【正文】 、 總 則 為進一步加強對商品流轉(zhuǎn)的規(guī)范化管理，促進商品在公司內(nèi)部科學合理流動，促進商品流、信息流、資金流的協(xié)調(diào)同步，強化各分店的經(jīng)營管理職能，加快商品流轉(zhuǎn)速度，提商資金利用效率，降低經(jīng)營成本，實現(xiàn)經(jīng)營目標，特制定本流程。3） 根據(jù)各店實際情況可以實行子公司或分公司經(jīng)營模式，但自營商品增值稅實行統(tǒng)一匯總繳納。7） 實行規(guī)范化管理、專業(yè)化經(jīng)營、透明化運作。新品依《商品審批表》② 企業(yè)法人稅務登記證（附本）復印件（國稅）。⑥ 《往來客戶基本情況表》；⑦ 商標注冊證（代理人還需提供商標、注冊人之授權書）。⑾ 特殊產(chǎn)品之生產(chǎn)或批發(fā)或經(jīng)營或銷售許可證。⒂ 進口化妝品批件、保健食品批準證書（國家衛(wèi)生部）⒃ 其他有效文件。③ 合同“履行期限、地點、方式和違約條款”。新品引進 責任部門：采購中心業(yè)務職責：負責新品引進與首批訂單管理執(zhí)行；（1）新品引進流程說明① 新品引進，由采購人員根據(jù)經(jīng)公司審批的《新引進商品審批表》中列明的實際數(shù) 量，向供應商下采購訂單。④ 各采購部根據(jù)各店銷售情況，市場暢銷程度等因素調(diào)整新引進商品的數(shù)量；（2）新品引進流程圖珠海采購據(jù)總部新品上報增補數(shù)量采購員錄入新引進商品審批表采購總監(jiān)在電腦中對采購經(jīng)理已審批的進行審核采購經(jīng)理在電腦中對采購員錄入審批表進行審核 采購打印經(jīng)主管領導審核同意的單并匯同相關資料轉(zhuǎn)物價部 合同室打印繳費單合同室報董事長審批物價部分析貨部主管/采購制采購訂單合同室進行審核操作及繳費確認供應商繳費舊品補貨 責任部門：采購中心（家電類）、各店貨部（超市類）業(yè)務職責：① 購及貨部主管根據(jù)單品市場銷售情況確定補貨數(shù)量，并對所補貨商品的數(shù)量承擔銷售責任；② 于補貨不當所造成的損失承擔經(jīng)濟責任；（1）舊品補貨注意事項① 各貨部應加強對本貨部儲存、銷售之商品進行分類陳列、管理；② 家電商品：貨部主管根據(jù)賣場庫存量、月計劃銷售量、配送中心安全庫存量確定補貨申請量制作補貨申請單；分管采購根據(jù)各貨部主管制定的補貨申請單，結合單品銷量、當前庫存量及促銷量確定補貨量制定采購訂單；③ 超市商品：由賣場導購根據(jù)商品陳列量及周轉(zhuǎn)倉庫存量申請要貨量，貨部主管根據(jù)賣場庫存量、月計劃銷售量、配送中心安全庫存量確定補貨申請量制作采購訂單； ④ 名貨部主管及導購要嚴格區(qū)別配送與補貨關系，補貨是指配送中心商品數(shù)量為零或小于安全庫存而向供應商訂貨，配送中心商品有足夠庫存量只能向配送中心要貨，不能向供應商補貨（詳見配送規(guī)定）；⑤ 超市、小家電類商品的補貨周期為7天，大家電類商品的補貨周期為710天；超市、促銷期、節(jié)假日（單品）最高上限為7天；大家電類商品的日常存貨量為1015天；冷凍生鮮商品根據(jù)其保質(zhì)期分別確定日常存貨量；⑥ 采購、營運部門須對分管貨部所補商品的庫存量完全承擔責任； （2）舊品補貨流程①家電商品現(xiàn)款現(xiàn)貨補貨流程圖貨部主管制作《補貨申請單》物價部簽字采購總監(jiān)簽字采購經(jīng)理審核簽字采購根據(jù)補貨申請單，制《采購訂單》通知供應商送貨或自提 訂單返回 ②家電商品其它結算方式補貨流程圖通知供應商送貨或商廈自提采購經(jīng)理簽字采購制作《采購訂單》貨部導購制《補貨申請單》 