【正文】 并對股室內(nèi)工作負全面責任，其他同志按照崗位分工，分別承擔各自的工作職責。 16 3．經(jīng)常與用地股、地籍股取得聯(lián)系，時刻掌握全 縣 耕地數(shù)據(jù)信息。 （四） 實施國土資源規(guī)劃管理，組織新增建設(shè)用地預審，采礦規(guī)劃準入審查。 五、辦理時限和流程及風險防范 村民建房點用耕地報批流程圖 申 請 人 提 交 資 料所 在 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 國 土 資 源 所規(guī) 劃 用 地 股 審 查耕 保 股 （ 在 1 ： 1 0 0 0 0 土 地 利 用 現(xiàn)狀 圖 上 是 否 占 用 基 本 農(nóng) 田 、 地類 、 面 積 、 位 置 ）用 地 股報 領(lǐng) 導 審 批風 險 ① 17 建設(shè)用地占用耕地報批流程圖 用 地 股 建 設(shè) 用 地 審 查 資 料耕 保 股與 建 設(shè) 用 地 單 位 簽 定 耕 地 購 買 指標 協(xié) 議繳 納 耕 地 開 墾 費做 耕 地 補 充 方 案補 充 耕 地 圖上 一 級 國 土 資 源 部 門 審 查用 地 股風 險 ②風 險 ③ 補充耕地流程圖 土 地 權(quán) 屬 單 位 申 請 報 告 （ 村 集 體 ）縣 （ 市 ） 農(nóng) 業(yè) 部 門 意 見上 報 懷 化 市 國 土 資 源 局 選 址 立 項實 地 測 量規(guī) 劃 設(shè) 計專 家 評 審招 投 標工 程 施 工鄉(xiāng) 林 業(yè) 部 門 簽 字占 用 林 地鄉(xiāng) （ 鎮(zhèn) ） 政 府 意 見縣 （ 市 ） 林 業(yè) 部 門 意 見（ 退 耕 辦 、 生 態(tài) 公 益 林 辦 、 林 權(quán) 辦 ）監(jiān) 理工 程 審 計資 金 撥 付資 金 審 計工 程 驗 收 （ 懷 化 市 土 地 整 理 中 心 ）行 政 驗 收省 廳 指 標 確 認報 部 備 案 18 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險①：違反《基本農(nóng)田保護條例》批準占用基本農(nóng)田； 風險②：按照農(nóng)用地轉(zhuǎn)用并征收建設(shè)用地所需報件材料清單收件材料不齊全； 風險③：違反國家用地標準，占用耕地。 2．采礦登記的具體業(yè)務。 6．礦政管理、地質(zhì)災害管理的日常統(tǒng)計工作。申 請 人 向 市 國 土 資 源 局 提 出 延續(xù) 、 變 更 登 記 申 請有 資 質(zhì) 的 單 位 編 寫 礦 產(chǎn) 資 源 儲 量 報告 或 儲 量 核 查 檢 測 報 告 及 備 案 書采 礦 登 記 機 關(guān) 對 申 請 人 申 請 的 礦區(qū) 范 圍 及 開 采 情 況 進 行 核 查到 采 礦 登 記 機 關(guān) 審 批 、 交 費 、 領(lǐng)取 采 礦 許 可 證通 知 和 公 告風 險 ①風 險 ③ 招標拍賣掛牌出讓采礦權(quán) 流程圖 委 托 有 地 勘資 格 單 位 開展 地 質(zhì) 簡 測由 地 礦 股 提 出 擬 出 讓 的 礦 產(chǎn) 地調(diào) 查 資 源 及 背 景 （ 含 礦 業(yè) 權(quán) 設(shè) 置及 安 全 條 件 等 ） 情 況向 懷 化 市 國 土 資 源 局 報 送 采 礦 權(quán)設(shè) 置 計 劃編 制 礦 產(chǎn) 資 源 儲 量 報 告 、 開 發(fā) 利用 方 案 、 地 質(zhì) 環(huán) 境 影 響 評 估 報 告評 估 （ 確 認 ） 礦 業(yè) 權(quán) 價 款 、 確 定招 標 拍 賣 掛 牌 底 價發(fā) 布 招 標 拍 賣 掛 牌 公 告競 買 （ 標 ） 人 申 請 報 名 登 記 、 索取 相 關(guān) 文 件 、 交 納 保 證 金礦 區(qū) 現(xiàn) 場 踏 勘 （ 展 示 標 的 ）舉 行 招 標 、 拍 賣 會 或 掛 牌 報 價確 定 中 標 人 （ 買 受 人 ） 、 簽 訂 成交 確 認 書 并 公 正交 納 采 礦 權(quán) 價 款 、 簽 定 采 礦 合 同環(huán) 保 部 門 環(huán) 評到 國 土 資 源 局 地 礦 股 辦 理 采 礦 登記 手 續(xù) ， 頒 發(fā) 采 礦 許 可 證公 告3 0 日 內(nèi) 完 成不 具 備基 本 條件 停 辦招 標 拍賣 不 成功 時 停止 出 讓不 同 意 設(shè) 置停 辦風 險 ①風 險 ② 22 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險①：礦權(quán)設(shè)置不合理。 防范措施： 1．加強責任意識教育和業(yè)務能力學習，提高工作能力。 