【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供：提供圖 (2)過(guò)程確認(rèn)、信息溝通、顧客財(cái)產(chǎn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) ,顧客滿意監(jiān)控、內(nèi)部審核 ,不合格品的控制、持續(xù)改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 圖（ 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的全過(guò)程 1) 以顧客、法律、法規(guī)要求為輸入 ,顧客滿意為輸出 2) 從顧客對(duì)產(chǎn)品要求出發(fā) ,經(jīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ,與顧客有關(guān)的過(guò)程 ,生產(chǎn)和服務(wù)提供未達(dá)到的顧客滿意 b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ()、與顧客有關(guān)的過(guò)程 ()、采購(gòu) ()、生產(chǎn)和服務(wù)提供 ()以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ()等過(guò)程 c) 過(guò)程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯(cuò)、 相互關(guān)系和相互影響 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 a) 準(zhǔn)則 :ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范、相關(guān) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 法律法規(guī)及顧客的要求 b)方法：內(nèi)部質(zhì)量體系審核，管理評(píng)審及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 。 采取措施 ,確保持續(xù)改進(jìn) 管理和使用這些數(shù)據(jù)和信息 ,與預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平進(jìn)行比較找出差距 ,提交管理評(píng)審采取必要措施 ,以實(shí)現(xiàn)以這些過(guò)程的策劃和 對(duì)它們持續(xù)改進(jìn)。 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 程序文件 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的要求和本廠具體情況編制了相應(yīng)的程序文件具體見(jiàn)附錄 1(程序文件清單 ) 第三級(jí)文件可分為： a) 部門工作手冊(cè) ,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的 常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等 )、工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、質(zhì)量控制規(guī)范等 )、各部門質(zhì)量記錄文件等 b) 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件的組成適用于其特有的活動(dòng)方式。 《文件控制程序》 《 質(zhì)量記錄控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 進(jìn)行管理評(píng)審 a) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,保 持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率 ,以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，廠長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； b) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄 ,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控 ,并將它作為下次評(píng)審的輸入。 (無(wú) ) 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 a) 本廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè) ,定期走訪顧客或通過(guò)各種渠道 了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望 ,以此作為改進(jìn)和開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù)； b) 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望 (包括法律、法規(guī)、規(guī)定 )相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。 用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。 創(chuàng)新圖精：質(zhì)量是本廠生存的根本 ,沒(méi)有過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ,本廠無(wú)法生存 ,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,不斷開(kāi)發(fā)新 產(chǎn)品 ,以滿足顧客當(dāng)前的和未來(lái)的期望。 《質(zhì)量目標(biāo)》 《 文件控制程序》 《 管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 ,編制相應(yīng)的策劃文件； b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢 查。 質(zhì)檢科 a) 計(jì)量器具按計(jì)劃 100%送檢； b) 計(jì)量器具完好率達(dá) 100%； c) 不合格品 處理率達(dá) 100%； d) 對(duì)成品進(jìn)行全檢； e) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品進(jìn)行抽查或巡檢。 a) 體系過(guò)程的策劃 ,確定需要的過(guò)程 (包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程 ),過(guò)程順序和相互作用以及過(guò)程的輸入、輸出和活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 確定對(duì)這些過(guò)程運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c) 所需資源和信息的策劃 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息 ,以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它的監(jiān)視； d) 對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各 層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審 ,通過(guò)評(píng)審找出差距 ,尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,采取必要的措施 ,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)它的持續(xù)改進(jìn)； e) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性； f) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng) a) 以顧客為中心制訂并頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》；； b) 領(lǐng)導(dǎo)本廠日常工作 ,向全體員工傳達(dá)滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性 ,確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求； c) 主持管理評(píng)審 ； d) 任命管理者代表； e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f) 負(fù)責(zé)擬訂本廠年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作； h) 負(fù)責(zé)本廠重要的投標(biāo)書(shū)和本廠所有經(jīng)濟(jì)合同的審批； i) 負(fù)責(zé)本廠各類收支費(fèi)用的審批； j) 履行本廠安全、消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)； k) 完成上級(jí)董事會(huì)、董事長(zhǎng)授權(quán)或交辦的其它任務(wù)。 溝通對(duì)象 不同層次和職能之間 ,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內(nèi)部、應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系 ,以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息 ,相互了解和信任 ,達(dá)到全員參與的效果。 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審。 4 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 (必要時(shí)可增加頻次 )。 