訂單返回③超市商品補貨流程供應商在約定時間按《采購訂單》要求送貨至指定送貨地點貨部主管憑經(jīng)理簽字后的《采購訂單》，通知供應商補貨樓層經(jīng)理審核《采購訂單》并簽字貨部主管審核補貨申請單或根據(jù)補貨周期制作《采購訂單》貨部導購根據(jù)商品銷量與賣場陳列量填寫《要貨申請單》④直上柜商品補貨流程（包括生鮮、冷凍、冷藏商品與常規(guī)商品）貨部主管根據(jù)商品銷量與賣場陳列量制作《采購訂單》供應商在約定時間按《采購訂單》要求送貨至賣場貨部主管憑經(jīng)理簽字后的《采購訂單》，通知供應商補貨樓層經(jīng)理審核《采購訂單》并簽字 采購訂單管理（1）《采購訂單》單據(jù)管理原則① 《采購訂單》內(nèi)容包括：條碼、品名、規(guī)格、包裝含量、售貨單位、數(shù)量、單價、金額等；② 《采購訂單》必須在1個工作日內(nèi)傳達給供應商。商品停購流程合同管理室制作停購單物價分析采購總監(jiān)審 批采購經(jīng)理審 核采購主任申 請總經(jīng)理批準四、 商品配送商品質(zhì)檢流程責任部門：配送中心業(yè)務職責：配送中心質(zhì)檢員負責商品質(zhì)量檢驗，處理所有涉及到商品驗收的業(yè)務操作。⑥ 質(zhì)檢員驗收完畢, 在《采購訂單》上加蓋 “茂業(yè)商廈收貨專用章”或“崇德電器收貨專用章”，然后將審核無誤的《采購訂單》轉(zhuǎn)交錄單員制作《驗收單》； ⑦ 錄單員根據(jù)手續(xù)完備的《采購訂單》辦理驗收，并須于1個小時內(nèi)制作完《驗收單》，并對《驗收單》上列明的商品數(shù)量、價格、金額、庫存地點等全部內(nèi)容承擔責任；2）商品驗收單管理原則① 配送中心的“商品驗收單”一式三聯(lián)：會計部紅色聯(lián)、配送中心理貨部白色聯(lián)、配送中心記帳員黃色聯(lián)；直上柜的“商品驗收單”一式三聯(lián)：會計部紅色聯(lián)、貨部白色聯(lián)、駐店質(zhì)檢員黃色聯(lián)；② 商品驗收單由錄單員負責分割傳遞，《采購訂單》會計聯(lián)、《商品驗收單》會計聯(lián)及《供應商送貨明細》一起傳會計，其他為《驗收單》配送中心聯(lián)。②贈品驗收流程圖采購主任制作〈促銷單〉報公司審批贈品單審批后，由采購部下〈采購訂單〉。④ 配送中心主管根據(jù)各貨部《配送單》上列明的商品數(shù)量向售后服務部要求統(tǒng)一調(diào)度售前配送車輛、協(xié)調(diào)配送時間、組織配送，通知配送司機按約定時間送貨至各分店貨部，賣場貨部主管安排收貨人員于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨；3）舊品配送申請流程圖賣場各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨配送中心組織將商品按時配送至各分店配送中心錄單員審核并打印電腦《配送單》各貨部導購根據(jù)賣場庫存與銷售需要填寫《要貨申請單》各貨部主管審核《要貨申請單》4）新品配送申請流程說明① 直上柜新品由供應商直接送貨至各分店，由配送中心駐店質(zhì)檢員辦理驗收手續(xù)，錄單員在制作驗收單后同時制作配送單；② 如批量較大的商品，供應商可將小部分商品送貨至各分店，大部分商品送貨至配送中心倉庫，賣場貨部根據(jù)銷售計劃等情況申請商品配送量；③ 配送中心根據(jù)采購新引進商品審批表上注明的各分店貨部首批訂單數(shù)量，在指定時間內(nèi)將商品配送至各分店貨部的周轉(zhuǎn)倉或后門崗。A、調(diào)入方憑〈驗收單〉做帳（增加庫存，增加內(nèi)部往來帳），附件含〈批發(fā)單〉、〈退貨單〉。 