【正文】 對車間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，待處理正常后方可進(jìn)行生產(chǎn)，對不能處理的及時(shí)上報(bào)處理； 定期分析、統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)情況，提出質(zhì)量管理的改進(jìn)或整改意見。 九、財(cái)務(wù)科職責(zé) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本進(jìn)行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) ； 匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料，定期組織財(cái)務(wù)成本分析，制定節(jié)能降耗措施 ； 負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)成本報(bào)告 ； 匯總各部門上報(bào)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 二、質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的制訂 每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出下一年質(zhì)量方針目標(biāo)的模式，提交公司管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向全公司員工公布實(shí)施； 各部門圍繞公司質(zhì)量方針目標(biāo)，結(jié)合各自部門的實(shí)際情況，制定各自的質(zhì)量方針目標(biāo)。 第七章 檢驗(yàn)管理制度 一、原料及包裝材料檢驗(yàn)制度 原料及包裝材料 到 廠 入庫前 ，由倉管員通知 質(zhì)標(biāo)部（ 質(zhì)檢員 ）進(jìn)行檢驗(yàn) （驗(yàn)收） 或進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)技術(shù)工藝文件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫 有關(guān) 檢驗(yàn) （控制）記錄 ，并將檢驗(yàn) 記錄定期匯總 及時(shí) 上報(bào)部門及反饋生產(chǎn) 部門。 質(zhì)檢員（化驗(yàn)員）將所抽樣品及時(shí)開展檢驗(yàn)，及時(shí)將檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門。 第八章 采購管理制度 一、物資訂貨，如原材料已納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)訂購獲證企業(yè)的產(chǎn)品，選定貨物品種并簽訂供貨合同； 二、各項(xiàng)采購工作，必須在公司總經(jīng)理或授權(quán)人的批準(zhǔn)下，按材料采購計(jì)劃，由有關(guān)部門按需要合理安排采購； 三、倉庫管理員應(yīng)及時(shí)上報(bào)各種材料庫存量數(shù)據(jù)，安排好生產(chǎn)采購計(jì)劃交公司負(fù)責(zé)人審批； 四、訂貨合同中對物資名稱、型號規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等都要明確提出，有特殊要求 應(yīng) 在合同加注說明，合同簽 訂時(shí)，要認(rèn)真審核，防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂、確保合同順利進(jìn)行； 五、各項(xiàng)訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn) 物料實(shí)物 與合同 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容不 符合 時(shí)，應(yīng)禁止使用，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，解決處理； 六、建立物資的采購臺帳，物資分類登記入帳，以便參考?xì)v次的單價(jià)，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查； 七、對積壓的物資，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意，方可進(jìn)行處理。 二、成品倉管理制度 成品倉庫環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防潮，采光、通風(fēng)要良好，保持清潔整齊。 成品進(jìn)倉后，倉管人員每日對倉庫進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。 庫管人員每日進(jìn)行帳物核對，做到帳物相符。 二、原料及包裝材料不合格品的控制 原料及包裝材料庫接到不合格品通知后，要對不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識； 采購責(zé)任人接到不合格品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，進(jìn)行退換、索賠或其他處理。 四、工序不合格的控制 對于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理 直到合格為止。 因原料或其他原因造成加工的產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)未達(dá)標(biāo)而不合格時(shí)，若不能返工處理，則立即銷毀，決不流入食品市場。其他方面不合格，實(shí)施《不合格品控制程序》。 辦公室 (銷售部 )負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回具體事宜。 