【正文】 質(zhì)量管理體系運行有效， 公司 編制 了《質(zhì)量記錄控制程序》（見 ）。 3 職 責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 c) 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。 所有作廢文件由 辦公室 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，經(jīng)管理者代表批準后銷毀，為某種原因需保留的已作廢文件，都應加注“作廢”進行標識，確保防止作廢文件的非預期使用。 質(zhì)量記錄應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》（見 ）。 3 職 責 辦公室 負責監(jiān)督、管理質(zhì)量記錄，保管超過半年的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號 (版本 )、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理應確保質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。 策 劃 質(zhì)量目標 本公司的質(zhì)量目標是： 100%。 《質(zhì)量計劃》由管理者代表組織編制 , 參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容 ，應符合質(zhì)量方針、目標，并與對外勞務合作 實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容 , 質(zhì)量計劃文件的編制、審批、發(fā)放和更改執(zhí)行《文件控制程序》（見 ）。 二． 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立 和保持； b) 領導本公司的內(nèi)部審核 實施 ，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； e) 進行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進策劃 ； f) 監(jiān)督本公司各部門內(nèi)部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)不合格項和潛在的不合格采取糾正和預防措施的實施和效果驗證 。 五． 業(yè)務部 a) 負責本公司對外 貿(mào)易及 勞務合作市場信息的收集 及對外勞務合作 實現(xiàn)過程的策劃和控制； b) 負責客戶考察、來訪或考察 本公司的接待工作； c) 負責 合同簽定、 組織合同評審，并對合同組織實施； d) 負責外派勞務人員的咨詢、招聘、體檢、調(diào)查評定，建立供方檔案，確保招聘人員全部達到客戶要求 e）負責外派人員的運輸、選擇外包運輸企業(yè)和交付工作。 總經(jīng)理應 指定一名管理者代表，并規(guī)定其職責和權限。 管理評審輸出 總經(jīng)理主持評審會議，各部門有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間 。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 相關文件 《改進控制程序》 《文件控制程序》。 《管理評審報告》。 人力資源 人員安排 辦公室 按照《管理和技術崗位人員技能要求》從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮安排人員，確保承擔質(zhì)量 體系職責人員是有能力的。 c) 每年應對在崗員工至少進行一次全 面的崗位技能培訓和考核。 C） 培訓中心 負責外出人員的培訓， 培訓的內(nèi)容 一、我國對外勞務合作方面的法律、法規(guī)和規(guī)定。 21 質(zhì) 量手冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 2/3 五、派往國家 （地區(qū)）的政治、經(jīng)濟、人文、地理等方面的情況。 設施的提供 各部門根據(jù)工作需要，填寫《設施 /設備申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后 ，副總經(jīng)理負責組織 辦公室 安排購買或聯(lián)系租賃有關事宜。檢修中的設施應掛明顯檢修標示，檢修好的設施應有使用部門簽字驗收方可使用。 22 質(zhì) 量手冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 3/3 相關文件 《管理和技術崗位人員技能要求》 《培訓計劃 》 《設施 /設備檢修計劃》 相關記錄 《 培訓記錄表 》 質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 1/4 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司應按照國家對行業(yè)的管理辦法， 對外勞務合作 和服務的過程進行策劃；針對特定的 對外勞務合作和服務的項目和合同，由管理者代表組織 辦公室 、 業(yè)務部 等進行必要的 對外勞務合作 和服務實現(xiàn)過程的策劃，策劃的結果應以適于本公司運作的方式形成文件，如《質(zhì)量計劃》。 《質(zhì)量計劃》的實施、監(jiān)督和修改 a）各部門按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制； b）副總經(jīng)理負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，填寫《質(zhì)量計劃實施報告》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 與 對外勞務合作 和服務有關的要求的評審 在接受合同或定單之前， 業(yè)務部 應組織 辦公室 等相關部門對已識別的顧客合同的 對外 24 質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 2/4 勞務合作 和服務的要求實施評審，應確保： a) 對外勞務合作 和服務的要求 (包括顧客的要求 )得到規(guī)定； b) 顧客未提供書面要求時 (如口頭訂單 )，要求接受前得到 確認； c) 與以前表述不一致的合同要求 (如投標或報價單 )已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對外勞務合作 和服務的要求的變更：當 對外勞務合作 和服務的要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》（ 見 ）的有關規(guī)定。 c) 對外勞務合作 和服務某一合同執(zhí)行完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意》（見 《測量分析和改進》中 ）的有關規(guī)定。 隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。要求應完整 、清楚，并且不能自相矛盾。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。 設計和開發(fā)確認 為確保 對外勞務合作 能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 為確保 外派勞務人員培訓工作質(zhì)量 ，編制 了《外派勞務人員培訓工作程序》（見 ）。 顧客財產(chǎn) 組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客的財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，組織應針對產(chǎn)品的符合性提供防護。 * 制定程序的條款，不再引用和描述，按照程序?qū)嵤? c） 負責編制采購（選擇 /招聘）計劃，并實施運作。 4 程 序 選擇供方分類 a) 重要的：構成最終與 對外勞務合作 和服務工作有直接影響，與工作質(zhì)量密切相關而有可能導致顧客投訴的供方（如外派人員的素質(zhì)、體質(zhì)）等； b) 一般的：構成最終與 對外勞務合作 和服務工作非關鍵的過程，它一般不影響最終工作質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的供方（如接待客戶的賓館等）。 