1）送貨商品的界定便于攜帶的小件商品，如各類小家電商品不提供送貨服務，包括：電飯煲，超薄型抽油煙機，熱水瓶，電熨斗，電話機，電炒鍋以及21寸以下的電視機，VCD，DVD機等。導購征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺交款收銀員(售后服務前臺)根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)，如需送貨則錄入送貨預約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章；如需安裝則同時錄入安裝預約單；要求開具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)；配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時間段打印《售后配送單》和《送貨登記表》，并由理貨部辦理售后商品出庫手續(xù)，同時在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。（3）售后服務單據(jù)傳遞流程圖（信息流）售后前臺（收銀員）依據(jù)手工銷售單收款并依顧客要求確定是否錄入《送貨預約登記表》、《安裝預約登記表》并將打印單據(jù)及電腦小票、銷售單顧客聯(lián)交還顧客。③安裝完畢的將單據(jù)、收入款項交還售后服務部主管。③ 送貨預約單需注明該商品的包裝件數(shù)。③送貨派車單(一式兩聯(lián)),紅聯(lián)送貨員送貨，藍色售后后臺調(diào)度員留存。③客戶回訪流程圖：售后服務部回訪員按照回訪類型（送貨、安裝、維修）、日期等條件在電腦里搜索未回訪顧客按照電腦顯示的客戶資料依據(jù)回訪內(nèi)容逐一進行回訪售后服務部回訪員按特定需求對顧客進行重復回訪時，輸入選定對象條件即可回訪員將回訪結果如實記錄并在電腦內(nèi)確認、審核按照統(tǒng)計需求并依照期間（日、周、月、季度、半年度等）自動統(tǒng)計回訪記錄并打印存檔五、 商品銷售 商品銷售流程 責任部門：各店 業(yè)務職責：負責賣場商品的管理與銷售1）樓層開單區(qū)的商品銷售流程說明①導購員依顧客選好的商品開具《商品銷售小票》，小票的內(nèi)容應清楚、準確，包括:供應商編碼、條碼、品名、單位、單價、金額、簽名等。② 導購員核對確認《商品銷售小票》、電腦小票無誤后,A、自提商品：將商品、《商品銷售小票》、電腦小票顧客聯(lián)交給顧客；B、送貨商品：將〈送貨/安裝預約登記表〉（黃色聯(lián)）收回，作為記帳憑證。② 已撤柜商品不得再辦理進貨手續(xù)，若因經(jīng)營需要再次銷售的需重報合同審批。③ 訂金購物的顧客必須在送貨前繳清所有余款。2） 《打包商品申請單》審批后，由采購部通知配送中心或賣場按商品組合進行打包。5） 銷售后系統(tǒng)按打包商品拆分單品沖減庫存。只有在商品機身號核對相符后方可辦理退換貨手續(xù)。Ⅰ、七天內(nèi)包裝完好的，無條件退貨；Ⅱ、售出七天內(nèi)包裝不完整的，按規(guī)定收取包裝費后退貨；Ⅲ、售出十五天內(nèi)包裝完好的，無條件換貨；Ⅳ、售出十五天內(nèi)包裝物不全的，按規(guī)定收取包裝費后換貨；Ⅴ、售出三十天內(nèi)包裝完好的，按規(guī)定收取折舊費后換貨；Ⅵ、售出三十天內(nèi)包裝不全的，按規(guī)定收取包裝費和折舊費后換貨。特價商品不予退貨（包括處理品）。包裝物收費標準是采購部人員征詢相關廠家及相關商場的收費標準制定的，可根據(jù)實際情況另行商定。B類：彩電、冰箱、洗衣機、空調(diào)等大家電及潔具、廚具、家私、小家電。②當最高權限享有者不在現(xiàn)場而不便于簽批時，可由次級權限享有者經(jīng)電話請示后辦理退換貨手續(xù)，其簽批手續(xù)事后補辦。