c、產(chǎn)品追溯 由公司辦公室啟動(dòng)產(chǎn)品追溯程序，公司質(zhì)標(biāo)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)查找不合格源 d、由公司辦公室制作產(chǎn)品通知和召回文稿 辦公室根據(jù) 公司及有關(guān)管理部門 要求，制作產(chǎn)品通知和 召回文稿，報(bào)公司總經(jīng)理審閱、批準(zhǔn)。銷毀方法應(yīng)防止污染環(huán)境和被造假者利用。 四、將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)本部門及相關(guān)部門，對不合格產(chǎn)品提出處理意見或措施方案，供組織評審，批準(zhǔn)后的處理方案由生產(chǎn)及相關(guān)部門實(shí)施，質(zhì)標(biāo)部人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并將 處理后的產(chǎn)品及時(shí)送檢。對設(shè)備外部塵垢要及時(shí)清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn) 不正常情況及時(shí)向 上級 報(bào)告。 二、各主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)注意事項(xiàng) 在生產(chǎn)中使用的鍋、臺面等應(yīng)每天工作開始前、工作完后進(jìn)行清洗，每次清洗后必須擦干后才能使用； 機(jī)器設(shè)備的 維護(hù) 與保養(yǎng) 在作業(yè)前應(yīng) 進(jìn)行清洗干凈，確保干凈衛(wèi)生。 第十五章 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 檢驗(yàn) 設(shè)備管理由 化驗(yàn)室人員 負(fù)責(zé)保管 、 操作 、 保養(yǎng)維護(hù) ； 檢驗(yàn) 設(shè)備大修及報(bào)廢必須經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 化驗(yàn)室 操作人員必須自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。 檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)放在特定環(huán)境下使用，以保證設(shè)備準(zhǔn)確度，不得與腐蝕性物品接觸。 非車間工作人員 未經(jīng)允許 不得擅自進(jìn)入生產(chǎn)車間。 工作場所使用的用品、用具、器皿及其他與產(chǎn)品接觸的物品， 不得置放在地面，不得與不衛(wèi)生的環(huán)境中交叉使用。 車間管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)設(shè)施的衛(wèi)生管理工作及衛(wèi)生記錄資料的收集、填報(bào)、保管。 鮮葉（茶青）等級標(biāo)準(zhǔn) 茶青級別 特級 一級 二級 芽葉 特征 單 芽 或 一芽一葉初展 一芽一葉 半開 展 一芽 一 葉 或 一芽二 葉初展 鮮葉（茶青）質(zhì)量管理 收青人員必須嚴(yán)格執(zhí)行收青標(biāo)準(zhǔn)，凡達(dá)不到茶青級別的，視 茶青情況予以降級或拒收； 茶青驗(yàn)收合格后，必須按級別分類攤放，嚴(yán)禁混攤； 茶青攤放的目的：一是散發(fā)茶青中的水分，使茶青色澤變深，葉質(zhì)變軟，可塑性增加，便于造型；二是增強(qiáng)水解酶、轉(zhuǎn)化酶、氧化酶等各種酶的活性，使茶青中的蛋白質(zhì)、碳水化合 物、茶多酚在酶的上發(fā)生水解或氧化，使茶青品質(zhì)朝有利于綠茶品質(zhì)的方向發(fā)展； 茶青攤放厚度及時(shí)間：茶青應(yīng)攤放在攤青臺（內(nèi)鋪網(wǎng)紗）內(nèi)。殺青是茶葉加工的關(guān)鍵工序之一 ，對綠茶品質(zhì)的形成起著決定性的作用。 揉捻工藝操作 本公司采用 XX 型揉捻機(jī)，待殺青葉完全冷卻后，即可開始投放葉進(jìn)行揉捻。揉捻均勻，成條率在 75%以上，組織破碎率在 40%～ 50%，茶汁黏附在揉捻 葉表面，手摸有黏濕的感覺，視為揉捻適宜。 ，要求投葉量在 1500 克 /鍋?zhàn)笥?，進(jìn)風(fēng)溫度控制在 120～ 150℃之間。 工人進(jìn)入內(nèi)包裝間前，應(yīng)更換工作服、洗手。 每次完成產(chǎn)品包裝后，應(yīng)清掃包裝機(jī)器及車間。 每年根據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查記錄統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗(yàn)情況評選出質(zhì)量先進(jìn)個(gè)人，由公司予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 一、重大故障及時(shí)報(bào)告 凡出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，在 24 小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門： 較長時(shí)間停電、停水或設(shè)備損壞，不能正常提供生產(chǎn)。 