【正文】 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 5/38 0 前言 主題內(nèi)容 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。 3) 對《質(zhì)量手冊》的正式的定期評審由管理者代表主持，每年至少進行一次?！胺鞘芸亍笔謨缘陌l(fā)放對象為公司外部單位，但是，發(fā)放前需經(jīng)管理者代表批準，更改時，可以不再對其進行通知。還可根據(jù)客戶要求進行設(shè)計并生產(chǎn)。擁有紙芯管、紙護角、紙槽鋼、紙平板等全套生產(chǎn)及輔助設(shè)備。 公司全稱：昆山市紅葉紙制品有限公司 地 址：昆山市正儀環(huán)城西路 7 號 電 話： 052057891676 57899168 傳 真： 05207891951 網(wǎng) 址： Email： 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 7/38 1 目的、范圍 目的 本手冊依據(jù) ISO 9001： 2020 版標準規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及通過質(zhì)量管理體系的有效應用，包括質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，而達到增強顧客滿意的目的。 2)“持續(xù)改進是我們永恒的追求”內(nèi)涵是： a. 確保持續(xù)的滿足顧客的需求和期望； b. 實現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意； c. 持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化； d. 全員參與技術(shù)創(chuàng)新與管理更新。 管理者代表 總務 紙管 機修 品管業(yè)務 倉庫品管業(yè)務 財務業(yè)務 管理部 財務部 生產(chǎn)部 紙護角 業(yè)務 采 購 總經(jīng)理 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 10/38 管理者代表 1) 負責質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告體系運行的情況，提出改進的建議； 2) 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； 3) 負責文件發(fā)放范圍及質(zhì)量管理體系文件的審批，包括質(zhì)量計劃； 4) 負責選定審核組長及審核員，并 審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃； 5) 負責在糾正、預防和改進措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作； 6) 負責統(tǒng)籌糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證； 7) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的需要，其它由總經(jīng)理賦予的職責和權(quán)限。 采購： 1) 負責執(zhí)行原材料、零部件及輔助材料等的采購； 2) 負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄”。 財務部： 倉庫： 1) 負責所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標識； 2) 負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的區(qū)分擺放及所有標識的維護； 3) 負責制定倉庫管理制度，產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法。同時，還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的質(zhì) 量管理體系。 文件控制： 公司編制并保持《文 件控制程序》，用于質(zhì)量管理體系運行所需要的文件，包括適當范圍的外來文件，以確保： a. 文件在發(fā)布前，其適用性得到批準； 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 14/38 b. 對文件進行定期評審，必要時進行修改和再次批準； c. 編制文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 確定文件的分發(fā)范圍，確保與質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用場所均可獲得相關(guān)文件的有效版本； e. 文件應保持清晰、易于識別、便于檢索； f. 對公司引用的的外來文件應予以標識，并控制其分發(fā)； g. 所有作廢的文件應及時撤出現(xiàn)場，或以其它方 式進行控制，以防止非預期使用； h. 對出于任何目的所保留的已作廢的文件都應進行明確的標識。 以顧客為關(guān)注焦點： a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)、增強顧客滿意為最終目的，責成管理部通過市場調(diào)研，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司內(nèi)部各個層次上進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 b. 質(zhì)量目標應建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應源于現(xiàn)實，高于現(xiàn)狀，經(jīng)過努力是可以實現(xiàn)的；質(zhì)量目標應是具體、可測量的，能夠體現(xiàn)持續(xù)改進的原則；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應是定量的。 職責、權(quán)限和溝通： 職責和權(quán)限 : 為 了有效的實施質(zhì)量管理，總經(jīng)理應以書面的形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)以 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 17/38 及各部門、各崗位上的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)部予以公布、傳達。 管理評審： 管理評審計劃： 公司建立并保持《管理評審控制程序》，在計劃的時間間隔內(nèi)，由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審。 相關(guān)程序文件： a. 《管理評審控制程序》 （ HYCP03） 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 19/38 6 資源管理 資源提供： 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，達到滿足顧客要求、增強顧客滿意度的目的，公 司應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 車間、倉庫和辦公室； b. 生產(chǎn)設(shè)備、測量裝置、工具、計算機和配套軟件； c. 水電的供應、通訊和運輸?shù)戎С中苑铡Ｔ谶M行策劃時，必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并且以適于公司操作的方式形成文件。 與顧客的溝通： 為了滿足顧客要求，公司應與顧客進行充分的溝通，這種溝通包括： a. 產(chǎn)品信息 。 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 23/38 同時，生產(chǎn)部經(jīng)理負責明確不同設(shè)計人員之間的接口，信息聯(lián)絡(luò)以書面的形式進行，設(shè)計小組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)由小組負責人負責審批。 設(shè)計評審： 設(shè)計輸出文件完成后，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力進行評審，對設(shè)計進行正式的、綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和不足。 設(shè)計確認 設(shè)計確認通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成。 設(shè)計更改： 接到更改申請時，設(shè)計人員需正確評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。 采購： 采購過程： a. 為確保采購的產(chǎn)品符合要求，公司對采購的全過程進行有效控制。 采購信息： a. 管理部依據(jù)庫存狀況、采購申請或業(yè)務計劃，按照采購物資技術(shù)標準編制采購文件，采購文件應包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。當顧客或公司需 要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 過程確認： 特殊工序按下述的原則進行設(shè)置： a. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證時；或 b. 需經(jīng)過破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量時；或 c. 質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要產(chǎn)品使用后才顯露出來。同時，應根據(jù)測量和監(jiān)控要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)：合格、不合格、待檢等。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向其他第三方泄露。 檢測設(shè)備的具體管理要求詳見《檢測設(shè)備控制程序》。 統(tǒng)計技術(shù)的應用范圍及程度詳見《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》。 有 關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度控制程序》。 b. 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確內(nèi)審實施計劃，組織審核員編制相應的檢查表。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： 生產(chǎn)部負責編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量 和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為 昆山紅葉包裝有限公司 文件編號 HYQM01 質(zhì)量手冊 版本版次 1． 0 30/38 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。 對于成品，只有檢驗指導書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果符合要求，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認可后，才能交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)。由授權(quán)人員在檢驗記錄或不合格品處理記錄中判別： a. 當對不合格品返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗； b. 對于已交付給顧客的產(chǎn)品或在產(chǎn) 品開始使用時，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，生產(chǎn)部需組織采取相應的糾正或預防措施，必要時由管理部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求； c. 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將的情況在產(chǎn)品本身或隨行的記錄中注明，向顧客予以明示。 管理部使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、制程品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 糾正措施： 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生： a. 同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格； b. 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值； c. 顧客投訴時； d. 內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時； e. 其它不符合質(zhì)量方針、目標、或體系文件要求的情況。管理部使用書 面處理單，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)責任部門分析并確定對應的預防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，管理部或管理者代表對預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證、評審并予以記錄