【正文】 安排促銷(xiāo)珠海秘書(shū)組打印促銷(xiāo)單并轉(zhuǎn)采購(gòu)繳費(fèi)促銷(xiāo)管理員電腦掃描2小時(shí) 商品撤柜流程 商品撤柜即停止經(jīng)營(yíng)某供應(yīng)商的商品，而將其商品從賣(mài)場(chǎng)、配送中心倉(cāng)庫(kù)撤出。特殊情況要注明,如:贈(zèng)送贈(zèng)品、不參加本次促銷(xiāo)活動(dòng)等。 （7）售后配送流程 ①售后配送流程顧客在收銀臺(tái)（售后服務(wù)前臺(tái)）付款收銀員（售后服務(wù)前臺(tái)）按照顧客購(gòu)買(mǎi)類(lèi)型（是否需送貨安裝）錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并審核（自動(dòng)生成送貨預(yù)約單及安裝預(yù)約表）配送中心理貨部錄單員審核并打印《送貨登記表》和《配送單》售后服務(wù)部后臺(tái)派單員打印《送貨預(yù)約單》、《安裝預(yù)約登記表》、《售后派單表》理貨員依據(jù)《送貨登記表》配貨至指定地點(diǎn)，按要求張貼《送貨登記表》一聯(lián)并確認(rèn)根據(jù)送貨預(yù)約單在電腦內(nèi)安排送貨員及車(chē)輛，并打印出售后派單表將配貨完畢的《送貨登記表》歸類(lèi)留存，預(yù)備送貨安裝員領(lǐng)取提貨送貨員依據(jù)所派單據(jù)到理貨部領(lǐng)取相應(yīng)的送貨登記表送貨員按送貨登記表領(lǐng)取相對(duì)應(yīng)的送貨商品并簽名確認(rèn)送貨完畢將顧客簽收后的《送貨預(yù)約單》（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認(rèn)已送貨。（5）售后送貨車(chē)輛安排售后配送部根據(jù)銷(xiāo)售情況每天安排送貨，送貨裝車(chē)時(shí)間分別為：9:00 14:00 16:00 19:00（6）售后單據(jù)管理①《送貨預(yù)約單》、《安裝預(yù)約單》由收銀員/售后前臺(tái)制作，一式兩聯(lián)，白聯(lián)由顧客留存，紅聯(lián)由賣(mài)場(chǎng)貨部留存，售后派單員審核并打印兩聯(lián)，一聯(lián)由送貨員/安裝員送貨，一聯(lián)由派單員留存。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應(yīng)憑據(jù)統(tǒng)一傳至?xí)?jì)部歸檔留存。售后后臺(tái)（派單員）審核并打印《送貨預(yù)約單》《安裝預(yù)約登記表》《派車(chē)單》安排車(chē)輛，并在電腦里確認(rèn)送貨員/安裝員。售后服務(wù)部派單員打印《售后派單表》交送貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑《售后派單表》提貨，理貨部將〈送貨登記表〉與〈售后派單表〉進(jìn)行核對(duì)后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對(duì)商品名稱(chēng)、型號(hào)、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預(yù)約具體送貨時(shí)間。2）送貨商品的試機(jī)原則上在賣(mài)場(chǎng)介紹給顧客并進(jìn)行調(diào)試的是“樣板機(jī)”，顧客所購(gòu)商品應(yīng)保持原包裝，只有在送至顧客住所后才能當(dāng)面開(kāi)箱試機(jī)。B、調(diào)出方憑〈退貨單〉做帳（只沖減庫(kù)存，不沖供應(yīng)商往來(lái)帳），附件含〈批發(fā)單〉、〈驗(yàn)收單〉。④ 非直上柜的新品（含大家電樣機(jī)）由供應(yīng)商送貨至配送中心倉(cāng)庫(kù)，配送中心質(zhì)檢員驗(yàn)收，并通知各貨部申請(qǐng)要貨量，錄單員錄入電腦后作零調(diào)撥處理；5）新品配送申請(qǐng)流程圖各貨部主管審核《要貨申請(qǐng)單》各貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)銷(xiāo)售需要填寫(xiě)《要貨申請(qǐng)單》新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時(shí)配送至各店各分部各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門(mén)崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦《配送 單》 特殊配送行為1） 調(diào)拔：是指分店間同類(lèi)別商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調(diào)出貨部先制作《返倉(cāng)單》，再由配送中心駐店錄單員制作《配送單》配送到接收貨部?！