二、生產(chǎn)條件、重要生產(chǎn)設(shè)備變更及時(shí)報(bào)告 凡出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，在 36 小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門： 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)條件（主要原輔料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)方法）變更，在變化后的 1—2 個(gè)月內(nèi)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)部門提出書面報(bào)告，填寫備案表格，辦理變更手續(xù)； 改造、擴(kuò)建或其他原因遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)； 重要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大事故或變更。 二、文件資料分為行政文件、技術(shù)資料及管理制度三大類。 六、對各級管理部門的抽檢以及送檢報(bào)告，要按年度、按檢驗(yàn)單位編號歸檔保存?zhèn)洳椤? 三、文件的修改 當(dāng)公司內(nèi)外因素發(fā)生變化或發(fā)現(xiàn)不適用，使用文件的各方均有權(quán)提出修改，修改后，應(yīng)得到文件原批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)方可發(fā)布。外來文件的修改，應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)或發(fā)布人批準(zhǔn)。 五、文件的收回 凡已通知作廢的文件和被修改文件的修改頁，文件管理人員應(yīng)從各使用處收回，并加蓋“作廢”章，以防止作廢文件的使用和誤用，并適時(shí)銷毀。 外來文件的管理 a、辦公室應(yīng)對外來文件登入《外來文件清單》，并在外來文件的適當(dāng)位置加蓋公司公章，需要其他部門知曉的，應(yīng)進(jìn)行發(fā)放，并作好發(fā)放登記。 當(dāng)合同有要求時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可向顧客提供手冊的非受控版本，非受控版本的手冊在修改時(shí)不予換頁。 培訓(xùn)對象 以車間管 理人員為主，全體生產(chǎn)人員參加。 〔 3〕產(chǎn)品質(zhì)量控制。 二、要求 公司所有包裝物倉庫、包裝間、成品庫、運(yùn)輸工具。 產(chǎn)品倉庫溫、濕度符合工藝要求，配備溫度自動(dòng)記錄儀及濕度計(jì)，顯示裝置定期校準(zhǔn)，并定時(shí)觀測，記錄．庫內(nèi)定期清掃、消毒、有防霉、防鼠、防蟲措施，庫內(nèi)物品與墻壁、地面，屋頂保持一定的距離，庫內(nèi)不存放有礙衛(wèi)生的物品，同庫內(nèi)不存放可能相互污染的食品。 五、貯藏 裝箱時(shí)不得擠壓。 產(chǎn)品箱入庫前應(yīng)查驗(yàn)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》和外包裝狀況，凡質(zhì)量不合格的產(chǎn)品、外包裝破損、被污染，或受潮變質(zhì)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品包裝，均不準(zhǔn)入庫。 六、交付 上下工序交付時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下道工序，下道工序有權(quán)拒收。 公共衛(wèi)生包含廠區(qū)辦公地、宿舍、文娛活動(dòng)室等范圍的衛(wèi)生。經(jīng)常保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料，廢氣的排放或處理，應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生的廢棄物置于“廢棄物”標(biāo)志桶，每天按規(guī)定處理。 內(nèi)容 3． 1 建立 (有毒有害物品一覽表》 3． 2 嚴(yán)格執(zhí)行 (有毒有害物品管理程序》，所使用的化學(xué)品要有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)使用說明的說明。 3． 4 化學(xué)品正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效日期，使用時(shí)登記記錄。 2． 3 管理評審后確定的糾正措施。 3 職責(zé) 3． 1 公司內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審的過程不合格的評審和糾正措施的建議。 3． 5 外審不合格由不合格出現(xiàn)部門負(fù)責(zé)確定和實(shí)施糾正措施。 為確保措施不落空，應(yīng)確定實(shí)施糾正措施的責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間、跟蹤驗(yàn)證人。 5 關(guān)鍵控制點(diǎn)和非關(guān)鍵控制點(diǎn)失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品均為不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》實(shí)施糾正。 公司產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量合格率在 98%以上，由 公司 對生產(chǎn)部門有關(guān)人員給予一次性的獎(jiǎng)勵(lì)，未達(dá)到 98%不以獎(jiǎng)勵(lì)。 由于工作失職，造成 1 千元罰款以內(nèi)責(zé)任人處以 10%的罰款，超過 1 千元?jiǎng)t給予必要的行政和經(jīng)濟(jì)處分。 各部門主管為考核小組成員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量的具體考核和評價(jià)。是否按 規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，消除異常。 （ 3）、 檢查直接與產(chǎn)品接觸的包裝物的殺菌情況，考核員工是否能按規(guī)定的殺菌程序進(jìn)行操作，有否減少工序或減少 殺菌