【正文】 工程有限公司標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)于發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》的命令 本手冊(cè)是在 2020 B 版的基礎(chǔ)上，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)等方面的變化和實(shí)際工作中所提出的改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)行了修改完善，形成了公司的《質(zhì)量手冊(cè)》（ 2020 C 版）。自二○○八年七月一日起實(shí)施，公司所屬各單位必須遵照?qǐng)?zhí)行。1957 年 10 月武漢長(zhǎng)江大橋建成通車后，為承擔(dān)全國(guó)鐵路大型橋梁工程，于 1958 年 1 月更改局名為鐵道部大橋工程局，公司隨之改為鐵道部大橋工程局第一橋梁工程處。是河南省一級(jí)先進(jìn)企業(yè)，國(guó)家二級(jí)計(jì)量單位，國(guó)家二級(jí)檔案管理企業(yè)。其中專業(yè)技術(shù)和管理人員 997 人，高級(jí)職稱 55 人，中級(jí)職稱 214 人，工人技師 94人，高級(jí)技師 18 人；具有大專及以上學(xué)歷人員 899 人。 1994 年建成的京九線淮濱淮河大橋工程優(yōu)良。 我公司承建的其它工程，如河南人民大會(huì)堂基礎(chǔ)、武漢晴川飯店基礎(chǔ)、金口電塔基礎(chǔ)、鐘祥電塔基礎(chǔ)、武漢世界貿(mào)易大廈基礎(chǔ)等，工程質(zhì)量均優(yōu)良。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，按照 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》 的規(guī)定，本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行了刪減。 本《手冊(cè)》也作為我公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)審、第二方審核和第三方對(duì)本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 (４ )質(zhì)量計(jì)劃：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源做出規(guī)定的文件。 (７ )數(shù)據(jù)：客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過(guò)程的有效運(yùn)作。 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄等。 文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、 磁帶等）。 （ 2）質(zhì)量管理體系的范圍，包括對(duì) GB/T 19001－ 2020 idt ISO 9001：2020 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明。 文件控制 質(zhì)量手冊(cè) Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 6 公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。 （ 3）及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件，并按《文件控制程序》的規(guī)定處置。 對(duì)外來(lái)文件，需要時(shí)（如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件圖紙及設(shè)計(jì)變更文件，與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的文件、圖紙等）應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理和 控制。 記錄的標(biāo)識(shí) （ 1）記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn)。 質(zhì)量手冊(cè) Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 7 記錄的收集、貯存與保護(hù) （ 1）機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的記錄控制進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。顧客查閱記錄時(shí)．須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理查閱手續(xù)。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 確保質(zhì)量管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源。具體按《質(zhì)量手冊(cè)》“ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”要求控制。 要求 總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況。 （ 4）在質(zhì)量方針制定、保持、實(shí)施過(guò)程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真 貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1）工程質(zhì)量合格率 100%，分部工程一次驗(yàn)收合格率 95%以上。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)。 （ 2）當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見(jiàn)，報(bào)企業(yè)發(fā)展部，由企業(yè)發(fā)展部組織修訂并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 3）組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)、發(fā)布后實(shí)施。策劃應(yīng)符合實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其它文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采用培訓(xùn)、會(huì)議、文件等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)并保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。 d、主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查處理。 b、主持內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)部質(zhì)量審核的情況。 f、受總經(jīng)理的委托，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查與處理。 b、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系的建立、完善與實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)安全狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系文件和生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查。 （ 4） 總工程師 a、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)。 e、組織編制和審定重大質(zhì)量事故的處理方案及糾正、預(yù)防措施。 （ 5）總經(jīng)濟(jì)師 a、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理、開(kāi)發(fā)和政策研究工作。 b、參與重要問(wèn)題（包括合同評(píng)審和質(zhì)量問(wèn)題分析等）的決策，主持經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 c、參與公司重大施工組織設(shè)計(jì)的編制工作。 b、負(fù)責(zé)工程信息跟蹤和可行性論證，組織資質(zhì)審驗(yàn)、編制標(biāo)書(shū)和投標(biāo)工作。監(jiān)督檢查公 司所屬各單位技術(shù)管理的情況。 e、組織和指導(dǎo)公司所屬單位編制工法、技術(shù)總結(jié)、竣工資料。 h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量 管理工作，監(jiān)督檢查各單位產(chǎn)品質(zhì)量情況，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告。 k、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo) QC 小組活動(dòng)，組織成果發(fā)布活動(dòng)。 d、負(fù)責(zé)收集、匯總公司各單位物資、機(jī)械統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供物資、機(jī)械統(tǒng)計(jì)和分析數(shù)據(jù)，研究、總結(jié)和推廣先進(jìn)的管理理念和方法，不斷提高物資機(jī)械管理水平。 h、協(xié)助人力資源部做好物資機(jī)械管理人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核和辦證工作。 d、參與施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)安全施工方案的編制與審核。 c、負(fù)責(zé)編制員工教育、培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 g、負(fù)責(zé)各類專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技師、高級(jí)技師的評(píng)聘及職稱證書(shū)的管理工作。 c、協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審工作。 d、在對(duì)外工程承包合同履行過(guò)程中，組織對(duì)需要變更的合同進(jìn)行評(píng)審。 h、負(fù)責(zé)外來(lái)協(xié)力隊(duì)伍使用的管理工作。 質(zhì)量手冊(cè) Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 15 b、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部改革、改制方案，參與組織實(shí)施工作。 （ 16）法律事務(wù)部 a、負(fù)責(zé)公司有關(guān)對(duì)外法律事務(wù)。 （ 17）企業(yè)文化部 a、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目塑形的設(shè)計(jì)和策劃工作。 b、建立和完善本單位的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，按要求配備質(zhì)量管理人員。 f、對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì) 量負(fù)全面責(zé)任，接受委托對(duì)產(chǎn)品的竣工、驗(yàn)收、交付放行簽證。 b、負(fù)責(zé)貫徹并嚴(yán)格執(zhí)行 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)文件，批準(zhǔn)發(fā)布本單位制定的技術(shù)性文件。 f、 負(fù)責(zé)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工程記錄的管理。 j、 組織推廣應(yīng)用 “ 四新 ” 技術(shù)，組織開(kāi)展群眾性 QC 小組活動(dòng)。 d、嚴(yán)格按工序技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織生產(chǎn)，并指導(dǎo)崗位員工正確操作，保證工序能力滿足要求。 b、嚴(yán)格按照技術(shù)文件正確編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)。 f、參與質(zhì)量事故 /不合格品的調(diào)查、分析、處理和制訂及落實(shí)糾正措施。 b、熟悉設(shè)計(jì)圖紙和施工圖紙及有關(guān)技術(shù)要求，對(duì)大型和技術(shù)難度大的工程項(xiàng)目編制測(cè)量技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 f、負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的保管、保養(yǎng)，按規(guī)定周期定期對(duì)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行送檢和校準(zhǔn)。 b、嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)檢測(cè)中心的《質(zhì)量手冊(cè)》，按照試驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好記錄，報(bào)送檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告資料。 （ 24) 質(zhì)量檢查人員 a、在工程管理部業(yè)務(wù)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查工作。 d、參加質(zhì)量事故 /不合格品的調(diào)查、分析、處理和糾正措施的驗(yàn)證。 c、對(duì)工程材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范要求及材料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行工程材料的采購(gòu)。 （ 26）崗位操作人員 a、嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正確操作，對(duì)操作質(zhì)量和本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 e、積極參加崗位培訓(xùn)，特殊工序應(yīng)取得相應(yīng)資格后才能上崗。 （ 28）內(nèi)部質(zhì)量審核員 a、在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備和實(shí)施審核工作，編制內(nèi)部審核“檢查清單”。 b、遵照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和委托方的要求擬訂測(cè)量管理質(zhì)量手冊(cè) Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 19 制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 e、負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理工作，做好保管、保養(yǎng)，按規(guī)定周期定期對(duì)測(cè)量 儀器進(jìn)行送檢和校準(zhǔn)。 i、負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)量文件和質(zhì)量記錄的管理控制。 c、組織對(duì)公司承接工程項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測(cè)工作，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 g、負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢驗(yàn)文件和質(zhì)量記錄的傳遞和管理控制。 c、參與公司 周轉(zhuǎn)材料和物資設(shè)備的加工、購(gòu)置工作，參與公司自制、改造物資設(shè)備方案的制定和設(shè)備的驗(yàn)收，參與公司報(bào)廢、淘汰和長(zhǎng)期閑置質(zhì)量手冊(cè) Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 20 設(shè)備的處置工作。負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)型機(jī)械設(shè)備的租賃經(jīng)營(yíng)和管理工作。參與公司機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、選型工作，負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收等。 g、做好相關(guān)過(guò)程的文件和質(zhì)量記錄的管理控制。 d、對(duì)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件和相關(guān)支持性文 件的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)各類資源進(jìn)行管理確保配置到位，保證工作環(huán)境處于良好狀態(tài)。 管理者代表 管理者代表應(yīng)在公司高層管理人員中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在質(zhì)量管理體系管理方面給予其不受任何人約束的權(quán)限。 （ 4）采取有效形式，不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時(shí)的處理具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 企業(yè)文化部定期編印下發(fā)《工地通訊》，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行等情況進(jìn)行內(nèi)部溝通。 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。 （ 4）質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 （ 8）過(guò)程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。 管理評(píng)審以管理評(píng)審報(bào)告和公司年度工作會(huì)議報(bào)告的形式輸出，評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： （ 1）對(duì)方針和目標(biāo)符合性的判定 。 （ 5）對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司確保及時(shí)提供所 需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量目標(biāo)。 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施的有效性，采用培訓(xùn)、考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng)，經(jīng)物資機(jī)械管理部審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理有關(guān)租賃手續(xù)。 試驗(yàn)檢測(cè)中心和測(cè)繪分公司負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理質(zhì)量手冊(cè) Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 25 工作，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定工作，具體執(zhí)行《監(jiān)視、測(cè)量和檢驗(yàn)裝置控制程序》。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目施工安全環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 （ 5）確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。工程管理部負(fù)責(zé)組織審核，經(jīng)公司總工程師（或其授權(quán)人）、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，分公司（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)實(shí)施。 d、施工場(chǎng)地總平面布置圖 (包括臨時(shí)工程 )。 h、施工指導(dǎo)說(shuō)明 :包括工程概況介紹、施工方案、采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)程、主要工程的施工工序及方法（突出施工的重點(diǎn)和難點(diǎn)）以及保證安全、質(zhì)量和環(huán)保的技術(shù)措施、整個(gè)工程的安全質(zhì)量要求及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等； i、冬、雨季和洪水等特殊時(shí)期的施工措施，特殊過(guò)程的控制方法以及質(zhì)量通病的防治措施等。 （ 2）顧客雖然沒(méi)有明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 合同正式簽訂前，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，市場(chǎng)部負(fù) 責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