23 一、責任單位 麻陽縣 國土資源局地籍 管理 股 二、責任人 地籍 管理 股實行股長負責下的崗位分工責任制，股長主持全面工作，并對股室內(nèi)工作負全面責任，其他同志按照崗位分工，分別承擔各自的工作職責。 4． 負責 土地權(quán)屬糾紛調(diào)處工作。申 請窗 口 受 理地 籍 股 審 查局 領(lǐng) 導 審 核市 政 府 分 管 領(lǐng) 導 批 準窗 口 發(fā) 件申 請 人 繳 費地 籍 股 經(jīng) 辦 人 進 行 注冊 登 記資 料 完 備的 情 況下 ， 自 窗口 受 理 之日 起 2 0 個工 作 日（ 2 0 日 內(nèi)不 能 作 出決 定 的 ，經(jīng) 局 分 管領(lǐng) 導 批準 ， 可 以延 長 1 0日 。9 ． 宗 地 圖 。以 上 資 料 一 式 一 份 。 風險③：辦證過程中審核把關(guān)不嚴、造成錯發(fā)證。 2．加強責任意識教育，增強責任感。 三、 權(quán)力行使依據(jù) 《中華人民共和國土地管理法》 《中華人民共和國物權(quán)法》 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》 國土資源部、監(jiān)察部《關(guān)于落實工業(yè)用地招標拍賣掛牌出讓制度有關(guān)問題的通知》 《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》 《協(xié)議出 讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》 《城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》 《湖南省土地市場交易規(guī)則》 《招標拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》 1 《湖南省土地市場管理辦法》 1 《湖南省財政廳、湖南省國土資源廳關(guān)于進一步規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理有關(guān)問題的通知》 1 《關(guān)于已購公有住房和經(jīng)濟適用住房上市出售中有關(guān)土地問題的通知》 1 其他法規(guī) 28 四、 工作責任范圍 1．負責全 縣 土地資產(chǎn)和土地市場的管理、監(jiān)督工作。 5．負責擬定土地出讓方案。 9．組織土地價格評估會審。 五、辦理 時限和流程及風險防范 自受理申請人的申請 材料 之日起二十日內(nèi)提出是否同意的審查意見，報有批準權(quán)的人民政府批準。 風險②運用相關(guān)法律法規(guī)、政策錯誤，責任風險。 風險 ① 風險 ② 風險 2 風險 ③ 風險 ④ 風險 ⑤ 30 國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓流程圖 審查協(xié)議出讓條件 審定協(xié)議底價、用途出讓條件 風險② 擬定供地方案，出讓方案并按權(quán)限經(jīng)批準 簽訂出讓合同 協(xié)議出讓結(jié)果和地價評估結(jié)果 上級土地行政主管部門備案 并向社會公開披露 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險① ： 不符合協(xié)議出讓條件予以受理風險。 風險⑤未及時公告披露結(jié)果單。 風險④：合同約定不規(guī)范引發(fā)經(jīng)濟法律糾紛風險。 進一步明確崗位責任和審批時限要求。 風險③：非法接受或索取當事人禮物、錢物、存在不廉潔現(xiàn)象。 風險③：非法接受或索取當事人禮物、錢 物、存在不廉潔現(xiàn)象。 36 負責測繪法律法規(guī)在本行政 縣 內(nèi)的貫徹落實。 風險②： 管理測繪工作部門的工作人員在初審過程中玩忽職守、濫用職權(quán)接受當事人的好處。 對測繪管理部門的工作人員無故不受理的行為要嚴肅處理。 三、 權(quán)力行使依據(jù) 麻陽縣 國土資源局三定 方案 規(guī)定 四、 工作責任范圍 組織協(xié)調(diào)局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責有關(guān)文件的起草，重要會議的組織，文電處理、秘書事務、信息綜合、信訪、綜合治理、新聞發(fā)布、機要、檔案、保密、保 衛(wèi)、接待、機關(guān)后勤事務和國土資源綜合統(tǒng)計等工作；綜合協(xié)調(diào)電子政務、宣傳等工作；編制國土資源科技、對外合作與宣傳工作規(guī)劃，對科技項目對外合作工作的實施情況進行監(jiān)督檢查，推進科學技術(shù)進步；推廣科技新成果；組織安排有關(guān)外事接待工作，組織安排重大的宣傳活動。 辦公室主任根據(jù)局領(lǐng)導指示和會議要求牽頭組織會務保障工作。 