6集團(tuán)內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例(doc+86頁(yè))-副本-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 .................77 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................782 附件（流程圖編制說(shuō)明） ............................................................................................................................79 目的 ....................................................................................................................................................79 方法 ....................................................................................................................................................79 要求 ....................................................................................................................................................79 KL 營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 .........................................................................................803 KL 營(yíng)銷(xiāo) ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ........................................................................................................81 說(shuō)明： ................................................................................................................................................81 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ........................................................................................................................81 1 KL 營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單營(yíng)銷(xiāo)總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè) 采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專(zhuān)員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷(xiāo)總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 物流專(zhuān)員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專(zhuān)員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系。
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