)不合格品按《總裝及在庫(kù)不合格品處理工作流程》執(zhí)行。 相關(guān)/支持性文件《采購(gòu)管理制度》 《供應(yīng)商管理制度》 各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 《不合格品控制程序》《總裝及在庫(kù)不合格品處理流程》 《設(shè)計(jì)更改物料控制流程》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 原則：制造部應(yīng)確定直接影響公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程，確保通過(guò)這些過(guò)程在受控狀況下進(jìn)行。c) 嚴(yán)格執(zhí)行所制訂的有關(guān)程序和行業(yè)法規(guī)；d) 管理部應(yīng)組織員工入職前崗位培訓(xùn)以提高員工素質(zhì)和專業(yè)技能，并要求員工嚴(yán)格按程序標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施，對(duì)于特殊工種要持有關(guān)部門認(rèn)可的資格證上崗；制定并執(zhí)行《培訓(xùn)管理制》。a） 操作人員是否培訓(xùn)并合格；b） 使用前生產(chǎn)設(shè)備是否正常；c） 材料是否經(jīng)檢驗(yàn)，如油漆應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用；d） 是否有作業(yè)指導(dǎo)書或規(guī)程，如《噴漆作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》；e） 應(yīng)對(duì)制程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督和要求，遵守書面程序規(guī)定。 適宜的標(biāo)識(shí)應(yīng)貫穿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，以區(qū)分不同的檢驗(yàn)狀態(tài)、使用狀態(tài)，不同的產(chǎn)品，各執(zhí)行部門應(yīng)按程序要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)及標(biāo)識(shí)維護(hù)，防止產(chǎn)品的誤用。 產(chǎn)品防護(hù) 總則：本公司的產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定的地點(diǎn)過(guò)程中，涉及的物品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)、交付，銷售部、制造部應(yīng)建立相應(yīng)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，防止產(chǎn)品及服務(wù)在搬運(yùn)、貯存、包裝過(guò)程中的防護(hù)與交付過(guò)程中造成不合格。 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器要有唯一的編號(hào)，并在儀器上標(biāo)識(shí)。 對(duì)備用、停用、閑置的檢驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)量部統(tǒng)一管理標(biāo)識(shí)狀態(tài)，并不定期檢查記錄，對(duì)損壞、失去功能的儀器應(yīng)作出明顯標(biāo)記，處理方式可以是報(bào)廢或經(jīng)修理合格后使用。 所有測(cè)量?jī)x器均制訂具體的使用年限、標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)的控制方法，工作和存放的環(huán)境、條件、搬運(yùn)、防護(hù)等注意事項(xiàng)。 相關(guān)/支持性文件： 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器管理制度 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器作業(yè)指導(dǎo)書 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司為滿足市場(chǎng)客戶要求，為確保并證實(shí)產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性。管理者代表通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等對(duì)體系進(jìn)行全方位的監(jiān)控和改進(jìn)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過(guò)利用內(nèi)部質(zhì)量審核這種管理手段，對(duì)質(zhì)量管理體系中的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等進(jìn)行，具體按《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 作業(yè)人員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制參數(shù)。 相關(guān)/支持性文件：a) 《管理評(píng)審控制程序 》b) 《內(nèi)部審核控制程序》c) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》d) 《工作目標(biāo)及考核方法》e) 《客戶滿意度調(diào)查程序》f) 《服務(wù)控制程序》 g) 《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則：質(zhì)量部應(yīng)制訂《“三檢”管理制度》、《制程檢驗(yàn)管理制度》、《裝配檢驗(yàn)管理制度》、《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》，原材料、工序產(chǎn)品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 過(guò)程檢驗(yàn)a）質(zhì)量部、生產(chǎn)部按照?qǐng)D紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制；b）制造部按照崗位描述進(jìn)行生產(chǎn)，做好“三檢”工作；c） 檢驗(yàn)員須對(duì)所在工序的工作狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)所有相關(guān)要素滿足質(zhì)量要求，如發(fā)現(xiàn)異常和潛在不利因素，須及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任部門；d） 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)進(jìn)程作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 相關(guān)/支持性文件：《不合格品控制程序》《“三檢”管理制度》《制程檢驗(yàn)管理制度》《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》《裝配檢驗(yàn)管理制度》 總裝及在庫(kù)不合格品處理流程 不合格品的控制 總則：質(zhì)量部應(yīng)制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用、交付及防止不合格品對(duì)公司產(chǎn)生不良的影響。 