檔案主管每年 3月底通知各部門移交文檔材料 需要查閱檔案者，應由部門分管領(lǐng)導批準，重要文件檔案的查閱須請示主要領(lǐng)導 檔案的管理 檔管員對歸檔 材料進行分類、裝訂、編目、機錄、標引、上架 檔管員檢查移交材料的完整性， 在確保歸檔材料齊全的情況下， 雙方簽字交接并填寫移交清單 檔案的借閱、利用 一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復印的，應由檔案員請示局長同意后進行復印、登記、借出 外單位人員查閱本單位或本人檔案，須出具單位證明和本人有效證件，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后填寫借閱登記表并在檔案室查閱 歸還時檔管員應認真檢查文件的完整性及整潔情況 風險② 風險③ 41 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險①：檔案管理員未按規(guī)定時間組織移交檔案，造成 檔案資料不能及時進入檔案室，出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象。 嚴格執(zhí)行中華人民共和國檔案行業(yè)標準及市局《檔案歸檔管理規(guī)定》。 風險③：發(fā)文不符合程序，審核把關(guān)不嚴，造成公文格式不標準，用字用語不規(guī)范。 印章管理工作流程圖 保 管 押印的提出 審 批 辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料等 押印登記 有關(guān)領(lǐng)導批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等 押 印 不予押印 風險① 風險② 風險③ 43 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。 嚴格執(zhí)行《印章使用制度》。 風險②：資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導致固定資產(chǎn)的流失。 設(shè)立物質(zhì)采購分配處置監(jiān)督崗。 五、 辦理流程和時限及風險防范 46 財務管理工作流程圖 根據(jù)規(guī)定編制 全局 年度財務預算，經(jīng)局務會審定后報財政局 風險 1 經(jīng)辦人請示支出預算 一般公用支出 特殊開支 重大項目支出 財務按年度預算審核 經(jīng)辦人按文件、會議紀要作好預算報財務股審核 經(jīng)辦人按省廳、市政府相關(guān)文件及簽訂的合同作好預算整理成冊后交由財務人員 財務人員去財政局申請項目款計劃 報分管局長批準，并向局長匯報 經(jīng)辦人按程序辦理開支項目取得符合國家財經(jīng)管理規(guī)定的原始憑證 風險 2 經(jīng)辦人按局財務規(guī)定程序報 帳 風險 3 會計進行帳務處理并歸檔保管 做好年終決算 風險 4 按批準的年度預算指標 ,編制部門年度財務計劃報局務會通過 47 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險 1：在財務預算方面，未嚴格執(zhí)行年初的財務預算，導致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。 防范措施： 嚴格執(zhí)行《預算法》、《會計法》。 強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 權(quán)屬調(diào)查 :土地儲備機構(gòu)進行實地調(diào)查，結(jié)果經(jīng)土地使用權(quán)人確認后，再由土地儲備機構(gòu)擬定土地方案等報國土資源局審核。 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險①：無故不受理。 風險⑤土地使用權(quán)注銷登記手續(xù)未能及時完成的情況下，納入儲備庫。 規(guī)范辦事流程，加強中心內(nèi)部審查力度，手續(xù)完善的土風險② 風險③ 風險④ 風險⑤ 風險① 50 地使用權(quán)才能納入儲備庫。 新增用地從省廳批回后，由儲備中心委托有資質(zhì)的征地機構(gòu)按程序?qū)嵤┱鞯夭疬w，完成征地拆遷后，納入國有建設(shè)用地儲備庫。 防范措施： 加強學習教育，提高業(yè)務素質(zhì)，增強責任意識。 風險 ① 風險② 風險③ 51 一、責任單位 麻陽縣 征地 拆遷 事務所 二、責任人 征地 拆遷 事務所實行所長負責下的崗位分工負責制，所長主持全面工作，并對本所 工作全面負責，其他同志按照崗位分工，分別承擔各自的工作職責。 承辦 全 縣 范圍內(nèi)國家建設(shè)和城市擴展征收集體土地 52 的補償、拆遷、安置等具體工作。 風險 ③ ： 在征地補償過程中不能按政策標準補償。 設(shè)立監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度。