財(cái)務(wù)管理知識(shí)分析報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 服務(wù)用品辦公用品玻瓷用品鮮花及果籃郵電及電訊交際應(yīng)酬費(fèi)差旅交通費(fèi)其他低耗攤銷損耗廚房用品布草勞保用品空調(diào)及冷凍維修贈(zèng)送茶葉五金材料電氣備件物料消耗合計(jì)餐飲部（不含日本料理）：本月餐飲部營(yíng)業(yè)收入總額 萬(wàn)元，與預(yù)算 萬(wàn)元相比較低 萬(wàn)元，差預(yù)算 %，與去年同期 萬(wàn)元相比高 萬(wàn)元，漲幅為 %，毛利潤(rùn) 萬(wàn)元，與預(yù)算相比較低 萬(wàn)元，低于預(yù)算 %，與去年同期相比低 萬(wàn)元，降幅為 %，毛 %，與目標(biāo)責(zé)任相比低 個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比低 個(gè)百分點(diǎn)。五月餐飲分部門營(yíng)業(yè)情況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元注：本表宴會(huì)廳含六一兒童票款收入 萬(wàn)元。本月佩殿收入 萬(wàn)元，與預(yù)算相比高 萬(wàn)元，與上年同期相比高 萬(wàn)元，香煙成本率 %，與上年同期相比高 個(gè)百分點(diǎn)，與上月相比高 個(gè)百分點(diǎn)，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個(gè)百分點(diǎn)，與上月相比高 個(gè)百分點(diǎn)。本年康體娛樂(lè)部累計(jì)收入 萬(wàn)元，與預(yù)算 萬(wàn)元相比低 萬(wàn)元，差預(yù)算 %，與去年同期 萬(wàn)元相比高 萬(wàn)元；累計(jì)毛利潤(rùn) 萬(wàn)元，與預(yù)算相比低 萬(wàn)元，差預(yù)算 %，與去年同期 萬(wàn)元相比高 萬(wàn)元，升幅 %，累計(jì)毛利潤(rùn) %，與預(yù)算相比低 個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期 %相比高 個(gè)百分點(diǎn)。迪廳：本月收入 萬(wàn)元，與預(yù)算相比低 萬(wàn)元，與去年同期相比低 萬(wàn)元。乒乓球：本月收入 萬(wàn)元，與預(yù)算相比低 萬(wàn)元，與去年同期相比高 萬(wàn)元。五月康體部費(fèi)用明細(xì)：項(xiàng)目本月實(shí)際百分比上月實(shí)際上年同期與去年超差稅金成本其中:果汁 茶水 酒水 飲料 香煙工資其中:員工 經(jīng)理制服…合計(jì)四、管理費(fèi)用：本月管理費(fèi)用總額 萬(wàn)元（此處不含折舊費(fèi) 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)攤銷 萬(wàn)元），包括總辦管理費(fèi) 萬(wàn)元，銷售部費(fèi)用 萬(wàn)元，工程部費(fèi)用 萬(wàn)元（含已分配能源費(fèi)）、保安部費(fèi)用 萬(wàn)元，人力資源部費(fèi)用 萬(wàn)元（含5月份全酒店餐費(fèi) 萬(wàn)元），財(cái)務(wù)部費(fèi)用 萬(wàn)元，公關(guān)策劃部費(fèi)用 萬(wàn)元，及酒店管理公司費(fèi)用 萬(wàn)元。5月總辦費(fèi)用明細(xì)表：（含車隊(duì)費(fèi)用）項(xiàng)目本月實(shí)際占酒店總收入費(fèi)用率%上月實(shí)際去年同期與去年同期超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷墻報(bào)雜志工作服宴請(qǐng)費(fèi)電話費(fèi)檢測(cè)費(fèi)鮮花洗滌費(fèi)物耗。5月財(cái)務(wù)部費(fèi)用明細(xì)表：項(xiàng)目本月實(shí)際占酒店總收費(fèi)用率%上月實(shí)際去年同期實(shí)際與去年同月超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷宴請(qǐng)費(fèi)電話費(fèi)差旅費(fèi)低耗品物耗維修費(fèi)勞保用品其他合計(jì)酒店管理公司：費(fèi)用總額 萬(wàn)元，占收入的比例為 %，高于預(yù)算費(fèi)用 萬(wàn)元，本月較大的支出為工資費(fèi)用 萬(wàn)元。5月策劃部費(fèi)用明細(xì)表：項(xiàng)目本月實(shí)際占酒店總收入費(fèi)用率%上月實(shí)際去年同期與去年同月超差工資 員工 經(jīng)理文具及印刷墻報(bào)期刊宣傳推廣費(fèi)電話費(fèi)差旅費(fèi)物耗合計(jì)銷售部費(fèi)用：本月完成酒店?duì)I銷任務(wù) 萬(wàn)元，比目標(biāo)任務(wù) 萬(wàn)元低 萬(wàn)元，較上年同期 萬(wàn)元增加約 萬(wàn)元。合計(jì)工程部費(fèi)用：費(fèi)用總額為 萬(wàn)元，占收入的 %，低于上年同期 萬(wàn)元。本年能源費(fèi)用總額 萬(wàn)元，占收入的 %，去年同期累計(jì) 萬(wàn)元，低于去年同期累 萬(wàn)元（去年同期累計(jì)占收入的 %）。本年累計(jì)費(fèi)用總額為 萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算總額為 萬(wàn)元，高于預(yù)算費(fèi)用 萬(wàn)元。（注：預(yù)算中不含此水
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