【正文】 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d) 公司 為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件；（包括其它程序文件，過程方法準(zhǔn)則等） e) IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 記錄的控制 公司 已制訂《記錄控制程序》。 上海 培通 機(jī)械有限公司 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 條款： 4 頁碼： 4 上海 培通 機(jī)械有限公司 標(biāo)題：管理職責(zé) 條款： 5 頁碼： 5 5. 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 應(yīng)按 所述質(zhì)量管理原則，在 公司 建立與質(zhì)量方針、目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系，并領(lǐng)導(dǎo)建立和保持以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的有效質(zhì)量管理體系，該體系適合于 公司 的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，其重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)。利用完善質(zhì)量方針對質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 顧客要求的確定 a）條款 “與產(chǎn)品有關(guān)的要求”中所包含的要求； b）條款 “顧客滿意”對顧客滿意度測量所獲得的要求； c）對與顧客溝通、顧客抱怨中得到信息，進(jìn)行分析，理解顧客的要求。 策劃 質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理體系的一個(gè)組成部分，包括制定質(zhì)量目標(biāo) 、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所 進(jìn)行的管理策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 公司 在下列情況時(shí)需進(jìn)行策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí)； c) 公司 資源配置及市場情況有重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 職責(zé)、 權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，任命管理者代表，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊； c）主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 生產(chǎn)部 a) 編制公司的生產(chǎn) 大綱 、作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施； b) 生產(chǎn)過程的策劃、 調(diào)度 、物流控制、 現(xiàn)場管理及安全生產(chǎn)； c) 原材料及生產(chǎn)用標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的采購； d) 工裝、模具、零件的制造和加工； e) 工具室 及 倉庫管理； f）評定和選擇合格供方； g） 收集供方及本組織的交貨數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析。 a) 通過會議使全體員工都能認(rèn)識到滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性，管理評審的結(jié)論應(yīng)傳遞到公司 各部門； b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)分析 、處理收集到的質(zhì)量信息，傳遞給有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行改進(jìn)、糾正或預(yù)防； c) 采用《 部門間聯(lián)系單》進(jìn)行事務(wù)溝通，必要時(shí)可通過會議解決。 總經(jīng)理 根據(jù)以上要求，確定資源的提供，包括人力、資金、設(shè)備及環(huán)境等。 人力資源 總則 公司 確定了影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有崗位的要求，并 為 從事這些崗位的人員 提供適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，確保其 技能和經(jīng)歷 滿足崗位要求 。 確定和提供基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品及 公司 發(fā)展的需要確定和提供基礎(chǔ)設(shè)施。定于每年 11 月 9 日進(jìn)行一次“ 119”消防演習(xí)， 普及 員工 的 消防知 識； b) 物流 定置管理 ： 對車間及倉庫進(jìn)行合理的區(qū)域劃分，使物品的擺放合理、有序并便于流轉(zhuǎn) ； c) 確保工作環(huán)境的采光和 整潔 ； d) 對影響產(chǎn)品質(zhì)量和員工健康安全的工作環(huán)境應(yīng)予以保證。 特定產(chǎn)品的策劃 以 技術(shù) 部 為主，組織有關(guān)部門參加，策劃制定以工裝、模具設(shè)計(jì)為主的質(zhì)量計(jì)劃。評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄保存在 市場 部。 采購計(jì)劃 應(yīng)考慮產(chǎn)品性能、價(jià)格和交 貨期等，并對供方進(jìn)行選擇和控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)策劃并在受控條件下對零部件生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)行進(jìn)行控制 。 標(biāo)識和可追溯性 a) 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ： 生產(chǎn)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用分區(qū)標(biāo)識方法，對原材料、外協(xié)件、半成品、成品、不合格品 的存放區(qū)域 進(jìn)行劃分。使顧客財(cái)產(chǎn)（外來技術(shù)文件）得到有效的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和控制； d) 顧客財(cái)產(chǎn)（外來技術(shù)文件）的過程操作按公司《技術(shù) 資料 管理 規(guī)定 》執(zhí)行。 上海 培通 機(jī)械有限公司 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 條款： 7 頁碼： 12 上海 培通 機(jī)械有限公司 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 條款： 8 頁碼： 13 8. 測量、 分析和改進(jìn) 總則 公司 對 所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程 從以下幾方面 進(jìn)行了策劃和實(shí)施： a) 質(zhì)量部 利用統(tǒng)計(jì)方法對完工產(chǎn)品 、外協(xié)產(chǎn)品和顧客反饋產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，并 提出相應(yīng)的改進(jìn)建議 ，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 總經(jīng)辦 對 公司 及各個(gè)部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行 歸納整理， 督促相關(guān)部門 對未達(dá)標(biāo) 的原因 進(jìn)行分析 并實(shí)施 改進(jìn)，以確保管理體系的符合性； c) 總經(jīng)辦 對管理體系定期進(jìn) 行 評審，其中包括內(nèi)審及管理評審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部審核 公司 按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證 公司 的質(zhì)量管理體系運(yùn)作是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效地保持、 實(shí)施和改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司 制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量 控制 程序》，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足，監(jiān)視和測量應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)階段實(shí)施。 當(dāng)顧客的接收準(zhǔn)則發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)得到顧客的書面確認(rèn)，在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品。 數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的協(xié)調(diào) a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)搜集 公司 內(nèi) 、外部與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有數(shù)據(jù)（如：合格率），選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)方法 進(jìn)行 數(shù)據(jù)分析 ，并對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性進(jìn)行評定； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搜集 公司 內(nèi) 、外部與產(chǎn)品交貨率有關(guān)的所有數(shù)據(jù)，選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行 數(shù)據(jù)分析，并對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性進(jìn)行評定 ； c) 市場部負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量和評定 ； d) 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對各個(gè)部門提供 數(shù)據(jù) 分析結(jié)果 進(jìn)行 匯總 歸檔，并評價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體 系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 主要有以下幾個(gè)方面要求： a) 評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的要求； d) 確定和實(shí)施所需要的 措施； e) 記錄所采取措施的效果； f) 評審糾正措施