消費者因使用、維護、保養(yǎng)不當造成損壞的。發(fā)票上的產(chǎn)品號和維修的產(chǎn)品號不符或涂改的。③退換的商品一律由相應貨部主管簽字，并作相應入庫登記。⑥退回、換回商品的流轉(zhuǎn)程序Ⅰ正常退貨又不需鑒定的流程應收未收費用的,倉庫可拒收廠家如退換貨營運賣場確認是否收取包裝及折舊費①出具退換貨原因顧客要求退換貨二次銷售與供應商退換壞貨是不退換是否影響二次銷售追究有關人員責任退貨的，由賣場確認贈品回收情況Ⅱ非正常退貨需技術鑒定的流程賣場確認是否收取包裝及折舊費。供應商商品退換貨流程說明主要因為商品庫存過大、保質(zhì)期臨近、包裝有問題、商品存放期過長、供應商換包裝等原因，賣場、采購、供應商三方確認同意更換。（4） 退貨單一式二聯(lián)，分為：配送中心或貨部一聯(lián)，配送中心會計或貨部會計一聯(lián)；6）假退貨流程（1）假退貨說明① 供應商更改經(jīng)營方式——經(jīng)銷轉(zhuǎn)代銷，需辦理假退貨手續(xù)，即先由各貨部或配送中心倉庫同時將商品數(shù)量統(tǒng)計清楚，由配送中心或駐店錄單員制作電腦假退貨單，同時辦理無訂單驗收手續(xù)。合同規(guī)定不承擔的由我司承擔差價損失，按銷量補差是指按促銷期間銷售數(shù)量由供應商承擔進價差額損失。3）變價時間：物價部門在進行價格調(diào)整時應于當天營業(yè)結束后或次日開市前進行，采取進價金額核算的賣場售價調(diào)整不受此限。低于進價商品（負毛利商品）進行銷售需報公司審批。B、盤點機盤點：由信息管理部在盤點日的前一天對盤點機進行充電、編號，并對持機人進行培訓；② 確定盤點范圍：即哪些貨部、貨區(qū)列入盤點，哪些貨部、貨區(qū)不列入盤點并由信息部在系統(tǒng)中生成盤點流水號；③ 盤點前業(yè)務單據(jù)處理：盤點日期確定后，各實物負責人/質(zhì)檢員必須在當天營業(yè)結束前將所有業(yè)務單據(jù)交割給錄單員，配送中心錄單員或駐店錄單員必須在盤點開始前一小時將所有商品的驗收、售前/售后配送、變價、返倉、退貨等所有業(yè)務單據(jù)錄入完畢。一個盤點機可負責對幾個盤點小組商品的錄入工作。代銷商品：按商品實際銷售量結算，即按《供應商銷售明細表》和《供應商往來款明細帳》結算。③ 代銷供應商的貨款銷售清單在每月的21日至30日的上午打印，錯過清單打印時間的,貨款順延至 下一個月支付，銷售清單打印地點:茂業(yè)百貨11樓結算中心。④ 如因發(fā)票未及時送達而導致貨款延期支付，則延期付款的責任應由供應商自己承擔。支票領取地 點：茂業(yè)百貨11樓結算中心。② 各供應商必須每年對本年度提供的增值稅發(fā)票的合法性真實性做出承諾。（7）支票遺失 支票遺失立即到我司出具支票的銀行口頭掛失，然后到所在地法院辦理相關手續(xù)，如支票未被冒領，自供應商登報之日起30天后重新開具支票。單據(jù)審核管理1）物價審核的單據(jù)新品引進審批表、變價單2）錄單員審核的單據(jù)采購訂單、驗收單、配送單、退貨單、退倉單、電腦資料變更單3）單據(jù)的分割及傳遞① 《采購訂單》一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)（黃色），會計聯(lián)（紅色），供應商結算聯(lián)（藍色），由錄單員交會計。⑤ 《批發(fā)單》一式四聯(lián)：調(diào)出倉庫聯(lián)（白色），調(diào)出會計聯(lián)（紅色），調(diào)入倉庫聯(lián)（藍色），調(diào)入會計聯(lián)（黃色），由錄單員打印后負責分割及傳遞。 管理資料免費下載無憂管理網(wǎng)