床少?gòu)訂單〉。3）條碼管理原則① 所有進(jìn)店銷(xiāo)售的商品都必須有條碼，無(wú)條碼的商品需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)碼；② 賣(mài)場(chǎng)所有商品實(shí)行單品管理，一品一碼，條碼必須與POS系統(tǒng)一致；③ 若商品條碼發(fā)生變更由采購(gòu)部負(fù)責(zé)申報(bào)，合同管理室負(fù)責(zé)修正；④ 如商品條碼經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)為偽碼，則需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)碼并覆蓋好原碼才可銷(xiāo)售； ⑤ 茂業(yè)百貨或崇德電器店內(nèi)碼必須由驗(yàn)收質(zhì)檢員負(fù)責(zé)打印，供應(yīng)商負(fù)責(zé)粘貼，送交質(zhì)檢員驗(yàn)收，并承擔(dān)此條碼費(fèi)用。 1）商品質(zhì)檢操作原則① 配送中心是唯一有權(quán)對(duì)商品進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收的部門(mén)，負(fù)責(zé)各分店舊品補(bǔ)貨和新進(jìn)商品的質(zhì)檢與驗(yàn)收工作。③ 《采購(gòu)訂單》有效期為7天(電腦默認(rèn))，相關(guān)采購(gòu)、各貨部須按照配送中心“每周一、三、五、日”是家電收貨時(shí)間，每周二、四、六、日是超市收貨時(shí)間，與供應(yīng)商確定送貨日期并在《采購(gòu)訂單》注明具體時(shí)間（特殊情況特殊處理）；④ 《采購(gòu)訂單》只能在有效期內(nèi)一次性使用,不可多次重復(fù)使用或分次使用；⑤ 相關(guān)采購(gòu)、各貨部將《采購(gòu)訂單》交供應(yīng)商或傳真給供應(yīng)商，以便供應(yīng)商備貨；⑥ 供應(yīng)商憑有效《采購(gòu)訂單》、《送貨單》進(jìn)行送貨，以便辦理驗(yàn)收；⑦ 配送中心或駐店質(zhì)檢員收貨時(shí)根據(jù)訂單數(shù)量填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，交錄單員錄入并打印商品驗(yàn)收單；（2）訂單過(guò)期的商品驗(yàn)收① 已過(guò)送貨期的訂單商品原則上不予收驗(yàn)貨。② 新品訂單由采購(gòu)部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉(zhuǎn)倉(cāng)、配送中心倉(cāng)做好收貨準(zhǔn)備。④ 合同編碼原則，由系統(tǒng)3）合同聯(lián)次/檔案管理① 合同簽訂,一式四份；財(cái)務(wù)部一聯(lián),供應(yīng)商兩聯(lián), 檔案室一聯(lián)。（備注: 上述資料必須加蓋公章。⑿ 進(jìn)口商品完稅證明。⑧ 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告(技術(shù)監(jiān)督局)，或產(chǎn)品化驗(yàn)單（國(guó)家衛(wèi)生部門(mén)）。③ 一般納稅人資格證書(shū)。舊品依補(bǔ)貨申請(qǐng)《商品審批表》商品流轉(zhuǎn)基本流程《商品驗(yàn)收單》4） 實(shí)行商品統(tǒng)一收貨制度。管理資料免費(fèi)下載無(wú)憂管理網(wǎng) 商品流程 二○○三年五月二十一日編制目 錄一、 總則 流程編制原則4 商品流轉(zhuǎn)基本流程4二、 合同管理 合同管理流程5 商品審批表7 商品審批表流程9 電腦資料變更流程9 費(fèi)用繳納流程10 合同續(xù)簽流程11 合同報(bào)表整理流程11三、 商品購(gòu)進(jìn) 新品引進(jìn)11 舊品補(bǔ)貨12 采購(gòu)訂單管理14 商品停購(gòu)流程14四、 商品配送 商品質(zhì)檢流程14 售前商品配送流程18 特殊配送行為19 售后商品配送流程20五、 商品銷(xiāo)售 商品銷(xiāo)售流程24 商品停銷(xiāo)流程25 商品促銷(xiāo)流程25 商品撤柜流程26 訂金購(gòu)物流程26 商品打包銷(xiāo)售銷(xiāo)售流程27六、 商品退換貨 顧客商品退換貨28 供應(yīng)商商品退換貨流程說(shuō)明33七、 商品變價(jià) 商品變價(jià)管理35 商品價(jià)格調(diào)整流程35八、 商品庫(kù)存管理 商品庫(kù)存36 商品盤(pán)點(diǎn)流程36九、 貨款結(jié)算 經(jīng)銷(xiāo)商品37 代銷(xiāo)商品37 專(zhuān)柜商品37 付款流程38 單據(jù)審核管理39 茂業(yè)百貨商品流程（試行稿）一