選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》 ,經(jīng)管理者代表批準后列入《合格供方清單》，對同類的機構應至少選擇兩家合格的供方。 對服務供方的控制 為本公司提供服務的供方，如運輸、翻譯人員等，也應填寫《供方評定記錄》建立供方檔案，經(jīng)評價合格，管理者代表批準后列入《合格供方清單》，向本公司提供服務。 適當時還包括： A）對供應商的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供應商產(chǎn) 品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 采購（選擇 /招聘）的實施 業(yè)務部 按照采購（選擇 /招聘）信息在《合格供方名單》中選擇供方進行采購（選擇 /招聘）；根據(jù)需要將相應的標準和質(zhì)量要求作為合同附件提供給供方；采購（選擇 /招聘）前工作人員應核實提供給供方質(zhì)量的要求是否有效， 業(yè)務部 確認后實施采購（選擇 /招聘）。 2 適用范圍 適用于 對外勞務合作 和服務的形成、過程的確認、外派人員的運輸、外派人員的檔案建立和人員的交付及交付后的活動。 業(yè)務部 負責與客戶簽定合同、考察、組織合同評審、咨詢、招聘、體檢、建立檔案、運輸、安全防護、交付、接待等工作。 工作計劃 a） 業(yè)務 部 根據(jù)獲得的信息，考慮各方面情況，結合結合實際，制訂《工作計劃》，經(jīng)經(jīng)理批準后，以放至相關部門作為選擇 /招聘、培訓等的依據(jù)。適用時，這些確認的安排應包括： 對關鍵過程人員要思 想素質(zhì)高、責任心強，有相關資格完全勝任； 對關鍵過程需要的設備和工作環(huán)境嚴格控制，必要時編制工作規(guī)程； C）相關工作人員要進行崗位培訓。 和服務的防護 對外派人員的防護主要是應加強對他們自身的安全教育和防護， 要學會自我保護意識。 交付控制 合同要求時，本公司 對外勞務合作 和服務對外派人員的保護要延續(xù)到交付目的地。 3 職 責 業(yè)務部 負責選擇外包培訓過程的企業(yè) /人員的供方評審、控制。 培訓中心 負責培訓工作的管理、實施： a）建立《外派人員培訓登記 》，詳細記錄培訓內(nèi)容、成績、表現(xiàn)等； b）根據(jù)外派合同，編制《培訓計劃》，安排培訓內(nèi)容、時間； c） 負責外派人員食、宿安排、管理，創(chuàng)造良好的吃住環(huán)境，安心學習培訓； d） 每科內(nèi)容結束進行考試，其成績填入《培訓檔案》。 5 相關文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《 對外勞務合作 和服務運作程序》 6 質(zhì)量記錄 《外派人員培訓登記表》 《培訓計劃》 《培訓情況檢驗記錄》 33 質(zhì)量手 冊 測量、分析和改進 章 節(jié) 頁 次 1/3 則 為確保 對外勞務合作 和服務、質(zhì)量管 理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮以下幾點： 1. 在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使組織獲益； 2. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3. 確定測量和監(jiān)控的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi)； 4. 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。 a) 首次 對外勞務合作 和服務的客戶， 業(yè)務部 向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司 對外勞務合作 和服務的滿意程度，收集相關意見和建議； b) 每年定期向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司 對外勞務合作 和服務的滿意程度，收集相關意見和建議； 業(yè)務部 對調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望以及本公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如顧客投訴率）的結果， 采取相應的糾正和預防措施，執(zhí)行《改進控制 程序》 （見 ）的有關規(guī)定。 辦公室 負責與質(zhì)量相關的各過程工作質(zhì)量的監(jiān)視，根據(jù)公司質(zhì)量目標進行分解，轉(zhuǎn)化為各部門和職能崗位的具體質(zhì)量指標，每半年進行各部門質(zhì)量目標完成情況和糾正預防措施完成情況的檢查和統(tǒng)計。 b) 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。 相關文件 《內(nèi)部審核程序》 《 對外勞務合作 的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《改進控制程序》 《糾正和預防措施報告》 相關記錄 《顧客滿意程度調(diào)查表》 35 質(zhì)量手 冊 內(nèi)部審核程序 章 節(jié) 頁 次 1/2 1 目 的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有準備地保持、實施和改進。 審核前的準 備 辦公室 編制《內(nèi)部審核計劃》，管理者代表審核批準并任命與受審部門無直接關系的內(nèi)審組長和內(nèi)審組員（審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任）。 b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù) 、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。 B）審核報告內(nèi)容： 審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員； 審核概況，不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； c) 對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。本次內(nèi)審結果要提交公司管理評審。 4 程 序 負責 編制檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。 除非顧客滿意，否則在所有規(guī)定科目均已圓滿完成之前，不得外派。 測量和監(jiān)控記 錄由 辦公室 負責保存。 管理者代表、 辦公室 負責在各自職責范圍內(nèi)對不合格外派人員作處理決定。 a) 培訓達不到要求的，根據(jù)本人意見，總經(jīng)理批準，是否可以再培訓。 對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，應按重大質(zhì)量問題對待， 辦公室 應組織分析原因，采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《改進控制程序》有關規(guī)定； A） 業(yè)務部 及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客正當要求。 5 相關文件 《 對外勞務合作 的測量和監(jiān)控程序》 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《檢驗 /抽檢記錄》 《糾正預防措施處理單》 39 質(zhì)量手 冊 改進控制程序 章 節(jié) 頁 次 1/2 1 目 的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實 現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施。 辦公室 通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措