管理評(píng)審所形成措施的跟蹤和驗(yàn)證 ,經(jīng)管理評(píng)審所形成的任何改進(jìn)措施 ,由相關(guān)部門提交詳細(xì)的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批 準(zhǔn)后由有關(guān)責(zé)任單位實(shí)施 ,辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 對(duì)資源的需求 a) 確保資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)； b) 通過(guò)與顧客溝通 ,確定資源需求； c) 確定并提供資源時(shí)要注意時(shí)效 ,對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)； d) 驗(yàn)證資源提供的有效性。 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)合理利用人力資源 ,審核《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 . 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 人 力 資 源 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 確定提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的設(shè)施。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)車間安全設(shè)施的控制。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制 ,為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 工 作 環(huán) 境 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃以及質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施 ,以確保滿足規(guī)定的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審核。 b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理 體系策劃要求相一致。 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審 ,以及與顧客進(jìn)行溝通，確保顧客的需求和期望得到充分理解和實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求：包括交貨期、價(jià)格、品名、型號(hào)、規(guī)格等方面的要求； b) 顧客規(guī)定產(chǎn)品用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求：如：膠板、膠管等產(chǎn)品的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 a) 評(píng)審范圍包括已識(shí)別的顧客要求和本廠規(guī)定的附加要求； b) 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行； c) 評(píng)審結(jié)果應(yīng)保持。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)合格供方及采 購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同。 采購(gòu)信息 a) 采購(gòu)信息包括表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品的有關(guān)信息 ,即對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,接收準(zhǔn)則及其他要求 (如價(jià)格、數(shù)量、交付情況等 )： 1) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求； 2) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求 ,要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)； b) 為確保采購(gòu)文件規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的，采購(gòu)文件在發(fā)放前 應(yīng)經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 驗(yàn)證方式：在本廠內(nèi)驗(yàn)證、顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 采購(gòu) 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) b) 驗(yàn)證內(nèi)容 ： 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)產(chǎn)品影響程度而定； c) 驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等； d) 本廠或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí) ,本廠在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料庫(kù)和成品庫(kù)的 管理工作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) a) 對(duì) 過(guò)程的輸出 ,不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程都應(yīng)確認(rèn) ,特別是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新工藝采用以及顧客有特殊要求的項(xiàng)目； b) 過(guò)程確認(rèn)。 3) 成品應(yīng)在大、小包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2) 經(jīng)檢驗(yàn)合格用合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證； c) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失 ,損壞時(shí)應(yīng)記錄，并向顧客報(bào)告和處理。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量的配置計(jì)劃及委外送檢計(jì)劃。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn) a) 按照時(shí)間間隔定期送檢； b) 新購(gòu)進(jìn)的裝置在使用前送檢； c) 對(duì)各類卷尺、直尺可只送檢一次 ,其余的可以此為依據(jù)進(jìn)行自校 ,但送檢的卷尺、直尺不能使用 ,并妥善保管； d) 在使用前 ,必須對(duì)該裝置的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)整。 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃。 按總則的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量 。 c) 信息分析：對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,判斷是否真實(shí)反映了本廠實(shí)際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望。 b) 審核計(jì)劃 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 ,經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。 4) 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組成員學(xué)習(xí)文件 ,進(jìn)行內(nèi)審分工 ,編制內(nèi)審檢查表。 4) 審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告 ,內(nèi)審員填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。 2) 辦公室、有關(guān)內(nèi)審員對(duì)責(zé)任單位的改進(jìn)、糾正措施的執(zhí)行情況組織落實(shí) ,對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果形成記錄。 《顧客滿意度測(cè)量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制 ,以防止預(yù)期的使用或交付。 責(zé)任部 門按評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處理。 b) 評(píng)審結(jié)論為： 1) 半成品：返工、返修、報(bào)廢； 2) 成品：返工、返修、降級(jí)、讓步接收、報(bào)廢； 3) 采購(gòu)產(chǎn)品：降級(jí)、讓步接收、退貨。 適用于體系運(yùn)行過(guò)程中 所有數(shù)據(jù)的分析。 數(shù)據(jù)分析 a) 通常采用統(tǒng)計(jì)方法 ,利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定需要解決的主要問(wèn)題； b) 常用的統(tǒng)計(jì)方法有直圖、排列圖和因果圖等。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證。 b) 改進(jìn)項(xiàng)目的策劃和管理 1) 確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求 ,在本廠內(nèi)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； 2) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況 ,確定改進(jìn)項(xiàng)目的改進(jìn)方案； 3) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等