對(duì)制程中、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。a) 顧客滿意度——銷售部使用調(diào)查表法、矩陣表法統(tǒng)計(jì)分析；b) 與產(chǎn)品要求的符合性——質(zhì)量部用調(diào)查表法、分層法、柱狀圖、因果圖（魚刺圖）、分析工序合格率、產(chǎn)品合格率；c) 供方管理——生管部使用調(diào)查表法、柱狀圖、餅分圖、因果圖、柏拉圖統(tǒng)計(jì)分析外購(gòu)、外協(xié)物料交期、評(píng)核結(jié)果、供方表現(xiàn)；d) 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)——行政部、各部門使用調(diào)查法、ＰＤＣＡ循環(huán)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；e) 不合格統(tǒng)計(jì)分析——行政部對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)運(yùn)用矩陣表法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)包括：；《工作目標(biāo)及考核方法》要求對(duì)各部門工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（銷售部、質(zhì)量部）對(duì)顧客滿意度定期進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。、統(tǒng)計(jì)人員經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，確保其反映信息的客觀、有效性。 相關(guān)/支持性文件：《工作目標(biāo)及考核方法》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 總則：為了確保公司的未來(lái)，并使各相關(guān)方滿意，管理層必須創(chuàng)造一種文化，以使公司的人員都能積極參與尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會(huì)；并且為使公司的人員積極參與，最高管理層應(yīng)營(yíng)造一種氛圍來(lái)分配權(quán)限，從而使公司內(nèi)的人員都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，以識(shí)別公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，從量化指標(biāo)上了解相關(guān)部門的質(zhì)量狀態(tài)。 各部門在管理評(píng)審會(huì)議或不定期召開的會(huì)議上對(duì)改善狀況或績(jī)效進(jìn)行匯報(bào)檢討，并保留改善的記錄。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審小組向責(zé)任部門發(fā)出《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告》。 對(duì)糾正措施的實(shí)施效果，提出方應(yīng)進(jìn)行跟蹤。 公司可通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)收集到的有關(guān)顧客意見(jiàn)、服務(wù)報(bào)告、質(zhì)量管理體系中的有關(guān)測(cè)量、監(jiān)視、控制、審核、評(píng)審、評(píng)價(jià)和分析的信息，包括質(zhì)量記錄記載的信息進(jìn)行分析，找出潛在的發(fā)生不合格的系統(tǒng)原因，制訂并實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。 相關(guān)/支持性文件： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《服務(wù)程序控制》附錄一 質(zhì)量管理體系職能分配表/程序文件清單部門 質(zhì)量體系要素程序文件名稱程序文件編號(hào)總經(jīng)理管理 者代 表(董事長(zhǎng)特別助理)副總經(jīng)理質(zhì)量保證部銷售總監(jiān)生管部行政部財(cái)務(wù)部技術(shù)部銷售部文件控制程序※▲※※※※●※※※記錄控制程序※▲※※※※●※※※▲※※※※▲※※※▲※※※※●▲※※※※※※※※※▲※※※※※※※※※※▲▲※※※※※※※、權(quán)限和溝通※※※※※※※※※※管理評(píng)審程序▲▲※※※※●※※※▲※※※※※※※▲※※●※※※設(shè)備管理制度▲▲※※※※●※※※▲※※※※●※合同評(píng)審管理制度▲※※▲※※※※●設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序▲※▲※※※●供應(yīng)商管理制度▲▲※※※●●※※※※▲●●※※※※▲※※※計(jì)劃制度程序※※※※※※※服務(wù)控制程序▲※※▲※※●▲※※●※※不涉及產(chǎn)品防護(hù)控制程序※●監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度▲▲●客戶滿意度調(diào)查程序▲※※▲※※※※●內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序※▲※※※※●※※※※▲※※※※●※※※產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序※※※不合格品控制程序※※▲※※※※※▲▲※※※●※※※▲▲※※※※※※※※糾正和預(yù)防措施控制程序▲▲※※※※※※※※※▲※※※※※※※※注：“▲”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“●”表示主要負(fù)責(zé)部門； “※”表示從屬負(fù)責(zé)部門；批 準(zhǔn)審 核制 訂文件修改狀況記錄版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期39 / 39